第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市医疗保障局职能简介。

西昌市医疗保障局是西昌市人民政府的组成部门，主管医疗保障工作，是全市医疗保障工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规规章政策，拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，拟订并实施长期护理保险制度和医疗救助等相关政策。制定并组织实施符合全市经济发展的特殊医疗保障待遇政策。

4、贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组织拟订并实施地方性医疗保障目录准入谈判规则。

5、贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。组织拟订并实施地方性药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

6、贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购。

7、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息公开制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，开展医疗保障大数据管理和应用，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。监督指导全市医保经办服务工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，完善统一的城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、强化党建引领，增强医疗保障工作的政治责任感。认真领会习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示，全面贯彻落实党中央和省、州、市决策部署，不断提升党员干部的使命感，积极发挥党员示范引领带动作用，增强医疗保障队伍的政治责任感。

2、加强制度约束，把好医疗保障工作的政治标准线。完善内控制度，严格贯彻执行城镇职工基本医疗保险管理办法、城乡居民基本医疗保险管理办法、职工生育保险与基本医疗保险合并方案及医疗救助等医疗保障相关法律法规规章政策，建立价格信息监测和信息发布制度，健全医疗保障信用评价体系和信息公开制度，监督管理医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为，监督指导西昌市医疗保障事务中心经办服务工作，建立健全覆盖、城乡统筹的多层次医疗保障体系。

3、确保基金安全，扎实开展打击欺诈骗保专项行动。

2020年，我局在各项基金检查中，共检查出违规医疗机构53家，共计收回医保基金（违规本金加违约金）合计655.44万元。

4、坚持全面发展，统筹推进各项工作平稳有序开展。

（1）圆满完成城乡居民参保登记工作。全年城乡居民医保实际参保人数达 518349人，超额完成任务；应参保建档立卡贫困户27528人，实际参保27528人，其它途径代缴220人。民政代缴18654人，建档立卡贫困人口参保率达100%。

（2）扎实开展药品集中采购工作。根据国家、省、州相关政策，完善我市药品集中采购政策和采购管理制度。2020年我局共报量3次，组织2 次药品集中采购工作，拨付资金  233万余元。

（3）加强医疗保险信息化建设。在前期“放管服”改革成效的基础上，持续推进“互联网+医保”平台建设，不断升级信息化建设软硬件。完善医疗保险“网上办事大厅”建设，利用信息化平台优化流程，提高经办效率，实现医疗保险28项基本业务完全“零跑路”。

（4）启动并推广“人脸识别”系统建设。为了从根源上杜绝冒名顶替就医现象，我局于7月28日起在全市民营医疗机构启用医保人脸识别系统工作，取得了较好的效果。

（5）抓实做好民生工作。做好新开工市人民医院外科大楼、市中医院整体搬迁和佑君中心卫生院改扩建等9个医疗卫生基础设施建设项目的协调工作，进一步提高了我市医疗资源使用效率。

5、发挥医保效益，助力打赢医保精准扶贫攻坚战役。全面落实四川省医疗保障扶贫三年行动实施方。2020年全市建档立卡贫困人员的个人平均值自付比例为 4 %。

6、充分发挥职能，促进疫情防控相关工作落实在点上。严格按照国家、省、州要求对新型冠状病毒感染的肺炎确诊及疑似患者执行特殊医疗保障政策，并采取网上办理、延期办理、提前预约等措施，优化医保经办服务流程，确保了疫情防控期间医保各项工作落实在实处。

二、机构设置

西昌市医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规股）。负责机关日常运转工作；承担安全、保密、信访、政务公开和对外合作交流等工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织办理人大代表建议及政协委员提案；负责公共服务体系和医疗保障信息化建设，组织拟定并实施地方性医疗保障规范性文件；负责本部门拟定的规范性文件的合法性审查；承担有关行政调解、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政执法监督和行政裁决工作；负责重大行政执法决定的法制审核工作；牵头协调本部门“放管服”改革，推进审批服务便民化工作；牵头规范和推进一体化政务服务平台应用，组织实施有关业务培训指导工作；负责清理规范本部门审批服务事项，承担本级有关审批服务事项的办理工作。

（二）规划财务和基金监督股。负责拟订全市医疗保障事业发展规划、承担财务制度建设和医疗保障基金预决算工作；承担机关预决算工作；承担机关财务、国有资产管理、内部财务审计工作；承担离退休等特殊人员医疗经费管理；负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度；监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

（三）医疗医药保障股。贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测制度；贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策；组织拟订并实施地方性医疗保障目录及支付标准，建立动态调整机制。组织推进全市支付方式改革，组织开展药品、医药耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障政策；贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；负责指导、管理和规范医疗保障经办服务工作；负责指导医疗保障定点医药机构管理工作；督促做好全市医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。

（四）医疗保障事务中心（设9个内设机构：综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股）。负责协调、规范和推进全市医疗保障事务经办工作；负责本级城镇职工医疗保险（包括补充医疗和医疗补助）、城乡居民保险（包括大病保险）、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理；负责医药机构纳入协议管理和《服务协议》签订、按《服务协议》履职及信用评价等工作；负责异地就医管理；负责医疗保险基金预决算、生育保险和医疗救助基金清算及拨付工作；负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理；负责实施医疗保障事务改革；负责行业报表填写与分析；承担离退休干部、革命伤残人员六级以上等特殊照顾人员医疗保障事务的经办管理；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、服务便民化等；负责市医疗保障局交办的其他工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3506.71万元。与2019年相比收、支增加了978.24万元。主要是因为本单位是2019年新成立进行独立核算单位，2020年各项业务趋于完善，项目增加，所以收入支出有所增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3479.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1752.52万元，占50.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1726.66万元，占49.63%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3494.72万元，其中：基本支出940.35万元，占26.91%；项目支出2554.37万元，占73.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1775.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加536.33万元，上升43.29%。主要变动原因是本单位是2019年新成立进行独立核算的单位，2020年各项业务趋于完善，项目增加，相关收支有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1768.13万元，占本年支出合计的100%.与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加578.76万元，上升48.66%.主要原因是本单位是2019年新增独立核算单位，2020年各项业务趋于完善，在医疗服务与保障能力提升、扶贫工作经费、医保政策宣传工作经费、医疗保障专项经费管理事务、贫困人口医疗保险代缴资金等项目上有所增加所至。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1768.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出351.15万元，占19.86%；卫生健康支出708.02万元，占40.04%；农林水支出674.72万元，占38.16%；住房保障支出34.24万元，占1.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1768.13万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为320.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为25.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为529.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）: 支出决算为32.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障事务支出（项）：支出决算为120.16万元，完成预算94.50%，主要原因是医疗保障服务能力提升资金项目未完成，须结转下年。

9.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为674.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出940.35万元，其中：

