目录

公开时间:2024年11月30日

第一部分 部门概况.............................................4

一、部门职责..................................................4

二、机构设置..................................................6

第二部分 2023年度部门决算情况说明..............................7

一、收入支出决算总体情况说明...................................7

二、收入决算情况说明...........................................7

三、支出决算情况说明...........................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................17

十、其他重要事项的情况说明......................................17

第三部分 名词解释...............................................21

第四部分 附件...................................................25

第五部分 附表...................................................66

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

西昌市医疗保障局是西昌市人民政府的组成部门、主管医疗保障工作,是全市医疗保障工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括:

1、贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规规章政策,拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,拟订并实施长期护理保险制度和医疗救助等相关政策。制定并组织实施符合全市经济发展的特殊医疗保障待遇政策。

4、贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,组织拟订并实施地方性医疗保障目录准入谈判规则。

5、贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。组织拟订并实施地方性药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

6、贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策,负责地方性药品、医用耗材招标采购。

7、推进医疗保障基金支付方式改革,拟订并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息公开制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,开展医疗保障大数据管理和应用,贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。监督指导全市医保经办服务工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,完善统一的城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

西昌市医疗保障局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入西昌市医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1496.46万元。与2022年度相比,收、支总计各增加523.21万元,增长52.76%。主要变动原因是新增项目机关事业单位退休“中人”项目、2021年2022年西昌市限额以上服务业单位发展贡献奖、医疗服务与保障能力提升项目增加资金,保险基数变动、人员调动,人员经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1496.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1496.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(单位:万元)

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1496.46万元,其中:基本支出915.24万元,占61.16%;项目支出581.23万元,占38.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1496.46万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加523.21万元,增长52.76%。主要变动原因是新增项目机关事业单位退休“中人”项目、2021年、2022年西昌市限额以上服务业单位发展贡献奖、医疗服务与保障能力提升项目增加资金,保险基数变动、人员调动,人员经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1496.96万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加523.21万元,增长52.76%。主要变动原因是新增项目机关事业单位退休“中人”项目、2021年2022年西昌市限额以上服务业单位发展贡献奖、医疗服务与保障能力提升项目增加资金,保险基数变动、人员调动,人员经费增加。

（图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1496.46万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出1.20万元,占0.08%;社会保障和就业支出144.35万元,占9.65%;卫生健康支出1308.09万元,占87.41%;住房保障支出42.82万元,占2.86%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1496.46万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为84.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为3.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为49.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为31.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为366.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为696.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):支出决算为35万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务(项):支出决算为178.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

10. 商业服务业支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为1.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是无。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为42.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出915.24万元,其中:

人员经费843.34万元,主要包括:基本工资124.88万元、津贴补贴91.07万元、奖金154.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.90万元、职业年金缴费6.16万元、其他社会保障缴费0.43万元、职工基本医疗保险缴费17.32万元、公务员医疗补助缴费14.29万元、其他工资福利支出61.28万元、生活补助12.16万元、医疗费补助261.67万元、奖励金0.06万元、住房公积金42.82万元、其他对个人和家庭的补助支出6.49万元等。  公用经费71.89万元,主要包括:办公费5.99万元、印刷费、咨询费0.18万元、邮电费0.59万元、差旅费4.20万元、培训费0.03万元、公务接待费0.97万元、劳务费2.93万元、工会经费19.01万元、福利费10.02万元、其他交通费25.16万元、其他商品和服务支出2.81万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元,完成预算100%,较上年度增加0.85万元,增长708%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节俭,减少不必要的接待开支。

(图7:三公经费支出决算结构)(单位:万元)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.97万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无偿所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.85万元,增长708%。主要原因是2022年厉行节俭、疫情防控减少不必要接待后经费开支较少,2023年接待州医保局、省医保局调研工作较多,公务接待费增加。其中:

国内公务接待支出0.97万元,主要用于接待州医保局调研、省医保局调研、广安医保局调研、美姑县医保局调研工作用餐费用。国内公务接待7批次,84人次(不包括陪同人员),共计支出0.97万元,具体内容包括:接待州医保局调研工作餐费0.08万元,接待省医保局调研接待餐费0.09万元,接待广安医保局调研工作餐费0.08万元,接待美姑县医保局学习考察餐费0.04万元,接待省级检察组检查医保工作餐费0.3万元,接待乐山市医保局考察工作0.14万元、接待省州医保工作学习0.24万元。

外事接待支出0万元,主要用于接待无。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,西昌市医疗保障局机关运行经费支出71.89万元,比2022年度减少1.27万元,下降1.74%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节俭,减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况

