2019年度

四川省凉山州西昌市医疗保障局部门决算

目录

公开时间：2020年11月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部  分部门概况

1. 基本职能及主要工作

（一）西昌市医疗保障局是西昌市人民政府的组成部门，主管医疗保障工作，是全市医疗保障工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1. 贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规规章政策，拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
   
2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。
   
3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，拟订并实施长期护理保险制度和医疗救助等相关政策。制定并组织实施符合全市经济发展的特殊医疗保障待遇政策。
   
4. 贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组织拟订并实施地方性医疗保障目录准入谈判规则。
   
5. 贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。组织拟订并实施地方性药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。
   
6. 贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购。
   
7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息公开制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。
   
8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，开展医疗保障大数据管理和应用，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。监督指导全市医保经办服务工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
   
9. 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，完善统一的城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
   
10. 在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
    
11. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 全面完成2019年基本支出预算安排：确保了在职和退休人员正常的经费支出；离休人员、中华人民共和国成立初参加工作人员、革命伤残人员、武警部队人员医疗费用的及时审核拨付。
   
2. 全市贫困人口参加医疗保险的参保资金全面落实兑现，全市贫困人口参保率达100%。

3、积极配合完成城乡居民基本医疗保险征缴工作，2019年城乡居民参保率达99.99%。

4、不间断地采取抽查、现场检查和专项检查，充分运用智能审核监管系统开展医保基金监督审核。2019年查处并收缴的医疗机构违约金61.24万元全部及时足额上缴财政。

5、持续深化“放管服”改革，建设“最多跑一次”的“互联网+医保”平台，拓宽了群众医疗保险业务的办理途径和方式，“西昌医保”微信公众号实现了让数据“多跑路”，群众少跑腿甚至不跑腿的改革目标。

6、落实医保扶贫政策。全市城乡居民建档立卡贫困人口住院合规费用中自付费用比例均在10%以内。

7、局办公楼装修全面完成并通过财评，于2019年11月启用。

二、机构设置

西昌市医疗保障局设下列内设机构：

1. 办公室（政策法规股）。负责机关日常运转工作；承担安全、保密、信访、政务公开和对外合作交流等工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织办理人大代表建议及政协委员提案；负责公共服务体系和医疗保障信息化建设，组织拟定并实施地方性医疗保障规范性文件；负责本部门拟定的规范性文件的合法性审查；承担有关行政调解、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政执法监督和行政裁决工作；负责重大行政执法决定的法制审核工作；牵头协调本部门“放管服”改革，推进审批服务便民化工作；牵头规范和推进一体化政务服务平台应用，组织实施有关业务培训指导工作；负责清理规范本部门审批服务事项，承担本级有关审批服务事项的办理工作。

（二）规划财务和基金监督股。负责拟订全市医疗保障事业发展规划‘承担财务制度建设和医疗保障基金预决算工作；承担机关预决算工作；承担机关财务、国有资产管理、内部财务审计工作；承担离退休等特殊人员医疗经费管理；负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度；监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

（三）医疗医药保障股。贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测制度；贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策；组织拟订并实施地方性医疗保障目录及支付标准，建立动态调整机制。组织推进全市支付方式改革，组织开展药品、医药耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障政策；贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；负责指导、管理和规范医疗保障经办服务工作；负责指导医疗保障定点医药机构管理工作；督促做好全市医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。

（四）医疗保障事务中心（设9个内设机构：综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股）。负责协调、规范和推进全市医疗保障事务经办工作；负责本级城镇职工医疗保险（包括补充医疗和医疗补助）、城乡居民保险（包括大病保险）、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理；负责医药机构纳入协议管理和《服务协议》签订、按《服务协议》履职及信用评价等工作；负责异地就医管理；负责医疗保险基金预决算、生育保险和医疗救助基金清算及拨付工作；负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理；负责实施医疗保障事务改革；负责行业报表填写与分析；承担离退休干部、革命伤残人员六级以上等特殊照顾人员医疗保障事务的经办管理；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、服务便民化等；负责市医疗保障局交办的其他工作。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2528.47万元。本单位是2019年新增独立核算机关，无上年数数据对比。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2528.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.79万元，占49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1289.68万元，占51%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2474.12万元，其中：基本支出407.92万元，占16.49%；项目支出2066.20万元，占83.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1238.79万元。2019年单位进行独立核算，前期筹建费用较多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1189.37万元，占本年支出合计的100%.本单位是2019年新增独立核算单位，单位筹建前期费用较多，新增医疗保障管理事务经费、西昌市医疗保障局筹建资金、医疗服务与保障能力提升经费、城乡居民保险专项经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1189.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出141.64万元，占11.91%；卫生健康支出395.56万元，占33.26%；农林水支出636.66万元，占53.53%；住房保障支出15.51万元，占1.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1189.37万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为94.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为32.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4.卫生健康支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5.卫生健康支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为235.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为24.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是项目完成。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障事务支出（项）：支出决算为120.50万元，完成预算84.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，医疗保障服务提升工作还需要继续完成。