人员经费811.96万元，主要包括：基本工资107.75万元、津贴补贴82.51万元、奖金103.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.98万元、职工基本医疗保险缴费16.65万元、公务员医疗补助缴费9.16万元、其他社会保障缴费0.20万元、其他工资福利支出0.70万元、住房公积金34.24万元、生活补助15.99万元、医疗费补助410.23万元、奖励金0.04万元。

日常公用经费128.39万元，主要包括：办公费8.07万元、水费0.45万元、差旅费0.27万元、公务接待费0.81万元、劳务费66.94万元、工会经费15.38万元、福利费9.18万元、其他交通费24.42万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置2.85万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于省、州医保局到我市开展医保基金专项治理、督导医疗保障脱贫攻坚、考察医疗救助等工作支出和会理县、宁南县医保局到我市考察学习支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年和2019年均未产生因公出境经费。

开支内容包括：无。（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2016年实行车改以后，2019年和2018年均未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出0.81万元，完成预算100%。主要原因是2020年我单位是相关业务趋于完善，相关业务开展发生的接待费。

国内公务接待支出0.81万元，主要用于省、州医保局到我市开展医保基金专项治理、督导医疗保障脱贫攻坚、考察医疗救助等工作支出和会理县、宁南县医保局到我市考察学习支出，共计接待5批次，接待明细如下表所示。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，西昌市医疗保障局机关运行经费支出128.37万元，比2019年增加58.73万元，上升45.75%。主要原因是我单位是2019年新增独立核算单位，2020年各项工作趋于完善，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，西昌市医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

西昌市医疗保障局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评：

1、完善内控制度，严格贯彻执行城镇职工基本医疗保险管理办法、城乡居民基本医疗保险管理办法、职工生育保险与基本医疗保险合并方案及医疗救助等医疗保障相关法律法规规章政策。建立价格信息监测和信息发布制度，根据国家、省、州相关政策，完善我市药品集中采购政策和采购管理制度。加强对定点医药机构的日常检查和专项稽核，实现对全市定点医药机构稽核检查全覆盖，有力地确保了全市医保基金平稳安全运行。

2、在医保业务经办工作上，2020年，州上下达西昌市城乡居民医保应参保51.7万人。实际参保人数达 518349人。对全市定点医疗机构开展全覆盖检查，共计收回医保基金（违规本金加违约金）合计655.44万元。为了从根源上杜绝冒名顶替就医现象，2020年7月底在全市范围内全面启用人脸识别系统进行住院患者身份识别工作，取得了较好的效果。为建档立卡贫困人口27528人代缴城乡居民基本医疗保险缴费，参保率达100%。

3、医疗救助资金的支出方面，根据国务院《社会救助暂行办法》、《凉山州医疗救助管理暂行办法》规定对我市户籍的18654人代缴率医保费，做到了应保尽保。

4、在医保政策宣传方面，印制基本医疗保险宣传单30万张、《西昌市医保政策问答手册》4000册，免费向参保人员发放；主动联系《凉山都市报》、西昌电视台、西昌发布上刊登播放《凉山州欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》和打击欺诈骗保小视频等社会保险法的相关法律法规的条款。通过宣传，参保群众，特别是农村参保人员对医保政策的知晓率有了很大提高。

6、在联乡扶贫工作上，为贫困户的人居环境、生活设施、改水改厕、入户道路改造、发展种养殖和疫情防控方面支出9.69万元，扶贫工作圆满收关。

7、在医疗保障服务能力提升上，着力提高信息化建设，加强医保人才业务素质培养，对医保服务大厅进行装修改造。西昌市医保服务环境和服务能力得到质的提高。

西昌市医疗保障局整体支出绩效评价情况总结：

1、行政运转得到有力保障。西昌市医疗保障局严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用基本支出预算经费，以保证单位工作正常运转，履行职能职责。严格实行“收支两条线”管理，做到拨款和收入预算一致。加强单位人员工资、津补贴（绩效工资）指标的科学化、精细化管理，凡是发生变动，都及时向市财政局主管科室报送了审批表，办理了追加、追减，保证了全局各项工作的正常开展。

2、确实做到反对浪费，厉行节约。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，西昌市医疗保障局遵循了以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，遵照相关规定严格按程序办事；坚持控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；坚持实事求是，保证正常公务活动；坚持公开透明，接受各方监督。全局2020年无因公出国（境）费用。2020年发生会议费1500元，严格执行了会议费开支范围和标准，达到了预期的效果。全局2020年无公务用车购置及运行维护费。国内公务接待经费8054元，严格按照公务接待标准和要求开支。

3、机关节能降耗。西昌市医疗保障局响应市委、市政府推进节约型机关建设的号召，引导干部职工树立节约意识，做到自觉厉行节约，降低行政成本。

整体绩效评价结论：西昌市医疗保障局2020年度整体支出合理合规，全部按预定目标实现预算资金的支付，无违规使用预算资金的情况。达到预算预期目标。其中，医保政策宣传资金经市级第三方绩评为“优良”；医疗救助资金和贫困人口参加医疗保险代缴资金在今年经市检查组和州交叉检查组检查后结论为“优良”。

西昌市医疗保障局在2020年度部门决算中反映的“医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出”、“医疗保障管理事务-医疗保障经办事务”、“扶贫-社会发展-贫困人口参加医疗保险代缴资金”、“其他医疗保障管理事务支出-医保政策宣传工作经费”、“其他医疗保障管理事务支出-医疗保障服务能力提升资金”等5个项目进行了绩效目标自评，评价情况如下：

（1）“医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数80万元，执行数为71.54万元，完成预算的89.43%，结余8.46万元全部归还财政。通过项目实施，在预计的时间内确保了全局在医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理和医疗保障基金监管方面正常开展工作；上级部门安排的各项工作全面完成。确保了办公楼房屋租金和物业管理费的及时支付以及全局其他工作的正常开展和局办公楼装修工程尾款的足额及时拨付。发现的主要问题：随着国家对医保工作的改革深入，各项工作举措密集出台，各项监管措施和检查任务大多在年中下达，所以对此项经费预算的准确性不够。下一步改进措施：建议市财政在下一年度继续加大此项目的预算资金支持，以便能按照国家医保局的工作要求进一步提高我市医疗保障各项工作上一个台阶。

（2）“医疗保障管理事务-医疗保障经办事务”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数34万元，执行数为32.90万元，完成预算的96.76%，结余1.1万元全部归还财政。通过项目实施，经办机构各项业务工作得以顺利开展；因检查工作的深入，有力地打击了各类欺诈骗保行为。在为民办实事和维护医保基金安全上的成效“看得见、摸得着”，经济效益、社会效益明显。发现的主要问题：自5月1日起《凉山州人民政府办公室关于印发凉山州城镇职工基本医疗保险管理办法的通知》（凉府办发〔2020〕12号）、《凉山州人民政府办公室关于印发凉山州城乡居民基本医疗保险管理办法的通知》（凉府办发〔2020〕11号）文件的执行，新老政策中变动的部份的宣传力度还不够，导致部分参保群众对政策变化的不理解；与税务部门沟通配合和数据交换上还有不足。在城乡居民基本医疗保险参保缴费过程中，由于税务系统与医保系统信息联通不畅，税务部门缴费途径变化告知不及时，造成群众多跑路，增加了矛盾纠纷。下一步改进措施：针对以上发现的问题，建议市财政在下一年度继续加大此项目的预算资金支持，以便能按照国家、省、州医保局的工作要求进一步提高我市医疗保障经办工作上一个台阶。