2023年度,西昌市医疗保障局政府采购支出总额98.35万元,其中:政府采购货物支出98.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医保业务综合终端、自助服务机、医保信息化及医保基金监管等工作。授予中小企业合同金额98.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额98.35万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,西昌市医疗保障局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对医疗保障管理事务、医疗保障经办事务、机关事业单位退休“中人”医疗保险费、2021年2022年西昌市限额以上服务业单位发展贡献奖励等4个项目开展了预算事前绩效评估。对医疗保障管理事务、医疗保障经办事务、机关事业单位退休“中人”医疗保险费、2021年2022年西昌市限额以上服务业单位发展贡献奖励、医疗服务与保障能力提升等5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成西昌市医疗保障局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告和医疗保障管理事务、医疗保障经办事务、机关事业单位退休“中人”医疗保险费、2021年2022年西昌市限额以上服务业单位发展贡献奖励、医疗服务与保障能力提升等5个专项预算项目绩效自评报告。其中,西昌市医疗保障局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为93分,绩效自评综述:西昌市医疗保障局2023年度整体支出合理合规,全部按预定目标实现预算资金的支付,无违规使用预算资金的情况,达到预算预期目标。医疗保障管理事务专项预算项目绩效自评得分为96分,绩效自评综述:此项目决策科学、项目管理规范、在预计的时间内确保了全局在医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理和医疗保障基金监管方面正常开展工作;确保了上级部门安排的各项工作全面完成;确保了办公楼房屋租金和物业管理费的及时支付以及全局其他工作的正常开展。医疗保障经办事务专项经费专项预算项目绩效自评得分为96分,绩效自评综述:此项目决策科学、项目管理规范、申报内容与实际相符。确保了经办各项业务工作得以顺利开展;因检查工作的深入,有力地打击了各类欺诈骗保行为。在为民办实事和维护医保基金安全上的成效“看得见、摸得着”,经济效益、社会效益明显。机关事业单位退休“中人”医疗保险费专项经费专项预算项目绩效自评得分为99分,绩效自评综述:此项目保障了西昌市机关事业单位2134名2014年10月后退休“中人”的医疗保险待遇“应收尽收、应划尽划”政策得到了落实。医疗服务与保障能力提升专项经费专项预算项目绩效自评得分为93分,绩效自评综述:该项目开展提升了医疗保障管理能力、优化了经办服务,更好地服务参保群众,达到了便民高效的目的。2021年2022年西昌市限额以上服务业单位发展贡献奖励专项经费专项预算项目绩效自评得分为99分,项目自评综述:该项目实施调动了部门年度开展升规入统工作的积极性,有利于西昌市服务业企业发展,营造良好营商环境。绩效自评报告详见附件。

本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个,共安排衔接资金0万元,支付0万元。按照《财政部办公厅 国家乡村振兴局综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)〉的通知》(财办农〔2019〕68号)要求,因本部门无衔接资金项目未编制绩效目标并开展绩效自评工作,故无项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务:反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理,医疗保障基金监管等支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴:用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。(涉及衔接资金使用部门此条名词解释需保留)

第四部分 附件

附件1

西昌市医疗保障局

2023年部门预算绩效评价报告

(报告范围包括局机关和下属单位)

一、西昌市医疗保障局概况

(一)机构组成。

西昌市医疗保障局内设股室及下属单位情况:

1、办公室(政策法规股)。

2、规划财务和基金监督股。

3、医疗医药保障股。

4、下属医疗保障事务中心(设9个内设机构:综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股)。

(二)机构职能。

1、办公室(政策法规股)。负责机关日常运转工作,承担安全、保密、信访、政务公开和对外合作交流等工作;负责机关党建和党风廉政建设工作;组织办理人大代表建议及政协委员提案;负责公共服务体系和医疗保障信息化建设。组织拟定并实施地方性医疗保障规范性文件;负责本部门拟定的规范性文件的合法性审查;承担有关行政调解、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政执法监督和行政裁决工作;负责重大行政执法决定的法制审核工作;牵头协调本部门“放管服”改革,推进审批服务便民化工作;牵头规范和推进一体化政务服务平台应用,组织实施有关业务培训指导工作,负责清理规范本部门审批服务事项,承担本级有关审批服务事项的办理工作。

2、规划财务和基金监督股。负责拟订全市医疗保障事业发展规划;承担财务制度建设和医疗保障基金预决算工作,承担机关预决算工作;承担机关财务、国有资产管理、内部财务审计工作;承担离退休等特殊人员医疗经费管理。负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度;监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

3、医疗医药保障股。贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测制度;贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策;组织拟订并实施地方性医疗保障目录及支付标准,建立动态调整机制;组织推进全市支付方式改革,组织开展药品、医药耗材、医疗技术的经济性评价;贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障政策;贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策;负责指导、管理和规范医疗保障经办服务工作;负责指导医疗保障定点医药机构管理工作;督促做好全市医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。

4、医疗保障事务中心(设9个内设机构:综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股)。负责协调、规范和推进全市医疗保障事务经办工作;负责本级城镇职工医疗保险(包括补充医疗和医疗补助)、城乡居民保险(包括大病保险)、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理;负责医药机构纳入协议管理和《服务协议》签订、按《服务协议》履职及信用评价等工作;负责异地就医管理;负责医疗保险基金预决算、生育保险和医疗救助基金清算及拨付工作;负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理;负责实施医疗保障事务改革;负责行业报表填写与分析;承担离退休干部、革命伤残人员六级以上等特殊照顾人员医疗保障事务的经办管理;负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、服务便民化等;负责市医疗保障局交办的其他工作。

(三)人员概况。

西昌市医疗保障局行政编制9名(其中:局长1名,副局长2名,内设机构负责人正职3名)。现有在编人员8人。

西昌市医疗保障事务中心参公事业编制27名。其中主任1名(副科级)、副主任2名(股级)、内设机构负责人9名(副股级)。现有在编人员23人。

西昌市医疗保障事务中心通过人社部门批准聘用的临聘人员13人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

2023年年初预算收入合计1070.86万元,调整预算(或临时性下达预算)425.65万元后,决算报表收入1496.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1496.46万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出情况。

2023年年初预算支出合计1070.86万元,调整预算(或临时性下达预算)425.65万元支出后,决算报表支出1496.46万元。其中:基本支出915.24万元,占61.16%;项目支出581.22万元,占38.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

全年资金预算执行情况(万元)