10.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为636.66万元，完成预算95.96%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度所有贫困人口代缴医疗费后剩余的资金，经财政部门同意后结转次年使用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出407.92万元，其中：

人员经费338.28万元，主要包括：基本工资54.57万元、津贴补贴42.56万元、奖金7.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.42万元、职工基本医疗保险缴费6.77万元、公务员医疗补助缴费4.61万元、其他社会保障缴费0.10万元、其他工资福利支出8.10万元、住房公积金15.51万元、生活补助4.35万元、医疗费补助178.45万元。
　　日常公用经费69.64万元，主要包括：办公费0.07万元、差旅费0.12万元、培训费0.24万元、劳务费41.48万元、工会经费4.59万元、福利费6.86万元、其他交通费12.08万元、其他商品和服务支出4.20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位今年发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.44万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年和2019年均未产生因公出境经费。

开支内容包括：无。（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2016年实行车改以后，2019年和2018年均未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出1.44万元，完成预算100%。主要原因是2019年我单位是新增进行独立核算新单位，相关业务开展发生的接待费。

国内公务接待支出1.44万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，154人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：接待德昌医保局、省州医保调研组发生接待费0.71万元；接待普格县医疗保障局来昌交流学习发生接待费0.19万元；接待省卫生健康委纪检监察组发生接待费0.11万元、接待省局调研短缺药品供应保障机制等发生接待费0.10万元；接待内江到西昌开展基金检查工作组发生接待费0.33万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市医疗保障局机关运行经费支出69.64万元。主要原因是我单位是2019年新增单位，前期筹建工作开展支出较多。

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，因西昌市医疗保障局是2019年新组建成立的单位，所以无年初预算事前绩效评估。年终执行完毕后，西昌市医疗保障局对涉及的3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

西昌市医疗保障局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1. 西昌市医疗保障局2019年2月新挂牌成立后，利用有限的143.10万元开办资金从租用清水公办用房开始装修、到购置必要的办公设备，都严格按照招标采购的相关规定进行，各项工作没有因为无办公用房、无办公设备等客观原因而受到影响，到11月局办公用房装修全部竣工验收并通过财评，办公设备添置齐备，局机关全部入驻办公。
   
2. 西昌市医疗保障局下属医疗保障事务中心全年使用项目资金24.29万元，完成了全市162家定点医疗机构和377家定点零售药店的监督管理工作，检查率为100%，全年共查处违规定点医疗机构53家（其中，在专项检查中追回基金289.58万元，收缴违约金360.93万元全部缴入基金专户；在常规检查中收缴违约金61.24万元全部上缴财政）；查处违规定点药店54家。为近100万人次的参保人员发生的门诊、住院医疗费用及时进行审核拨付，参保人员满意度调查99%满意。
   
3. 全年为全市所有建档立卡贫困人口代缴医疗保险参保金636.66万元，参保率100%，受益人员满意度调查100%满意，社会评价满意度也为100%。实现了全市建档立卡贫困人口全部参保的目标。

全局各项项目资金使用达到预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。
 西昌市医疗保障局在2019年度部门决算中反映“医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出”、“医疗保障管理事务-医疗保障经办事务”、“扶贫-社会发展-贫困人口参加医疗保险代缴资金”等3个项目绩效目标实际完成情况如下：

（1）“医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数143.10万元，执行数为120.50万元，完成预算的84.21%，余22.6万元医疗保障服务提升工作还需次年继续完成。西昌市医疗保障局2019年2月新挂牌成立后，通过项目实施，局机关从租用清水公办用房开始装修、到购置必要的办公设备，都严格按照招标采购的相关规定进行，各项工作没有因为无办公用房、无办公设备等客观原因而受到影响，到11月局办公用房装修全部竣工验收并通过财评，办公设备添置齐备，局机关全部入驻办公。发现的主要问题无。下一步改进措施无。

（2）“医疗保障管理事务-医疗保障经办事务”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数24.29万元，执行数为24.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，西昌市医疗保障局下属医疗保障事务中心为全市城乡居民和城镇职工的参保登记、参保关系转移、人员信息和数据清理全面完成。全年对全市162家定点医疗机构和377家定点零售药店的进行监督管理，检查率为100%，全年共查处违规定点医疗机构53家（其中，在专项检查中追回基金289.58万元，收缴违约金360.93万元全部缴入基金专户；在常规检查中收缴违约金61.24万元全部上缴财政）；查处违规定点药店54家。为近100万人次的参保人员发生的门诊、住院医疗费用及时进行审核拨付，参保人员满意度调查99%满意。