（3）“扶贫-社会发展-贫困人口参加医疗保险代缴资金”项目绩效目标完成情况：2020年到位省级代缴资金344.1万元，州级代缴资金34.63万元，西昌市市级代缴资金309.47万，元共计到位资金688.2万元，全部用于2020年建档立卡户27528人参加城乡居民基本医疗保险缴费。通过项目实施：强化了政府托底职责，为贫困人口提供基本保障，解决了社会中最困难、最脆弱人群的基本需求，完善了社会救助体系、编密织牢了困难群体的基本民生安全网，提高了贫困人口的生活水平，让他们享受到了发展成果。保证他们居有定所、病有所医，满足基本生活需求,确保了救治人员的身心健康。对全面建成小康社会、促进公平正义、维护社会稳定具有十分重大的意义。发现的主要问题：建档贫困户存在姓名、身份证号不一致，身份信息变动等情况造成个别人员未及时享受到相应的医疗待遇。建档贫困人数每月都有变动，及时更新信息有时间差。下一步改进措施：从基层加强建档立卡贫困人员的信息核对，及时更新数据。

（4）“其他医疗保障管理事务支出-医保政策宣传工作经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数8万元，执行数为7.32万元，完成预算的91.5%，结余0.68万元全部缴还财政。通过项目实施，真正达到了：所有参保单位知晓、所有乡镇（街道办）村（社区）组知晓、所有与“医保”有关的职能部门知晓；绝大部分的参保人员（包括城镇职工和城乡居民）知晓。对企图想进行欺诈骗保的单位和个人取到了有力的震慑作用，到达了预期的宣传效果。经市财政组织的第三方绩效评价结论为“优良”。发现的主要问题：医保政策宣传不应该是“一阵风”，应该持续不断。下一步改进措施：希望财政每年都能给予预算支持，在以后的工作中继续开展形式多样的宣传活动，力争做到“人人知晓，人人参与监督”。

（5）“其他医疗保障管理事务支出-医疗保障服务能力提升资金”项目绩效目标完成情况：此项资金共计38.6万元（其中2019年结转来22.6万元，2020年16万元）。2020年使用资金31.61万元，滚存结余资金6.99万元（待医保大厅装修工程通过验收评审后，2021年预计还需支付剩余工程尾款5.54万元）。通过项目实施，为服务大厅工作人员新购置的办公电脑极大提高了业务办理速度，为办事群众节约了大量的等待时间，工作效率有了质的提升，服务大厅提供的免费复印设备极大的方便了办事群众，极大提高了工作效率。会议室的提质升级，远程视频设备的完善，在“新冠”疫情期间能及时参加收看国家、省、州各项视频会议，起到了不可替代的作用。医保服务大厅的装修，一改过去“脏、乱、差”的办公环境，按照工作流程和区域分工的不同，进行功能区分，优化了办公场所和环境，办事群众到大厅办理业务有咨询台，有休息等待区，对外服务窗口的服务能力和服务质量得到质的提高。

2.部门绩效评价结果。

西昌市医疗保障局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

西昌市医疗保障局自行组织对“医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出”、“医疗保障管理事务-医疗保障经办事务”、“扶贫-社会发展-贫困人口参加医疗保险代缴资金”、“其他医疗保障管理事务支出-医保政策宣传工作经费”、“其他医疗保障管理事务支出-医疗保障服务能力提升资金”等5个项目开展了绩效评价，《西昌市医疗保障局2020年其他医疗保障管理事务支出绩效评价报告》、《西昌市医疗保障局2020年医疗保障经办事务绩效评价报告》、《西昌市医疗保障局2020年贫困人口参加医疗保险代缴资金绩效评价报告》、《西昌市医疗保障局2020年医保政策宣传工作经费绩效评价报告》、《西昌市医疗保障局2020年医疗保障服务能力提升资金绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理，医疗保障基金监管等支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

西昌市医疗保障局

2020年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括局机关和下属单位）

一、西昌市医疗保障局概况

（一）机构组成。

西昌市医疗保障局设下列内设机构：

1、办公室（政策法规股）。

2、规划财务和基金监督股。

3、医疗医药保障股。

4、下属医疗保障事务中心（设9个内设机构：综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股）。

（二）机构职能。

1、办公室（政策法规股）。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、信访、政务公开和对外合作交流等工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织办理人大代表建议及政协委员提案；负责公共服务体系和医疗保障信息化建设。组织拟定并实施地方性医疗保障规范性文件；负责本部门拟定的规范性文件的合法性审查；承担有关行政调解、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政执法监督和行政裁决工作；负责重大行政执法决定的法制审核工作；牵头协调本部门“放管服”改革，推进审批服务便民化工作；牵头规范和推进一体化政务服务平台应用，组织实施有关业务培训指导工作，负责清理规范本部门审批服务事项，承担本级有关审批服务事项的办理工作。

2、规划财务和基金监督股。负责拟订全市医疗保障事业发展规划；承担财务制度建设和医疗保障基金预决算工作，承担机关预决算工作；承担机关财务、国有资产管理、内部财务审计工作；承担离退休等特殊人员医疗经费管理。负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度；监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

3、医疗医药保障股。贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测制度；贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策；组织拟订并实施地方性医疗保障目录及支付标准，建立动态调整机制；组织推进全市支付方式改革，组织开展药品、医药耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障政策；贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；负责指导、管理和规范医疗保障经办服务工作；负责指导医疗保障定点医药机构管理工作；督促做好全市医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。

4、医疗保障事务中心（设9个内设机构：综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股）。负责协调、规范和推进全市医疗保障事务经办工作；负责本级城镇职工医疗保险（包括补充医疗和医疗补助）、城乡居民保险（包括大病保险）、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理；负责医药机构纳入协议管理和《服务协议》签订、按《服务协议》履职及信用评价等工作；负责异地就医管理；负责医疗保险基金预决算、生育保险和医疗救助基金清算及拨付工作；负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理；负责实施医疗保障事务改革；负责行业报表填写与分析；承担离退休干部、革命伤残人员六级以上等特殊照顾人员医疗保障事务的经办管理；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、服务便民化等；负责市医疗保障局交办的其他工作。