(三)结余分配和结转结余情况

医疗保障管理事务经费项目年初预算75万元,决算实际支付74.95万元,结余0.05万元,在办理决算前全部收回财政。西昌市医疗保障局部门2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1、履职效能。参保扩面,医疗待遇支付方面:全年西昌市城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保人数为593132人,共计筹资10.530亿元,做到了应保尽保。2023年度医保基金共计支出10.555亿元。基本医疗保险基金得到有效发挥,受益率显著提升。

基金监管,打击欺诈骗保方面:全年对全市701家医药机构进行了100%全覆盖检查。共计追回违规本金1638.81万元、追缴违约金293.62万元、行政处罚14.26万元。医保基金监管纳入了全市25个乡镇(街道)综合监管体系,全市定点医药机构及其相关工作人员已逐步纳入省级医疗保障基金使用信用管理评价体系。

乡村振兴,巩固脱贫成果有效衔接战略方面:加强动态监测和精准参保工作,确保已脱贫户和特殊人群新增人员100%动态参保;进一步健全完善城乡居民医疗救助体系,严格贯彻落实医疗救助相关政策,增强医疗救助托底保障功能,2023年度共有7536名参保人员得到医疗救助,医疗救助资金共计支付1161.24万元。

降低药价,药械集中带量采购方面:2023年完成了渝川蒙鄂滇藏陕宁联盟地区第一批和第三批续约、第五批国家集采续约、“八省二区”省际联盟第二批集采续约、“八省二区”省际联盟第四批、第六批国家集采续约、第八批国家集采、第二批中成药省际联盟集采、首批中成药省际联盟集采续签等8个批次合同签订及签章工作。涉及327个药品品种,市属公立医疗机构合同签订率100%。

按照《凉山州医疗保障局 凉山州财政局关于解决机关事业单位退休“中人”医疗保险费缺口的请示》和《四川省医疗保障局关于机关事业单位退休“中人”医疗保险个人账户有关问题的通知》精神,对于2014年10月后退休“中人”在人社部门和财政部门完成养老金补发后,根据实际补发金额按照凉山州基本医疗保险相关政策补划个人账户。西昌市涉及退休“中人”2134人,医疗保险费用3,666,282.54元全部兑现处理完毕。

2、预算管理。西昌市医疗保障局2023年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于编制2023—2025年部门支出规划和2023年部门预算的通知》在规定时间内完成了部门预算的“两上”“两下”编制工作。按照《西昌市财政局关于开展2023年预算编制阶段事前绩效评估工作的通知》要求在规定时间上报了事前绩效评估报告。在基本支出上,严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用预算经费,以保证单位各项工作正常运转、履行职能职责;单位人员工资、津补贴指标凡是发生变动,都及时向市财政局主管科室报送了审批表,办理了追加、追减,确保资金准确。在项目资金的支出上严格按照西昌市人民政府关于项目支出预算管理的通知要求,合理合规安排使用项目资金。全部预算资金在执行过程中,按预定的预算目标实现资金的支付,无违规使用预算资金的情况。

3、财务管理。西昌市医疗保障局部门根据实际工作业务需要,制定了较为完善的财务管理制度,会计、出纳和财务负责人按照相互制约、相互监督的原则进行设置,同时加大执行管理,强化预算约束力。按照“先有预算,后有支出”的原则,严格预算批复的项目、金额,科学合理地支付各项经费。2023年部门整体支出依据符合规定,项目资金专款专用,开支标准合规,会计核算规范。

4、资产管理。2023年西昌市医疗保障局对全局资产进行了全面清理并实现了全部资产标签化管理,所有在用资产都登记在使用人名下。真正做到了账卡相符、账实相符、账表相符。

5、采购管理。西昌市医疗保障局按照“支持中小企业发展,优先采购中小企业商品与服务”的原则,2023年进行了三批采购,采购执行率达到预期标准。

(二)部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数3个,涉及预算总金额213.4万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数2个,涉及预算总金额367.82万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。西昌市医疗保障局大力推进预算绩效管理,根据“合规性、导向性、科学性、可行性”的原则设立绩效目标,全部项目决策科学合理。    

2.项目执行。按照《中华人民共和国预算法》和项目工作进度规定时限及时支付专项资金,预算项目的实施严格按照年初预算编制用途进行,资金支付依据符合规定,项目资金专款专用,开支标准合规,会计核算规范。

3.目标实现。在预算执行中紧紧围绕年初制定的绩效目标进行监控和分析,定期监测绩效目标完成情况及资金使用情况。全年各项目资金预算全部实现支付。各项年初制定的目标全部实现。

(三)重点领域绩效分析。

西昌市医疗保障局部门2023年不涉及重点领域项目。

(四)结果应用情况

2023年西昌市医疗保障局积极围绕医疗机构DIP支付方式改革、医保业务信息化能力提升行动、城乡居民重点人群参保、医保业务经办便民服务提升、医保基金监管等开展工作。在推改革、优服务、强监管,惠民生各方面持续推进,均达到预期工作目标。在全市医保事业健康持续发展和深化医药卫生体制改革、医保基金监管、支付方式改革、巩固脱贫攻坚等方面做出了应有的贡献。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

1、行政运转得到有力保障。西昌市医疗保障局严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用基本支出预算经费,以保证单位工作正常运转,履行职能职责。严格实行“收支两条线”管理,做到拨款和收入预算一致。加强单位人员工资、津补贴(绩效工资)指标的科学化、精细化管理,凡是发生变动,都及时向市财政局主管科室报送了审批表,办理了追加、追减,保证了全局各项工作的正常开展。

