一、基本职能及主要工作

（一）西昌市市志编纂委员会办公室职能简介。西昌市市志编纂委员会办公室是西昌市人民政府的组成部门，主管西昌市用于西昌市市级各级机关、乡镇、事业单位编写本单位年鉴、西昌历史专题片、市志材料工作，是全市地方志工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、市级各级机关、乡镇、事业单位年鉴编纂、西昌历史专题片、市志材料、古籍整理、志书编修等。

2、西昌市方志馆建设

（二）西昌市市志编纂委员会办公室2020年重点工作。

西昌市市志编纂委员会办公室2020年重点工作任务是完成精品年鉴《西昌年鉴》（2020卷）的编辑出版工作。完成2部乡镇志、部门志的编纂工作。编辑出版《家在西昌系列丛书》之乡村振兴篇，1——3册。继续开展《迪山日记》的诗词、楹联点校、整理。推进方志馆数字化建设、馆藏书籍数字化管理、丰富馆藏资源。拍摄影像志之《全景看西昌》（2020版），继续拍摄影像志之《西昌战役》历史专题片。抓好党风廉政建设工作。

二、部门预算单位构成

西昌市市志编纂委员会办公室下属二级预算单位0个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个，；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市市志编纂委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市市志编纂委员会办公室2020年收支总预算413.02万元,比2019年收支预算总数增加10.52万元，主要原因是我单位2020年项目预算较上年有所增加。 

（一）收入预算情况。

西昌市市志编纂委员会办公室2020年收入预算413.02万元，其中：上年结转202.87万元，占49.12%；一般公共预算拨款收入210.15万元，占20.88%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西昌市市志编纂委员会办公室2020年支出预算413.02万元，其中：基本支出113.15万元，占27.40%；项目支出299.87万元，占72.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市市志编纂委员会办公室2020年财政拨款收支总预算413.02万元,比2019年财政拨款收支总预算增加10.52万元，主要原因是我单位2020年项目预算有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入202.87万元；支出包括：一般公共服务支出386.31万元，社会保障和就业支出10.59万元，卫生健康支出8.09万元，住房保障支出8.03万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市市志编纂委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款210.15万元，比2019年预算数增加9.43万元，主要原因是我单位2020年项目预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出183.44万元，占87.29%；社会保障和就业支出10.59万元，占5.04%；卫生健康支出8.09万元，占3.85%；住房保障支出8.03万元，占3.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为86.44万元，主要用于：人员经费和日常公用支出，保障单位工作正常开展。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为97万元，主要用于：保障我单位杂志编纂工作和日常运行工作的顺利开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为1.77万元，主要用于：保障我单位离休人员的经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2020年预算数为8.56万元，主要用于：保障在职人员养老保险。

5、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.09万元，主要用于：保障在职行政人员医疗保险。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为0.27万元，主要用于：死亡职工农村遗属生活补助，保障死亡职工农村遗属基本生活。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2020年预算数为8.03万元，主要用于：主要用于保障在职职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市市志编纂委员会办公室2020年一般公共预算基本支出113.15万元，其中：

（一）人员经费95.30万元。主要包括：基本工资30.29万元，津贴补贴20.69万元，奖金2.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.56万元，职工基本医疗保险缴费8.09万元，住房公积金8.03万元，其他工资福利支出16.66万元，其他社会保障缴费0.10万元，退休费0.08万元，生活补助0.27万元。

（二）公用经费17.85万元。主要包括：办公费7.70万元、水费0.20万元，电费0.20万元，差旅费0.30万元、工会经费1.77万元、福利费1.71万元、其他交通费用5.69万元和其他商品和服务支出0.28万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市市志编纂委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算0万元持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2020年保持经费预算持平。

（二）公出国（境）经费较2019年预算0万元持平。主要原因是我单位均无因公出国经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算0万元持平。主要原因是单位公车改革后，我单位无公务用车。 

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市市志编纂委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市市志编纂委员会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，西昌市市志编纂委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为17.85万元，比2019年预算增加3.48万元，增长24.22%。

（二）政府采购情况。

2020年，西昌市市志编纂委员会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，西昌市市志编纂委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西昌市市志编纂委员会办公室项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员的开支。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映各单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金已经丧葬补助费。 

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及实施公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2020年部门预算公开表_[424101101] 西昌市地方志办公室）.xls