（三）人员概况。

西昌市医疗保障局行政编制9名（其中：局长1名，副局长2名，内设机构负责人正职3名）。现实有在编人员7人。

西昌市医疗保障事务中心参公事业编制27名。其中主任1名（副科级）、副主任2名（股级）、内设机构负责人9名（副股级）。现实有在编人员24人。

西昌市医疗保障事务中心通过人社部门批准录用的临聘人员14人。

二、西昌市医疗保障局财政资金收支情况

西昌市医疗保障局执行《行政单位会计制度》。

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门财政资金收入1752.52万元。

1、社会保障和就业（类）收入351.15万元，占20.04%；

2、卫生健康支出（类）收入692.41万元，占39.51%；

3、农林水支出（类）收入674.72万元，占38.50%；

4、住房保障支出（类）收入34.24万元，占1.95%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年部门财政资金支出1768.13万元。

1、社会保障和就业（类）支出351.15万元，占19.86%；

2、卫生健康支出（类）支出708.02万元，占40.04%；

3、农林水支出（类）支出674.72万元，占38.16%；

4、住房保障支出（类）34.24万元，占1.94%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预决算编制。西昌市医疗保障局2020年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于2020年年初部门预算编制的口径》和《西昌市财政局关于调整2014年行政事业单位公用经费标准的通知》编制，在规定时间内由机关会计完成了部门预算的“两上”“两下”。2020年财政决算编制由机关会计完成。

在基本支出上，我单位严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用预算经费，以保证单位各项工作正常运转，履行职能职责；单位人员工资、津补贴指标凡是发生变动，都及时向市财政局主管科室报送了审批表，办理了追加、追减，确保资金准确。

在项目资金的支出上严格按照西府发（2012）143号《西昌市人民政府关于进一步加强项目支出预算管理的通知》要求，合理合规，全部按预定目标实现预算资金的支付，无违规使用预算资金的情况。

（二）部门预算执行管理情况

全年资金预算执行情况（万元）

（三）支出绩效情况

西昌市医疗保障局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1、完善内控制度，严格贯彻执行城镇职工基本医疗保险管理办法、城乡居民基本医疗保险管理办法、职工生育保险与基本医疗保险合并方案及医疗救助等医疗保障相关法律法规规章政策。建立价格信息监测和信息发布制度，根据国家、省、州相关政策，完善我市药品集中采购政策和采购管理制度。加强对定点医药机构的日常检查和专项稽核，实现对全市定点医药机构稽核检查全覆盖，有力地确保了全市医保基金平稳安全运行。

2、在医保业务经办工作上，2020年，州上下达西昌市城乡居民医保应参保51.7万人。实际参保人数达 518349人。对全市定点医疗机构开展全覆盖检查，共计收回医保基金（违规本金加违约金）合计655.44万元。为了从根源上杜绝冒名顶替就医现象，2020年7月底在全市范围内全面启用人脸识别系统进行住院患者身份识别工作，取得了较好的效果。为建档立卡贫困人口27528人代缴城乡居民基本医疗保险缴费，参保率达100%。

3、医疗救助资金的支出方面，根据国务院《社会救助暂行办法》、《凉山州医疗救助管理暂行办法》规定对我市户籍的18654人代缴率医保费，做到了应保尽保。

4、在医保政策宣传方面，印制基本医疗保险宣传单30万张、《西昌市医保政策问答手册》4000册，免费向参保人员发放；主动联系《凉山都市报》、西昌电视台、西昌发布上刊登播放《凉山州欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》和打击欺诈骗保小视频等社会保险法的相关法律法规的条款。通过宣传，参保群众，特别是农村参保人员对医保政策的了解面有了很大提高。

6、在联乡扶贫工作上，为贫困户的人居环境、生活设施、改水改厕、入户道路改造、发展种养殖和疫情防控方面支出9.69万元，扶贫工作圆满收关。

7、在医疗保障服务能力提升上，着力提高信息化建设，加强医保人才业务素质培养，对医保服务大厅进行装修改造。西昌市医保服务环境和服务能力得到质的提高。

西昌市医疗保障局整体支出绩效评价总结为：

1、行政运转得到有力保障。西昌市医疗保障局严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用基本支出预算经费，以保证单位工作正常运转，履行职能职责。严格实行“收支两条线”管理，做到拨款和收入预算一致。加强单位人员工资、津补贴（绩效工资）指标的科学化、精细化管理，凡是发生变动，都及时向市财政局主管科室报送了审批表，办理了追加、追减，保证了全局各项工作的正常开展。

2、确实做到反对浪费，厉行节约。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，西昌市医疗保障局遵循了以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，遵照相关规定严格按程序办事；坚持控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；坚持实事求是，保证正常公务活动；坚持公开透明，接受各方监督。全局2020年无因公出国（境）费用。2020年发生会议费1500元，严格执行了会议费开支范围和标准，达到了预期的效果。全局2020年无公务用车购置及运行维护费。国内公务接待经费8054元，严格按照公务接待标准和要求开支。

3、机关节能降耗。西昌市医疗保障局响应市委、市政府推进节约型机关建设的号召，引导干部职工树立节约意识，做到自觉厉行节约，降低行政成本。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西昌市医疗保障局2020年度整体支出合理合规，全部按预定目标实现预算资金的支付，无违规使用预算资金的情况。达到预算预期目标。其中，医保政策宣传资金经市级第三方绩评为“优良”；医疗救助资金和贫困人口参加医疗保险代缴资金在今年经市检查组和州交叉检查组检查后结论为“优良”。

（二）存在问题。

1、医保执法依据不足，打击欺诈骗保行为缺乏有效的法律依据，削弱了对欺诈骗保行为打击的公正度；监管方式单一，目前监管以大数据筛查、专项小组检查为主，依靠人力，存在一定的主观性；执法人员专业性不高，主管上级安排的学习提升机会太少。

2、随着国家对医保工作的改革深入，各项工作举措密集出台，各项监管措施和检查任务大多在年中下达，所以对此项经费预算的准确性不够。

（三）改进建议。

1、强化执法队伍建设，积极争取和参与上级主管部门举办的执法检查培训和交叉检查，在学习和实践中提升执法检查能力。

2、市财政在下一年度继续加大此项目的预算资金支持，以便能按照国家、省、州医保局的工作要求进一步提高我市医疗保障各项工作上一个台阶。                        

 西昌市医疗保障局

                              2020年6月15日

附件2

西昌市医疗保障局

2020年项目支出绩效自评报告

（医疗保障管理事务项目）

一、项目概况

（一）西昌市医疗保障局机构组成。

1、办公室（政策法规股）。

2、规划财务和基金监督股。

3、医疗医药保障股。

4、医疗保障事务中心（设9个内设机构：综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股）。

（二）西昌市医疗保障局机构职能。

1、办公室（政策法规股）。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、信访、政务公开和对外合作交流等工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织办理人大代表建议及政协委员提案；负责公共服务体系和医疗保障信息化建设。组织拟定并实施地方性医疗保障规范性文件；负责本部门拟定的规范性文件的合法性审查；承担有关行政调解、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政执法监督和行政裁决工作；负责重大行政执法决定的法制审核工作；牵头协调本部门“放管服”改革，推进审批服务便民化工作；牵头规范和推进一体化政务服务平台应用，组织实施有关业务培训指导工作，负责清理规范本部门审批服务事项，承担本级有关审批服务事项的办理工作。