2、切实做到反对浪费,厉行节约。按照《西昌市财政局关于转发〈四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知〉的通知》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,西昌市医疗保障局各项支出都依法依规、实事求是、公开透明,保证正常公务活动的同时自觉接受各方监督,有效降低了我单位行政成本。

西昌市医疗保障局2023年度绩效管理整体自评93分。

(二)存在问题。

1、医保监管行政执法力量不够。现有编制较少,人力不足。

2、我市医保DRG/DIP支付方式改革还需要加强。

(三)改进建议。

1、增加必要的人员编制解决人力不足问题;

2、组织医保、卫健、医疗机构到DRG/DIP支付方式改革成熟的地方学习。

附件2

西昌市医疗保障局

2023年专项预算项目绩效评价报告

(医疗保障管理事务项目)

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

西昌市医疗保障局机构职能:

1、办公室(政策法规股)。负责机关日常运转工作,承担安全、保密、信访、政务公开和对外合作交流等工作;负责机关党建和党风廉政建设工作;组织办理人大代表建议及政协委员提案;负责公共服务体系和医疗保障信息化建设。组织拟定并实施地方性医疗保障规范性文件;负责本部门拟定的规范性文件的合法性审查;承担有关行政调解、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政执法监督和行政裁决工作;负责重大行政执法决定的法制审核工作;牵头协调本部门“放管服”改革,推进审批服务便民化工作;牵头规范和推进一体化政务服务平台应用,组织实施有关业务培训指导工作,负责清理规范本部门审批服务事项,承担本级有关审批服务事项的办理工作。

2、规划财务和基金监督股。负责拟订全市医疗保障事业发展规划;承担财务制度建设和医疗保障基金预决算工作,承担机关预决算工作;承担机关财务、国有资产管理、内部财务审计工作;承担离退休等特殊人员医疗经费管理。负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度;监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

3、医疗医药保障股。贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测制度;贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策;组织拟订并实施地方性医疗保障目录及支付标准,建立动态调整机制;组织推进全市支付方式改革,组织开展药品、医药耗材、医疗技术的经济性评价;贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障政策;贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策;负责指导、管理和规范医疗保障经办服务工作;负责指导医疗保障定点医药机构管理工作;督促做好全市医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。

4、医疗保障事务中心(设9个内设机构:综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股)。负责协调、规范和推进全市医疗保障事务经办工作;负责本级城镇职工医疗保险(包括补充医疗和医疗补助)、城乡居民保险(包括大病保险)、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理;负责医药机构纳入协议管理和《服务协议》签订、按《服务协议》履职及信用评价等工作;负责异地就医管理;负责医疗保险基金预决算、生育保险和医疗救助基金清算及拨付工作;负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理;负责实施医疗保障事务改革;负责行业报表填写与分析;承担离退休干部、革命伤残人员六级以上等特殊照顾人员医疗保障事务的经办管理;负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、服务便民化等;负责市医疗保障局交办的其他工作。

根据以上工作职能申请的医疗保障管理事务项目经费由西昌市医疗保障局在开展以上工作时使用。

(二)实施目的及支持方向。

保证全局在医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理和医疗保障基金监管方面正常开展工作;确保完成上级部门安排的各项工作。确保办公楼房屋租金和物业管理的及时支付以及全局其他工作的正常开展。

(三)预算安排及分配管理。

此项资金全部纳入医疗保障局账户管理。资金管理上严格按照《西昌市人民政府办公室关于进一步加强预算编制和执行管理的通知》(西府办发﹝2022﹞49号)文件要求管理使用。属延续性项目。

(四)项目绩效目标设置。

确保在参保扩面医疗待遇支付方面、打击欺诈骗保增强基金监管能力方面、巩固医保脱贫成果有效衔接乡村振兴战略方面、有序推进药械采购保障群众合法权益方面和其他工作的正常开展。

二、评价实施

(一)评价目的。通过此项目绩效自评,找出医保业务工作中的短板和不足,同时提高此项经常性资金的使用效率。  

(二)预设问题及评价重点。在参保扩面医疗待遇支付方面、打击欺诈骗保增强基金监管能力方面、巩固医保脱贫成果有效衔接乡村振兴战略方面、有序推进药械采购保障群众合法权益方面进行评价。

(三)评价选点。在参保扩面医疗待遇支付方面、打击欺诈骗保增强基金监管能力方面、巩固医保脱贫成果有效衔接乡村振兴战略方面、有序推进药械采购保障群众合法权益方面进行评价。

(四)评价方法。单位自评。

(五)评价组织。项目绩效自评由医疗保障局分管副局长任组长全面主持自评工作,局办公室、中心办公室、局财务股负责人为成员负责收集全年工作完成情况总结后进行全面评价。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1、项目决策。此项目资金按照《西昌市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(西委办发﹝2019﹞53号)文件、《西昌市财政局关于编制2023—2025年部门支出规划和2023年部门预算的通知》(西市财﹝2022﹞178号)文件和2023年医疗保障局需要开展的重点工作经局党组会议讨论通过后申报预算。属延续性项目。决策程序符合“三重一大”要求,规划论证符合实际,资金投向科学合理。

2、项目管理。此项资金全部纳入医疗保障局账户管理。严格按照《西昌市人民政府办公室关于进一步加强预算编制和执行管理的通知》(西府办发﹝2022﹞49号)文件要求管理使用。财务管理制度健全并严格执行,账务处理及时,会计核算规范。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。没有超范围使用的情况。确保了全局各项工作的顺利开展。