（3）“扶贫-社会发展-贫困人口参加医疗保险代缴资金”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数663.48万元，执行数为636.66万元，完成预算的95.96%。余26.82万元留作下年预算使用。通过项目实施，全年为全市所有建档立卡贫困人口代缴医疗保险参保金636.66万元，参保率100%，受益人员满意度调查100%满意，社会评价满意度也为100%。实现了全市建档立卡贫困人口全部参保的目标。

2.部门绩效评价结果。

西昌市医疗保障局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市医疗保障局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

西昌市医疗保障局2019年未组织项目绩效评价。

1. 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理，医疗保障基金监管等支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市医疗保障局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市医疗保障局设下列内设机构：

1、办公室（政策法规股）。

2、规划财务和基金监督股。

3、医疗医药保障股。

4、医疗保障事务中心（设9个内设机构：综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股）。

（二）机构职能。

1、办公室（政策法规股）。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、信访、政务公开和对外合作交流等工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织办理人大代表建议及政协委员提案；负责公共服务体系和医疗保障信息化建设。组织拟定并实施地方性医疗保障规范性文件；负责本部门拟定的规范性文件的合法性审查；承担有关行政调解、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政执法监督和行政裁决工作；负责重大行政执法决定的法制审核工作；牵头协调本部门“放管服”改革，推进审批服务便民化工作；牵头规范和推进一体化政务服务平台应用，组织实施有关业务培训指导工作，负责清理规范本部门审批服务事项，承担本级有关审批服务事项的办理工作。

2、规划财务和基金监督股。负责拟订全市医疗保障事业发展规划；承担财务制度建设和医疗保障基金预决算工作，承担机关预决算工作；承担机关财务、国有资产管理、内部财务审计工作；承担离退休等特殊人员医疗经费管理。负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度；监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

3、医疗医药保障股。贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测制度；贯彻执行国家、省、州制定的药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策；组织拟订并实施地方性医疗保障目录及支付标准，建立动态调整机制；组织推进全市支付方式改革，组织开展药品、医药耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障政策；贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；负责指导、管理和规范医疗保障经办服务工作；负责指导医疗保障定点医药机构管理工作；督促做好全市医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。

4、医疗保障事务中心（设9个内设机构：综合股、医疗监管股、信息管理股、基金财务股、审核一股、审核二股、生育保险股、公费医疗股、异地就医综合股）。负责协调、规范和推进全市医疗保障事务经办工作；负责本级城镇职工医疗保险（包括补充医疗和医疗补助）、城乡居民保险（包括大病保险）、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理；负责医药机构纳入协议管理和《服务协议》签订、按《服务协议》履职及信用评价等工作；负责异地就医管理；负责医疗保险基金预决算、生育保险和医疗救助基金清算及拨付工作；负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理；负责实施医疗保障事务改革；负责行业报表填写与分析；承担离退休干部、革命伤残人员六级以上等特殊照顾人员医疗保障事务的经办管理；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、服务便民化等；负责市医疗保障局交办的其他工作。

（三）人员概况。

西昌市医疗保障局行政编制9名（其中：局长1名，副局长2名，内设机构负责人正职3名）。现实有在编人员5人。

西昌市医疗保障事务中心参公事业编制27名。其中主任1名（副科级）、副主任2名（股级）、内设机构负责人9名（副股级）。现实有在编人员24人。

西昌市医疗保障事务中心通过人社部门批准录用的临聘人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入1238.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出141.64万元，占11.43%；卫生健康支出（类）支出418.16万元，占33.76%；农林水支出（类）支出663.48万元，占53.56%；住房保障支出（类）15.51万元，占1.25%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金支出1189.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出141.64万元，占11.91%；卫生健康支出（类）支出395.56万元，占33.26%；农林水支出（类）支出636.66万元，占53.53%；住房保障支出（类）15.51万元，占1.30%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西昌市医疗保障局执行《行政单位会计制度》。因我单位是2019年新组建成立的单位，故无年初预算编制，所有基本支出预算资金和“医疗保障管理事务-医疗保障经办事务”项目经费、“扶贫-社会发展-贫困人口参加医疗保险代缴资金”项目经费为原人社局划转。“医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出”项目资金是根据实际需要增加的预算。在基本支出上，我单位严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用基本支出预算经费，以保证单位工作正常运转，履行职能职责；单位人员工资、津补贴指标凡是发生变动，都及时向市财政局主管科室报送了审批表，办理了追加、追减，确保资金准确。在项目资金的支出上严格按照西府发（2012）143号《西昌市人民政府关于进一步加强项目支出预算管理的通知》要求，合理合规，全部按预定目标实现预算资金的支付，无违规使用预算资金的情况。

（二）结果应用情况。

西昌市医疗保障局整体绩效自评公开后无负面意见反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西昌市医疗保障局2019年度整体支出合理合规，全部按预定目标实现预算资金的支付，无违规使用预算资金的情况。达到预算预期目标。

1. 存在问题。

无。

1. 改进建议。

无。

附件2

西昌市医疗保障局项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

医保局决算公开附表.xls