2、规划财务和基金监督股。负责拟订全市医疗保障事业发展规划；承担财务制度建设和医疗保障基金预决算工作，承担机关预决算工作；承担机关财务、国有资产管理、内部财务审计工作；承担离退休等特殊人员医疗经费管理。负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度；监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

3、医疗医药保障股。贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测制度；贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策；组织拟订并实施地方性医疗保障目录及支付标准，建立动态调整机制；组织推进全市支付方式改革，组织开展药品、医药耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障政策；贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；负责指导、管理和规范医疗保障经办服务工作；负责指导医疗保障定点医药机构管理工作；督促做好全市医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。

4、医疗保障事务中心（设9个内设机构：综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股）。负责协调、规范和推进全市医疗保障事务经办工作；负责本级城镇职工医疗保险（包括补充医疗和医疗补助）、城乡居民保险（包括大病保险）、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理；负责医药机构纳入协议管理和《服务协议》签订、按《服务协议》履职及信用评价等工作；负责异地就医管理；负责医疗保险基金预决算、生育保险和医疗救助基金清算及拨付工作；负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理；负责实施医疗保障事务改革；负责行业报表填写与分析；承担离退休干部、革命伤残人员六级以上等特殊照顾人员医疗保障事务的经办管理；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、服务便民化等；负责市医疗保障局交办的其他工作。

（三）人员概况。

西昌市医疗保障局行政编制9名（其中：局长1名，副局长2名，内设机构负责人正职3名）。现实有在编人员7人。

西昌市医疗保障事务中心参公事业编制27名。其中主任1名（副科级）、副主任2名（股级）、内设机构负责人9名（副股级）。现实有在编人员24人。

西昌市医疗保障事务中心通过人社部门批准录用的临聘人员14人。

根据以上工作职能申请的医疗保障管理事务项目经费由西昌市医疗保障局在开展以上工作时使用。

（二）项目绩效目标。

保证全局在医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理和医疗保障基金监管方面正常开展工作；确保完成上级部门安排的各项工作。确保办公楼房屋租金和物业管理的及时支付以及全局其他工作的正常开展，确保局办公楼装修工程尾款的足额及时拨付。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评由医疗保障局根据全年的工作完成情况进行总结后对其进行全面评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项项目资金按照《西昌市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（西委办发﹝2019﹞53号）文件精神和2020年医疗保障局需要开展的重点工作预算申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

全年此项资金共计到位80万元万元，实际使用71.54万元，结余8.46万元全部归还财政。

（三）项目财务管理情况。

此项资金全部纳入医疗保障局账户管理。资金管理上严格按照西府发（2012）143号《西昌市人民政府关于进一步加强项目支出预算管理的通知》要求管理使用。财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。没有超范围使用的情况。确保了全局各项工作的顺利开展。

三、项目实施及管理情况

西昌市医疗保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真领会习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示，全面贯彻落实党中央和省、州、市决策部署，增强“四个意识”，树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，抓实机关党建“双报到”工作，不断夯实党建工作基础，规范党支部工作开展流程，推行“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，积极争取党建工作创新项目，不断提升党员干部的使命感，积极发挥党员示范引领带动作用，增强医疗保障队伍的政治责任感。完善内控制度，严格贯彻执行城镇职工基本医疗保险管理办法、城乡居民基本医疗保险管理办法、职工生育保险与基本医疗保险合并方案及医疗救助等医疗保障相关法律法规规章政策。建立价格信息监测和信息发布制度，根据国家、省、州相关政策，完善我市药品集中采购政策和采购管理制度，2020年我局共报量3次，组织2 次药品集中采购工作，拨付资金233.0343万元。全局将严厉打击欺诈骗保作为首要的政治任务，加大监管力度，充分运用智能审核监管系统，实现全流程封闭、全覆盖不见面，公开公平公正的审核及监管方式。实行重点稽核与普通检查相结合、定期稽核与不定期检查相结合、明查与暗访相结合，加强对定点医药机构的日常检查和专项稽核，实现对全市定点医药机构稽核检查全覆盖。畅通监督渠道，充分利用媒体曝光、群众举报等方式，强化基金监管的宣传力度，加强舆论引导和正面宣传，建立举报奖励制度，落实举报奖励措施，探索建立综合监管协调机制和案件线索移送机制，联合卫健、审计、法院、检察院、司法、公安、市场监管、财政、纪检监察等部门，统筹推进联席会议制度。切实推进基金监管和重大案件查处工作，始终保持对医药机构的高压态势，有力地确保了全市医保基金平稳安全运行。

四、项目绩效情况

西昌市医疗保障局严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用此项经费，以保证单位工作正常运转，履行职能职责。严格实行“量入为出、突出重点”进行管理和使用，年初设定的各项工作和重点工作全面完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目决策科学、项目管理规范、在预计的时间内确保了全局在医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理和医疗保障基金监管方面正常开展工作；上级部门安排的各项工作全面完成。确保了办公楼房屋租金和物业管理费的及时支付以及全局其他工作的正常开展和局办公楼装修工程尾款的足额及时拨付。通过此项目的实施，实际效益和社会效益明显。

（二）存在的问题。

随着国家对医保工作的改革深入，各项工作举措密集出台，各项监管措施和检查任务大多在年中下达，所以对此项经费预算的准确性不够。

（三）相关建议。

建议市财政在下一年度继续加大此项目的预算资金支持，以便能按照国家医保局的工作要求进一步提高我市医疗保障各项工作上一个台阶。

                         西昌市医疗保障局

                             2021年6月15日

西昌市医疗保障局

2020年项目支出绩效自评报告

（医疗保障经办事务专项经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

西昌市医疗保障事务中心（设9个内设机构：综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股）。负责协调、规范和推进全市医疗保障事务经办工作；负责本级城镇职工医疗保险（包括补充医疗和医疗补助）、城乡居民保险（包括大病保险）、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理；负责医药机构纳入协议管理和《服务协议》签订、按《服务协议》履职及信用评价等工作；负责异地就医管理；负责医疗保险基金预决算、生育保险和医疗救助基金清算及拨付工作；负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理；负责实施医疗保障事务改革；负责行业报表填写与分析；承担离退休干部、革命伤残人员六级以上等特殊照顾人员医疗保障事务的经办管理；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、服务便民化等；负责市医疗保障局交办的其他工作。

西昌市医疗保障事务中心参公事业编制27名。其中主任1名（副科级）、副主任2名（股级）、内设机构负责人9名（副股级）。现实有在编人员24人。通过人社部门批准录用的临聘人员14人。