3、项目实施。此项资金共计到位75万元,实际使用74.95万元,资金使用率99.9%。结余0.05万元,在办理决算前全部收回财政。

确保参保扩面,抓好医疗待遇支付方面:截至2023年12月31日,我市城乡居民基本医疗保险参保人数为516308人,完成州局下达任务的100.33%;城镇职工基本医疗保险参保人数为76824人,做到了应保尽保。2023年度,西昌市医保基金共计收入10.530亿元;西昌市区域内定点医药机构医保基金共计支出10.555亿元。基本医疗保险基金得到有效发挥,受益率显著提升。

打击欺诈骗保,增强基金监管能力方面:通过省、州飞行检查、抽查复查、交叉检查和我市组织的检查,2023年全市701家医药机构做到了100%全覆盖检查,共计追回违规本金1638.81万元、追缴违约金293.62万元、行政处罚14.26万元。医保基金监管已纳入全市25个乡(镇)、街道综合监管体系,与市检察院、市公安局、市财政局、市卫生健全五部门联合制定下发了《2023年西昌市医保领域打击欺诈骗保专项整治工作实施方案》,全市定点医药机构及其相关工作人员已逐步纳入省级医疗保障基金使用信用管理评价体系。

巩固医保脱贫成果,有效衔接乡村振兴战略方面:加强了重点人群的动态监测和精准参保工作,确保已脱贫户等特殊人群新增人员100%动态参保;进一步健全完善城乡居民医疗救助体系,严格贯彻落实医疗救助相关政策,增强医疗救助托底保障功能,2023年度共有7536名参保人员得到医疗救助,医疗救助资金共计支付1161.24万元。

有序推进药械采购工作,保障群众合法权益方面:2023年以来,我局完成了渝川蒙鄂滇藏陕宁联盟地区第一批和第三批续约、第五批国家集采续约、“八省二区”省际联盟第二批集采续约、“八省二区”省际联盟第四批、第六批国家集采续约、第八批国家集采、第二批中成药省际联盟集采、首批中成药省际联盟集采续签等8个批次合同签订及签章工作。涉及327个药品品种,市属公立医疗机构合同签订率100%。

4、项目结果。此项资金实际使用与预算申报内容相符。年初确定的各项工作目标和重点工作全部实现。

(二)专用指标绩效分析。

1、民生保障。参保方面做到了“应保尽保”;待遇享受方面做到了“应支尽支”;打击欺诈骗保方面做到了多部门联动全覆盖检查;重点人群做到了“应救尽救”;有序推进药械采购工作方面实现了市属公立医疗机构合同签订率100%。

2、行政运转。全局医保工作顺利开展,年初设定的各项工作和重点工作全面完成。

(三)个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

此项目决策科学、项目管理规范、在预计的时间内确保了全局在医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理和医疗保障基金监管方面正常开展工作。财务管理制度健全并严格执行,账务处理及时,会计核算规范。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符,没有超范围使用的情况。上级部门安排的各项工作全面完成。通过此项目的实施,实际效益和社会效益明显。自评得分:96分。

五、存在的主要问题。

医保监管执法力量不够。现有编制较少,人力不足。

六、改进建议。

通过增加编制并招录专业人员充实医保执法队伍,通过执法培训提高执法检查能力。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

西昌市医疗保障局

2023年专项预算项目绩效评价报告

(医疗保障经办事务专项经费项目)

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

西昌市医疗保障事务中心(设9个内设机构:综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股)。负责协调、规范和推进全市医疗保障事务经办工作;负责本级城镇职工医疗保险(包括补充医疗和医疗补助)、城乡居民保险(包括大病保险)、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理;负责医药机构纳入协议管理和《服务协议》签订、按《服务协议》履职及信用评价等工作;负责异地就医管理;负责医疗保险基金预决算、生育保险和医疗救助基金清算及拨付工作;负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理;负责实施医疗保障事务改革;负责行业报表填写与分析;承担离退休干部、革命伤残人员六级以上等特殊照顾人员医疗保障事务的经办管理;负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、服务便民化等;负责市医疗保障局交办的其他工作。

西昌市医疗保障事务中心参公事业编制27名。其中主任1名(副科级)、副主任2名(股级)、内设机构负责人9名(副股级)。现有在编人员23人。通过人社部门批准聘用的临聘人员13人。

根据以上工作职能职责申请的医疗保障经办事务项目经费由西昌市医疗保障事务中心开展以上工作时使用。

(二)实施目的及支持方向。

此项资金全部纳入医疗保障局账户管理,严格按照《西昌市人民政府办公室关于进一步加强预算编制和执行管理的通知》(西府办发﹝2022﹞49号)文件要求管理使用。保证医疗保险经办机构在参保登记、参保关系转移、人员信息和数据清理、医疗费用的审核、对定点医药机构的常规检查和上级部门安排的专项检查、外伤病人的调查、档案资料的归档管理等医保业务工作的正常开展;确保金保网络的升级维护和正常运行。

(三)预算安排及分配管理。

全年此项资金纳入市级财政预算共计35万元,主要用于医疗保险经办机构在参保登记、参保关系转移、人员信息和数据清理、医疗费用的审核、对定点医药机构的常规检查和上级部门安排的专项检查、外伤病人的调查、档案资料的归档管理等医保业务工作的正常开展;确保金保网络的升级维护和正常运行。

(四)项目绩效目标设置。

严格按照《西昌市财政局关于转发〈四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知〉的通知》(西市财〔2023〕268号)文件相关规定管理使用此项经费,以确保医疗保障事务中心医保业务工作正常运转,设定的各项工作和重点工作全面完成。