根据以上工作职能职责申请的医疗保障经办事务项目经费由西昌市医疗保障事务中心开展以上工作时使用。

（二）项目绩效目标。

保证医疗保险经办机构在参保登记、参保关系转移、人员信息和数据清理、医疗费用的审核、对定点医药机构的常规检查和上级部门安排的专项检查、外伤病人的调查、档案资料的归档管理等医保业务工作的正常开展；确保金保网络的升级维护和正常运行。

此项资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评先由医疗保障事务中心根据全年的工作完成情况进行总结后报医疗保障局对其进行全面评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项项目资金按照《中共西昌市委机构编制委员会关于调整市医疗保障事务中心机构编制事项的通知》（西编发﹝2020﹞10号）文件精神和2020年医疗保障事务中心需要开展的重点工作预算申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

全年此项资金共计到位34万元，实际使用32.90万元，结余1.1万元全部归还财政。

（三）项目财务管理情况。

此项资金全部纳入医疗保障局账户管理。资金管理上严格按照西府发（2012）143号《西昌市人民政府关于进一步加强项目支出预算管理的通知》要求管理使用。财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。没有超范围使用的情况。确保了中心各项工作的顺利开展。

三、项目实施及管理情况

1、圆满完成2020年度城乡居民医保参保登记工作。

2020年，州上下达西昌市城乡居民医保应参保51.7万人。全年城乡居民基本医疗保险实际参保人数达 518349人，超额完成目标任务。其中应参保建档立卡贫困户27528人，实际参保27528人，其它途径代缴220人。民政代缴18654人，建档立卡贫困人口参保率达100%。

2、医保基金得到有效发挥，实现医保基金平稳运行。

按照“以收定支，收支平衡，略有结余”的原则，严格实行收支两条线,坚持基金专款专用、专户管理，健全完善内部管理制度和财务制度。

一是城镇职工基本医疗保险征缴收入37601.85万元（统筹账户收入 18904.39万元，个人账户收入14085.42 万元，补充医疗收入2256.63万元，公务员补助收入2315.99万元，利息收入39.42万元）。待遇支出22694.73万元（统筹账户支出8986.23万元，个人账户支出 12271.89万元，补充医疗支出1182.82万元，公务员补助支出 253.79万元）。并按照州级部门要求，及时足额完成基金的上解工作。二是2020年度城乡居民基金收入 4.16 亿元；支出 31395.85 万元（其中，门诊统筹支付 951.53 万元，大病门诊支出 2538.58 万元，住院支出 27905.74 万元）。三是2020年全市参保城乡居民医疗救助受益人次达5594 人，共计支出814.17万元。2020年城乡居民大病保险受益人次为10926人，大病补偿金额 2701.07万元。

3、开展打击欺诈骗保专项治理，确保医保基金安全。

2020年，对全市74家定点医疗机构开展全覆盖检查，共检查出违规医疗机构53家，自查金额：55.98 万元、智能审核扣款金额：23.4万元、专项本金金额：211.94万元、日常监管金额：1.26万元、扣缴违约金金额：362.86 万元，共计收回医保基金（违规本金加违约金）合计655.44万元。

4、启动并推广“人脸识别”系统建设。

为了从根源上杜绝冒名顶替就医现象，2020年7月底在全市范围内全面启用人脸识别系统进行住院患者身份识别工作，取得了较好的效果，全年识别3.1万人次。其中，识别出疑似冒名4000余人次，有效杜绝了套保骗保行为的发生。

5、持续抓好医保扶贫等工作。

严格按照《四川省医疗保障扶贫三年行动实施方案》，对建档立卡贫困人口进行精准识别、精准诊疗、精准支付、精准管理“四精准”管理；确保建档立卡贫困人口县域内政策范围内医疗费用个人支付控制在10%以内；进一步规范了贫困患者费用补偿体系，住院医疗费用报销按基本医疗、大病保险、倾斜支付、医疗救助、卫生扶贫基金的顺序进行支付；严格落实了医疗救助政策。

2020年建档立卡贫困人口普通门诊就诊7941人次，总费用671235.35元，医保基金支付271944.66元；门诊大病就诊84人次，总费用864285.83元，医保基金支付514796.35元；住院4869人次，总费用36421300.14元，基本医保支付（含倾斜支付）20993184.76元，大病保险享受1554人次，金额2742398.42元；西昌市市域内住院3434人次，总费用21871797.39元，基本医保支付（含倾斜支付）13362668.93元，其中倾斜支付3592915.5元，大病保险享受人次898人，支付金额1473553.21元，政策范围内住院费用20408857.89元，政策范围内个人支付比例3.43%（个人支付金额占总费用比例为8%）。

6、全力以赴打好新冠肺炎疫情防控阻击战。

新冠肺炎疫情期间，坚持“三步走”严防死守，为保护人民群众的身体健康与生命安全起到了积极的促进作用。严格落实各项疫情防控措施和要求，每天对口罩、酒精等紧缺防疫物资的价格进行重点监测，确保所有与疫情防治相关的药品市场价格稳定；迅速对接全市各连锁药店、药品器械供应商，发动一切可以发动的力量，利用一切可以利用的渠道，全力保障防疫药品、口罩、消毒杀菌用品等货源调配；坚持每天做好我市开设发热门诊的4家定点医院（市医院、市中医院、攀钢医院、平安医院）的确诊和疑似病例数据的收集，为市委、市政府决策提供依据；发布《关于调整疫情期间医保相关政策的通知》《关于行政事业单位在“医保网厅”上办理业务的通知》，对慢性病病种鉴定、慢性病患者处方药量时限、生育保险费用报销、单行支付药品（高值药品）审批、2020年城镇灵活就业人员和城乡居民医保集中缴费期等7项与人民群众息息相关的医保业务进行调整；创新建设并投入使用“医保网厅”，优化办事流程，实行“网上办、邮寄办”，全市行政事业单位都可通过网厅办理本单位参保人员人员增减、费用征缴等工作，鼓励参保群众通过网络办理业务，陆续推出邮寄办、预约办等业务，实现办事群众“零跑路”；前移“综合柜员制”服务窗口，做好体温监测和登记、政策解释、代办业务事项；积极组织党员干部到春城社区开展“双报到”，对辖区内的小区住户782户进行了全覆盖排查。

7、完成城镇职工医保因疫情阶段性减征工作。

自4月1日起，按照《关于印发凉山州阶段性减征城镇职工基本医疗保险费实施细则》要求，对各类企业、以单位方式参保的个体工商户、民办非企业单位、社会各团体等各类社会组织，减征职工医保的单位缴费部分（个人缴费部分和生育保险部门不减征），按现行政策减半征收，即在职人员按3.25%征收、退休人员按2%征收，减征时段为2020年2月至6月。该项工作的实施，帮助企业减轻负担，减征基金约为2100万元。