二、评价实施

(一)评价目的。通过此项目绩效自评,找出医保业务工作中的短板和不足,同时提高此项经常性资金的使用效率。

(二)预设问题及评价重点。城镇职工和城乡居民参保缴费和待遇支付、医保基金监管、医保经办公共服务能力提升等方面进行评价。

(三)评价选点。城镇职工和城乡居民参保缴费和待遇支付工作完成情况、医保基金监管工作完成情况、医保经办公共服务便民等方面进行评价。

(四)评价方法。单位自评。

(五)评价组织。项目绩效自评先由医疗保障事务中心根据全年的工作完成情况进行总结后报医疗保障局对其进行全面评价。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1、项目决策。此项目资金按照《中共西昌市委机构编制委员会关于调整市医疗保障事务中心机构编制事项的通知》(西编发﹝2020﹞10号)文件精神结合《西昌市财政局关于编制2023—2025年部门支出规划和2023年部门预算的通知》(西市财﹝2022﹞178号)文件和2023年医疗保障事务中心需要开展的重点工作经局党组会议讨论通过后预算申报。属延续性项目。决策程序符合“三重一大”要求,规划论证符合实际,资金投向科学合理。

2、项目管理。此项资金全部纳入医疗保障局账户管理。严格按照《西昌市人民政府办公室关于进一步加强预算编制和执行管理的通知》(西府办发﹝2022﹞49号)文件要求管理使用。财务管理制度健全并严格执行,账务处理及时,会计核算规范。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。没有超范围使用的情况。确保了中心各项工作的顺利开展。

3、项目实施。此项资金预算到位35万元,实际使用35万元,资金使用率100%。

在参保缴费和待遇支付方面,截至2023年12月31日,我市城乡居民基本医疗保险参保人数为516308人,完成州局下达任务的100.33%,共计筹资51,187.63万元;城镇职工基本医疗保险参保人数为76824人,保费征缴收入54,115.05万元(含大额及公务员补助)。做到了应保尽保。全年,西昌市区域内城乡居民医保基金支付住院费用34,935.16万元;支付普通门诊费用1,426.50万元;支付大病门诊10,658.25万元;保险公司另支付大病保险费用2,126.47万元;西昌市区域内城镇职工基本医疗保险医保基金支付住院费用11,432.54万元;生育津贴及费用3,158.76万元;支付普通门诊费用39,340.63万元;支付特殊慢性病门诊费用4,602.39万元;保险公司另支付大额医疗费用1,974.59万元。

在有效衔接乡村振兴战略方面,严格落实医疗救助政策。全年,西昌市特殊人群动态参保人数为45720人,参保率达到100%。全年,共有7536名参保人员得到医疗救助,医疗救助资金共计支付1161.24万元。

基金监管方面,按照《凉山州医疗保障局关于转发〈四川省医疗保障局关于做好2023年医疗保障基金监管工作的通知〉的通知》(凉医保发〔2023〕3号)文件要求开展监管工作。通过省、州飞行检查、抽查复查、交叉检查和我市组织的检查,2023年全市701家医药机构做到了100%全覆盖检查,共计追回违规本金1638.81万元、追缴违约金293.62万元、行政处罚14.26万元。

医保经办公共服务方面,新医保大厅的经办服务标准化打造,更好地为参保群众服务成为现实;16项医保服务事项入驻全市25个乡镇(街道办)便民服务机构,医保基金监管也纳入25个乡镇(街道办)综合监管体系。医保经办服务能力的提高,极大方便了人民群众,医保业务延伸到乡镇、社区,“便民”将越来越明显,“少跑路,甚至不跑路”已成可能。

4、项目结果。此项资金实际使用与预算申报内容相符。年初确定的各项工作目标和重点工作全部实现。

(二)专用指标绩效分析。

1、民生保障。参保方面做到了“应保尽保”,待遇享受方面做到了“应支尽支”,重点人群做到了“应救尽救”。

2、行政运转。各项医保经办业务工作顺利开展,基金监管做到了全覆盖检查,16项医保服务事项入驻全市25个乡镇(街道办)便民服务机构。

(三)个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

此项目决策科学、管理规范、申报内容与实际使用相符。各项医保业务工作得以顺利开展;因检查工作的深入,有力地打击了各类欺诈骗保行为。在为民办实事和维护医保基金安全上的成效“看得见、摸得着”,经济效益、社会效益明显。自评得分:96分。

五、存在主要问题

1、医保基金使用监督管理任务艰巨,医保执法队伍的专业化建设有待提高。

2、我市医保DRG/DIP支付方式改革还需要加强。

六、改进建议

1、通过增加编制并招录专业人员充实医保执法队伍,通过执法培训提高执法检查能力。

2、组织业务人员到先进市学习医保DRG/DIP支付方式改革好经验。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

西昌市医疗保障局

2023年专项预算项目绩效评价报告

(医疗服务与保障能力提升资金项目)