8、积极贯彻落实基本医疗保险新政策。

自2020年5月1日起，全面执行《凉山州人民政府办公室关于印发凉山州城镇职工基本医疗保险管理办法的通知》（凉府办发〔2020〕12号）、《凉山州人民政府办公室关于印发凉山州城乡居民基本医疗保险管理办法的通知》（凉府办发〔2020〕11号）文件。同时，通过“西昌医保”微信公众号、钉钉平台及“西昌发布”APP等多种渠道，进行广泛宣传。

9、积极回应社会关切。

2020年，共回复州长信箱信件28件，群众来信1件，协查函3件，全部在规定时间内办结，办结率100%。

10、全面完成了上级交办的各项工作任务。

四、项目绩效情况

西昌市医疗保障局严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用此项经费，以确保事务中心工作正常运转，履行职能职责。严格实行“量入为出、突出重点”进行管理和使用，年初设定的各项工作和重点工作全面完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目决策科学、项目管理规范、申报内容与实际相符。各项业务工作得以顺利开展；因检查工作的深入，有力地打击了各类欺诈骗保行为。在为民办实事和维护医保基金安全上的成效“看得见、摸得着”，经济效益、社会效益明显。

（二）存在的问题。

1、自5月1日起《凉山州人民政府办公室关于印发凉山州城镇职工基本医疗保险管理办法的通知》（凉府办发〔2020〕12号）、《凉山州人民政府办公室关于印发凉山州城乡居民基本医疗保险管理办法的通知》（凉府办发〔2020〕11号）文件的执行，新老政策中变动的部份的宣传力度还不够，导致部分参保群众对政策变化的不理解。

2、与税务部门沟通配合和数据交换上还有不足。在城乡居民基本医疗保险参保缴费过程中，由于税务系统与医保系统信息联通不畅，税务部门缴费途径变化告知不及时，造成群众多跑路，增加了矛盾纠纷。

（三）相关建议。

针对以上发现的问题，建议市财政在下一年度继续加大此项目的预算资金支持，以便能按照国家、省、州医保局的工作要求进一步提高我市医疗保障经办工作上一个台阶。

                         西昌市医疗保障局

                             2021年6月15日

西昌市医疗保障局

2020年项目支出绩效自评报告

（建档立卡贫困人口医保代缴资金项目）

西昌市财政局：

为贯彻党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚的决策部署，规范建档立卡贫困人口的就医管理，充分发挥医疗保障扶贫作用，有效防止“因病返贫、致贫”。根据凉财社【2019】88号、根据凉财社【2019】147号，2020年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险保费，全额由各级财政代缴，现就2020年建档立卡贫困人口代缴资金财政支出项目绩效自评报告如下：

  　一、项目概况

（一）项目资金情况

根据西市财【2019】202号、西市财【2019】203号、西市财【2020】35号、西市财【2020】47号、西市财【2020】229号文件，西昌市有18个乡镇和7个街道办事处，共计建档立卡贫困人口为27528人（原托管乡建卡户代缴及管理由原籍县负责），共计代缴资金688.20万元。

（二）项目绩效目标

2020年1月1日至2020年12月31日，完成城乡基本医疗保险费的代缴。

（三）项目资金申报相符性

申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金实施及管理情况

(一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划、到位情况：

2020年到位省级代缴资金344.1万元，州级代缴资金34.63万元，市级代缴资金309.47万，元共计到位资金688.2万元。

2、资金使用情况：

全部用于2020年建档立卡户27528人参加城乡居民基本医疗保险保费，共计688.20万元。

（二）项目财务管理情况

1、我单位建立了资金预算、收支业务等系列财务管理制度，设置了财务管理机构财务室，严格资金先预算后使用、专款专用的原则，在收支业务发生后及时进行会计核算并进行账务处理，做到账实相符。

2、接爱审计、财政等部门对建档立卡贫困人口代缴资金的审计监督，确保基金安全和合理使用。

（三）项目组织实施情况。

根据扶贫移民局提供的建档贫困人口名单进行参保，再结算代缴资金。

三、项目绩效情况

      贯彻党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚的决策部署，规范建档立卡贫困人口的就医管理，充分发挥医疗保障扶贫作用，有效防止“因病返贫、致贫”，多渠道宣传建档立卡政策，享受建档立卡贫困人口医疗优惠政策。

（一）项目完成情况

为建档立卡贫困人口27,528人代缴城乡居民基本医疗保险保费，参保率达100%。

（二）项目效益情况

建档立卡贫困人口国家一项重要的扶贫，对全面建成小康社会、促进公平正义、维护社会稳定具有十分重大的意义。

1、强化了政府托底职责，为贫困人口提供基本保障，解决了社会中最困难、最脆弱人群的基本需求，完善了社会救助体系、编密织牢了困难群体的基本民生安全网。

2、提高了贫困人口的生活水平，让他们享受到了发展成果。保证他们居有定所、病有所医，满足基本生活需求,确保了救治人员的身心健康。

四、问题及建议

（一）存在的问题：

1、建档贫困户存在姓名、身份证号不一致，身份信息变动等情况造成个别人员未及时享受到相应的医疗待遇。

2、建档贫困人数每月都有变动，及时更新信息有时间差。

（二）建议：

从基层加强建档立卡贫困人员的信息核对，及时更新数据。

西昌市医疗保障局

                                2021年6月15日

西昌市医疗保障局

2020年项目支出绩效自评报告

（医疗保险政策宣传经费项目）

西昌市财政局：

为做好打击欺诈骗取医疗保障基金工作，加大政策法规宣传力度，强化“两定”机构及参保人员法治意识，根据《凉山州医疗保障局关于转发<四川省医疗保障局关于开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月活动的通知>的通知》（凉医保办发〔2020〕4号）文件和《凉山州医疗保障局关于州市联合“2020年度打击欺诈骗保 维护基金安全”宣传活动方案》的具体安排，西昌市2020年在全市范围内开展了声势浩大的以“打击欺诈骗保 维护基金安全”为主题的集中宣传活动。现就2020年医疗保险政策宣传经费项目财政支出绩效自评报告如下：

  　一、项目概况

（一）项目资金情况

根据《凉山州医疗保障局关于转发<四川省医疗保障局关于开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月活动的通知>的通知》（凉医保办发〔2020〕4号）文件和《凉山州医疗保障局关于州市联合“2020年度打击欺诈骗保 维护基金安全”宣传活动方案》的具体安排，经市领导批准同意下达8万元医保政策宣传专项经费。

（二）项目绩效目标

2020年1月1日至2020年12月31日，完成宣传任务，扩大参保人员知晓面。

（三）项目资金申报相符性

申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金实施及管理情况

(一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划、到位情况：

本着厉行节约的原则，按照宣传方案，认真编制资金计划，经严格控制后确定8万元的宣传经费。

2、资金使用情况：

为搞好此次宣传，通过比选的方式确定印刷商，印制了30万份基本医疗保险宣传单、《打击欺诈骗取医保基金行为举报奖励你问我答》宣传折页和宣传海报，印制了4000份《医保政策问答手册》。印刷费共计支出7.32万元，结余0.68万元全部缴还财政。

（二）项目财务管理情况

对医保政策宣传专项经费，我单位采取专款专用的原则，无挤占挪用情况。

（三）项目组织实施情况。

1、印制宣传资料

为搞好此次宣传，通过比选的方式确定印刷商，印制了30万份基本医疗保险宣传单、《打击欺诈骗取医保基金行为举报奖励你问我答》宣传折页和宣传海报，印制了4000份《医保政策问答手册》。并组织人员将这些宣传资料送达医院、药店、诊所、卫生院（卫生服务中心）以及各乡镇（街道办）村（社区）组、医保经办大厅和各参保单位进行发放。

2、在《凉山都市报》上开展宣传

西昌市医疗保障局主动联系《凉山都市报》，并在此报上连续刊登《凉山州欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》和社会保险法的相关法律法规的条款。

3、在西昌电视台进行宣传

（1）播放打击欺诈骗保小视频。

（2）电视字幕滚动播放欺诈骗取医疗保障基金行为。

（3）播放省、州医疗保障局公布的案例。

4、在凉山民族体育场的大型电子屏上进行宣传

（1）播放打击欺诈骗保小视频。

（2）播放《凉山州欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》。

5、在西昌发布公众号上进行宣传

（1）打击欺诈骗保小视频。

（2）转发《凉山州欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》。

三、项目绩效情况

      此次集中宣传量大面广，宣传渠道和宣传形式多样。西昌市辖区内所有两订医药机构（包括药店和医院）积极参与，都制作了“打击欺诈骗保，维护基金安全”的横幅并在显眼位置悬挂（有电子显示屏的代替横幅）。有大型电子显示屏的医院，在显示屏上不间断滚动播放《凉山州欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》。此次宣传真正达到了：所有参保单位知晓、所有乡镇（街道办）村（社区）组知晓、所有与“医保”有关的职能部门知晓；绝大部分的参保人员（包括城镇职工和城乡居民）知晓。对企图想进行欺诈骗保的单位和个人取到了有力的震慑作用，到达了预期的宣传效果。经市财政组织的第三方绩效评价结论为“优良”。

四、相关问题及建议。

（一）存在问题：医保政策宣传不应该是“一阵风”，应该持续不断。

（二）建议：每年财政都能给予预算支持，在以后的工作中继续开展形式多样的宣传活动，力争做到“人人知晓，人人参与监督”。            

西昌市医疗保障局

                                2021年6月15日

西昌市医疗保障局

2020年项目支出绩效自评报告

（医疗保障服务能力提升资金项目）

　一、项目概况

（一）项目资金情况

西昌市医疗保障局于2019年2月挂牌成立。为支持和提升西昌市医疗保障服务能力，更好地服务参保群众，2019年和2020分别收到上级财政下拨医疗保障服务能力提升资金25万元和16万元，合计41万元。

（二）项目绩效目标

2019年5月1日至2020年12月31日，完成医疗保障服务能力提升任务，服务参保群众的能力得到明显提升。

（三）项目资金申报相符性

医疗保障服务能力提升资金为上级财政分配下拨。

二、项目资金实施及管理情况

(一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划、到位情况：

2019年西昌市财政局下达我单位医疗服务与保障能力提升中央补助资金250000元（西市财社【2019】 114号）；2020年西昌市财政局下达我单位医疗服务与保障能力提升中央补助资金160000元（西市财社【2020】34号和西市财社【2020】194号各80000元），共计410000元。

3、资金使用情况：

2019年使用资金24020元（其中：退役军人医保专网服务费支出3000元；购置移动手写办公电脑支出18600元；经办机构工作人员参加凉山州审计局组织的2019年内审培训支出2420元）。2019年结余225980元。

2020年使用资金316091.85元（其中：医保经办服务大厅装修支出129208.10元；医保局会议室设备购置支出41732元；电脑打印机桌椅等办公设备购置支出143901.75元；局机关工作人员参加省医保局组织的医保审核培训支出1250元）。至2020年末，滚存结余资金69888.15元。待医保大厅装修工程通过验收评审后，2021年预计还需支付剩余工程尾款55374.90元。

（二）项目财务管理情况

对医疗保障服务能力提升专项经费，我单位采取专款专用的原则，无挤占挪用情况。

（三）项目组织实施情况。

按照《西昌市人民政府办公室关于政府投资工程建设项目适用《中华人民共和国政府采购法》有关事项的通知》（西府办函〔2020〕24号）文件的相关规定：

1、在办公设备和会议室设备的购置上，本着厉行节约、符合实际、不超标配置的原则，严格按照政府采购的相关规定和程序经市财政局采监科批准后进行采购。无违规采购情况发生。

2、在医保经办服务大厅的改造装修上，经局党组会议研究决定后，经过三家报价单位比选后确定报价最低的四川丰联建筑工程有限公司以184583.00元中选。施工合同签订并施工材料进场后支付工程预付款55374.90元；工程完工70%并经核实后支付第二笔工程款73833.20元。剩余工程尾款55374.90元待2021年通过验收评审后再行支付。整个工程，本着实用，简洁，高效，便民和不突破项目经费的原则开展。工程竣工至今未发现有施工质量问题。

3、在资金的监督管理方面，所有资金全部通过财政“大平台”系统进行管理，未出现跑、冒、滴、漏等违规违法使用资金的情况。

三、项目绩效情况

社会效益方面：为服务大厅工作人员新购置的办公电脑极大提高了业务办理速度，为办事群众节约了大量的等待时间，工作效率有了质的提升，服务大厅提供的免费复印设备极大的方便了办事群众，极大提高了工作效率。会议室的提质升级，远程视频设备的完善，在“新冠”疫情期间能及时参加收看国家、省、州各项视频会议，起到了不可替代的作用。医保服务大厅的装修，一改过去“脏、乱、差”的办公环境，按照工作流程和区域分工的不同，进行功能区分，优化了办公场所和环境，办事群众到大厅办理业务有咨询台，有休息等待区，对外服务窗口的服务能力和服务质量得到质的提高。

可持续性方面：未来5到10年间医保服务大厅和局机关的办公环境不会过时、全局业务工作的效率不会下降。

服务对象满意度方面：自服务大厅装修改造完毕和新的办公电脑设备投入使用后，前来办事的群众在大厅环境、便民措施、业务办理时效和服务态度质量等方面的满意度达到有史以来最高。   

四、相关问题及建议。

（一）存在问题：州医保局还需对医保系统进行全盘性的优化升级，所需资金是县级医保部门不能解决的。

（二）建议：暂无。            

西昌市医疗保障局

                                2021年6月15日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

西昌市医疗保障局2020年部门决算公开表(1).xls