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况

为支持和提升西昌市医疗保障服务能力,更好地服务参保群众,2023年收到上级财政下拨医疗服务与保障能力提升中央补助资金103.45万元。

(二)实施目的及支持方向

2023年1月1日至2023年12月31日,完成医疗保障经办服务能力提升任务,服务参保群众的能力得到明显提升。

(三)预算安排及分配管理

医疗保障服务能力提升资金为上级财政分配下拨。

(四)项目绩效目标设置。通过医保信息化标准化建设切实提升全市医保经办服务能力,全市医药机构100%全覆盖检查,医保宣传覆盖全市25个乡镇(街道)。

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评,总结成绩的同时找出不足并在次年改进规范。

(二)预设问题及评价重点。医保信息化标准化建设、医保经办管理服务体系建设、基金监管、医保政策宣传等方面开展自评。

(三)评价选点。医保信息化标准化建设、医保经办管理服务体系建设、基金监管、医保政策宣传等方面开展自评。

(四)评价方法。单位自评。

(五)评价组织。西昌市医疗保障局分管副局长为评价小组组长,局办公室主任为成员负责医保信息化标准化建设、医保政策宣传等方面的材料收集和评价,局财务股负责人为成员负责资金管理、使用和医保政策宣传方面的监控评价,中心基金监管股负责人为成员负责基金监管方面的实施和评价,中心办公室负责人为成员负责医保经办管理服务体系建设方面的评价。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析

1、项目决策。2023年度的医疗服务与保障能力提升资金严格按照《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》的相关规定,经局党组会议讨论通过后,同意在医保信息化标准化建设、医保经办管理服务体系建设、基金监管、医保政策宣传等方面安排使用。决策程序符合“三重一大”要求,规划论证切合实际,资金投向科学合理。

2、项目管理。照《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》的相关规定,我单位严格按照专款专用的原则使用资金,无挤占挪用情况。

3、项目实施。在医保信息化标准化建设方面支出7.16万元,主要用于医保系统专网运行、维护服务费方面。在医保经办管理服务体系建设方面西昌市新医保大厅标准化建设支出88.39万元,主要用于西昌市新医保经办服务大厅标准化建设的办公家具项目采购、信息化及医保基金监管中心建设项目采购和电子设备采购项目。在基金监管方面支出1.67万元,主要用于参与省、州飞行检查、抽查复查和交叉检查,2023年全市701家医药机构做到了100%全覆盖检查,共计追回违规本金1638.81万元、追缴违约金293.62万元、行政处罚14.26万元,投入产出效果显著。在人才队伍建设方面支出0.76万元。在医保政策宣传方面支出5.47万元,主要是印制监管宣传海报、医保政策宣传单等宣传品,分别在医保大厅、各类人员密集场所、各乡镇(街道办)、村组(社区)进行发放宣传;开展“小手拉大手”活动进校园宣传;在公交车和出租车的显示屏上进行全城流动宣传。宣传方法多种多样,在基金监管和参保缴费方面达到了预期宣传效果。

4、项目结果。年初制定的能力提升目标全部完成,医疗保障管理、经办服务能力得到明显提升,达到了便民高效的目的。

(二)专用指标绩效分析。

1、民生保障。全年西昌市城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保人数为593132人,共计筹资105302.68万元,做到了应保尽保。2023年度医保基金共计收入10.530亿元,支出10.555亿元,基本医疗保险基金得到有效发挥,受益率显著提升。乡村振兴,巩固脱贫成果有效衔接战略方面加强动态监测和精准参保工作,确保已脱贫户和特殊人群新增人员100%动态参保;进一步健全完善城乡居民医疗救助体系,2023年度共有7536名参保人员得到医疗救助,医疗救助资金共计支付1161.24万元。基金监管打击欺诈骗保方面,全年对全市701家医药机构进行了100%全覆盖检查。共计追回违规本金1638.81万元、追缴违约金293.62万元、行政处罚14.26万元,确保了基金安全。

(三)个性指标绩效分析。

社会效益方面:通过宣传,医保政策知晓率不断提高,广大群众的参保意识更加强烈;通过对职工的培训学习,极大提高了职工的业务水平和管理水平;新医保大厅的经办服务标准化打造,更好地为参保群众服务成为现实;16项医保服务事项入驻全市25个乡镇(街道办)便民服务机构,医保基金监管也纳入25个乡镇(街道办)综合监管体系。

可持续性方面:医保经办服务能力的提高,极大方便了人民群众,医保业务延伸到乡镇、社区,“便民”将越来越明显,“少跑路,甚至不跑路”将成为可能。

服务对象满意度方面:在全体职工共同努力下,各项业务工作逐渐顺利并实现正常办理,至年底没有出现积压件,服务对象满意度达99.9%以上。

四、评价结论

西昌市医保局对医疗服务与保障能力提升资金的使用务实高效。自评得分:93分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议:

无。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

西昌市医疗保障局

2023年专项预算项目绩效评价报告

(机关事业单位退休“中人”医疗保险费财政补助资金项目)

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况

按照《凉山州医疗保障局 凉山州财政局关于解决机关事业单位退休“中人”医疗保险费缺口的请示》(凉医保〔2022〕9号)、《四川省医疗保障局关于机关事业单位退休“中人”医疗保险个人账户有关问题的通知》(川医保办发〔2020〕58号)精神,安排西昌市级财政补助资金。

(二)实施目的及支持方向。按照《凉山州医疗保障局 凉山州财政局关于解决机关事业单位退休“中人”医疗保险费缺口的请示》(凉医保〔2022〕9号)、《四川省医疗保障局关于机关事业单位退休“中人”医疗保险个人账户有关问题的通知》(川医保办发〔2020〕58号)文件精神,解决西昌市机关事业单位2014年10月后退休“中人”的医疗保险待遇。

(三)预算安排及分配管理。按照《四川省医疗保障局关于机关事业单位退休“中人”医疗保险个人账户有关问题的通知》(川医保办发〔2020〕58号)和《凉山州医疗保障局 凉山州财政局关于解决机关事业单位退休“中人”医疗保险费缺口的请示》(凉医保〔2022〕9号)文件精神,西昌市涉及退休“中人”2134人,医疗保险费用3,666,282.54元(其中:统筹资金617,736.43元,个人账户资金3,048,546.11元)。西昌市财政局足额预算了此项补助资金。

(四)项目绩效目标设置。个人账户资金及时划入对应的每个退休职工,统筹资金及时解缴记入医保基金专户。

二、评价实施

(一)评价目的。西昌市涉及退休“中人”2134人,医疗保险费用3,666,282.54元(统筹资金617,736.43元,个人账户资金3,048,546.11元)是否按规定及时补助解缴完成。

(二)预设问题及评价重点。是否及时将补助资金按规定全部补助完毕。

(三)评价选点。个人账户资金及时划入对应的每个退休职工,统筹资金及时解缴记入医保基金专户。

(四)评价方法。项目绩效自评由西昌市医疗保障局统筹安排,西昌市医疗保障事务中心具体组织自评。

(五)评价组织。西昌市医疗保障事务中心副主任为评价组组长负责此项资金的整体评价工作,中心信息股股长为组员负责退休“中人”信息的核实方面的评价,中心财务股股长为组员负责资金的划入个人账户和解缴资金方面的评价。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1、项目决策。项目资金为新增一次性项目资金,按照《凉山州医疗保障局 凉山州财政局关于解决机关事业单位退休“中人”医疗保险费缺口的请示》(凉医保〔2022〕9号)要求,据实申报。项目资金申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

2、项目管理。西昌市医疗保障事务中心财务管理制度健全,所有资金严格按照财务管理制度执行,账务处理及时,会计核算规范准确。此项资金专款专用,无截留、挤占、挪用、骗取、套取资金情况。

3、项目实施。西昌市医疗保障局统筹安排,西昌市医疗保障事务中心2023年7月在四川省医疗保障信息平台完成个人账户资金上账1944人,金额:3,040,605.89元;剩余6人因死亡无法上账,金额7,940.22元退给死亡职工所在单位,由单位通知退还给亲属;其余184人不涉及个人账户上账问题。统筹资金617,736.43元全部缴入医保基金专户。

4、项目结果。在规定的时间内将补助资金全部兑现补助完毕。

(二)专用指标绩效分析。

1、民生保障。西昌市涉及的退休“中人”2134人,医疗保险费用3,666,282.54元,全部准确补助兑现并解缴入医保基金专户。满意度调查100%满意。

(三)个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

切实保障了西昌市机关事业单位2134名2014年10月后退休“中人”的医疗保险待遇,“应收尽收、应划尽划”政策得到落实。

西昌市2023年度机关事业单位退休“中人”医疗保险费财政补助资金项目自评得分:99分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

西昌市医疗保障局

2023年专项预算项目绩效评价报告

(2021年、2022年西昌市限额以上服务业单位发展贡献奖励项目)

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况

为促进西昌市服务业企业发展,营造良好营商环境,支持企业做大做强,确保年度开展升规入统工作顺利达标完成。

(二)实施目的及支持方向

对完成年度升规入统工作目标,做到努力排查企业,积极走访企业进行沟通,宣讲目前好的营商环境和政策。

(三)预算安排及分配管理

按照《中共西昌市委办公室 西昌市人民政府办公室关于印发〈西昌市支持服务业发展奖补措施(试行)〉的通知》(西委办发〔2022〕153号)文件据实申报奖补资金。此项资金按照文件要求给予非公职人员工作经费奖补,工作经费专项用于在开展升规入统清理工作时的数据督报、走访企业等工作。

(四)项目绩效目标设置

对标年度升规入统工作目标,做到努力排查企业,积极走访企业进行沟通,宣讲目前好的营商环境和政策。确保部门年度开展升规入统工作能顺利达标完成。

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评,反映此项资金的实际使用效果。

(二)预设问题及评价重点。我部门负责的升规入统工作是否顺利达标完成。

(三)评价选点。我部门负责的4家升规入统单位全部纳入。

(四)评价方法。用平时收集的相关材料开展评价。

(五)评价组织。此项目绩效自评由医疗医药保障股组织自评,局机关统筹安排。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1、项目决策。此项资金为市商务外事局服务业发展领导小组办公室组织申报,来自市级设立的服务业发展专项资金。经西昌市商务局外事局服务业发展工作领导小组审核批准后下达奖补资金。

2、项目管理。此项资金按照文件要求规范使用。

3、项目实施。全年此项资金共计到位1.2万元,实际使用1.2万元,资金使用率100%。

4、项目结果。超标完成市政府下达我部门企业升规入统目标,成功完成4户,完成率达133%。

(二)专用指标绩效分析。

1、产业发。超标完成市政府下达我部门企业升规入统全年目标,成功完成4户,完成率达133%。

(三)个性指标绩效分析。

对标年度升规入统工作目标,积极走访企业进行沟通,宣讲好的营商环境和政策。全年超标完成市政府下达我部门企业升规入统全年目标,成功完成4户,完成率达133%。

四、评价结论

此项目的实施,对非公职人员在开展升规入统清理工作时的数据督报、走访企业等工作给予了有力的资金保障和支持。全年超标完成市政府下达我部门企业升规入统全年目标,成功完成4户,完成率达133%。

此项2021年、2022年西昌市限额以上服务业单位发展贡献奖励项目自评得分:99分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部份 附表：2023年度部门决算公开报表.xls