【决算】2023年度中国共产党四川省凉山彝族自治州西昌市委统一战线工作部部门决算
2023年度
中国共产党四川省凉山彝族自治州西昌市委统一战线工作部
部门决算
目录
公开时间：2024年11月30日
第一部分部门概况.............................................1-2
一、部门职责.............................................2
二、机构设置...........................................2
第二部分 2023年度部门决算情况说明...........................2-12
一、收入支出决算总体情况说明...............................2
二、收入决算情况说明.......................................3
三、支出决算情况说明.......................................3-4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................4-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................8-10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................10
十、其他重要事项的情况说明................................10-12
第三部分名词解释.............................................13-15
第四部分附件.................................................16-63
第五部分附表.................................................64
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表
一、部门职责
中共西昌市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，与西昌市民族宗教事务局合署办公。统一管理市侨务、台湾事务工作，加挂市侨务和台湾事务办公室牌子，其主要职责是：
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。
2、研究拟订统一战线的政策并推动落实，统筹协调和指导各级各部门统一战线工作。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。
5、负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
6、贯彻落实党和国家的民族工作方针、政策、法律、法规。依法管理民族事务。
7、贯彻落实党和国家的宗教工作方针、政策、法律、法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
10、承担全市非公有制经济协调工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。
12、统一管理侨务工作。
13、统一管理对台工作。
14、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。
二、机构设置
中共西昌市委统战部（民宗局）下属二级预算单位0个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，包括：西昌市民族宗教服务中心。西昌市民族宗教服务中心预算列入局机关，未单列预算。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1193.38万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1256.37万元，下降51.3%。主要变动原因是2022年度项目支出1581.83万元，2023年度项目支出633.21万元，项目支出减少948.62万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年收入合计1193.83元，其中：一般公共预算财政拨款收入1193.83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1193.83万元，其中：基本支出560.61万元，占46.96%；项目支出633.21万元，占53.04%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1193.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1256.37万元，下降51.3%。主要变动原因是2022年度项目支出1581.83万元，2023年度项目支出633.21万元，项目支出减少948.62万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1193.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1256.37万元，下降51.3%。主要变动原因是2022年度项目支出1581.83万元，2023年度项目支出633.21万元，项目支出减少948.62万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1193.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1014.23万元，占84.96%；社会保障和就业支出97.67万元，占8.2%；卫生健康支出28.79万元，占2.4%；住房保障支出33.14万元，占2.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1193.83万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为14.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为307.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为357.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为193.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为43.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为69.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为49.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为37.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出560.61万元，其中：
人员经费514.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成预算100%，较上年度增加1.76万元，增长113.5%。决算数与预算数持平的主要原因是市统战部关认真执行中央八项规定精神，严肃财经纪律、严格财务管理，厉行勤俭节约，严格控制接待餐数和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.31万元，占100%。具体情况如下：按照市委、市政府及州政协的安排，全年共安排公务接待16批次、350余人。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算安排和支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是本单位全年无公务用车购置及运行维护费预算安排和支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
3.公务接待费支出3.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.76万元，增长113.5%。主要原因是年度内来昌参观、考察的兄弟县市统战批次增加，人数增加，导致公务接待费用增加。2022年度公务接待8批次、180余人；2023年度公务接待16批次、350余人，较2022年度增加8批次、170余人。其中：
国内公务接待支出3.31万元，主要用于公务接待用餐费等支出。按照市委、市政府及州统战部、州民宗委的安排，全年共安排国内公务接待16批次、350余人，共计支出3.31万元，具体内容包括：接待冕宁县政协一行工作餐费0.13万元，接待徐州市民宗局一行工作餐费0.13万元，接待石棉民宗局一行工作餐费0.11万元，接待台湾“掌上SHOU”媒体一行工作餐费0.7万元，接待州民宗委一行工作餐费0.06万元，接待省财政厅一行工作餐费0.2万元，接待香港白老慈善基金一行工作餐费0.3万元，接待黄埔同学会一行工作餐费0.063万元，接待省民宗委一行工作餐费0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，中国共产党四川省凉山彝族自治州西昌市委统一战线工作部机关运行经费支出45.7万元，比2022年减少16.2万元，下降26.5%。主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中国共产党四川省凉山彝族自治州西昌市委统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党四川省凉山彝族自治州西昌市委统一战线工作部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于无。单价100万元（含）以上设备0台（套)
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对五大宗教团体项目（项目名称）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共西昌市委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、五大宗教团体经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共西昌市委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，扎实做好民主党派和党外知识分子等基层统战及民族宗教工作。
2023年度44个宗教场所维修经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：对全市44个合法登记的宗教活动场所进行安全维修，保障信教群众及宗教活动场所内的教职人员有一个安全的宗教活动场所，有利于维护社会安定团结。对进行安全隐患排除的宗教场所拨付适当的补助金额，要求按时排除安全隐患；基层统战业务经费专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评综述：年度支付率100%，基层统战业务经费的使用，解决了部机关日常办公产生的各项费用，极大的保障了部机关日常工作的顺利开展，使得市委统战部更加紧密地联系党和各民主党派、各宗教团体、民营工商业者、台胞华侨以及各界爱国人士的关系，更好地为政治民主以及和谐团结的社会做好服务工作。五大宗教团体专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：支付率100%，保障全市宗教界和谐稳定，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用；自主搬迁办专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：年底支付率100%，民族宗教业务经费专项预算项目绩效自评得分99分，绩效自评综述：通过对宗教场所的相关补助，各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森草原防灭火工作中发挥了积极的作用。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除行政单位、民族事务管理等项目外的其他民族事务方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）指反映用于宗教事务管理方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
中共西昌市委统战部2023年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
中共西昌市委统战部，统一社会信用代码11513401009054128M，单位负责人：罗佳。中共西昌市委统战部是中共西昌市委的组成部门，内含办公室、宗教侨务台湾事务股、民族股、非公有制经济股、民主党派股等。
（二）机构职能。
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。
2、研究拟订统一战线的政策并推动落实，统筹协调和指导各级各部门统一战线工作。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。
5、负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
6、贯彻落实党和国家的民族工作方针、政策、法律、法规。依法管理民族事务。
7、贯彻落实党和国家的宗教工作方针、政策、法律、法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
10、承担全市非公有制经济协调工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。
12、统一管理侨务工作。
13、统一管理对台工作。
14、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。
（三）人员概况。中共西昌市委统战部核定2023年底编制人数19人，其中行政编制15人（含工勤人员2人），事业编制4人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
1、根据《西昌市财政局关于2023年部门预算的通知》，2023年年初预算安排收入722.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入722.38万元，占100%。
2、根据2023年决算报表，2023年调整预算收入1193.83万元。（一般公共预算财政拨款收入1193.83万元），年初结转和结余0万元，决算收入1193.83万元。
（二）部门财政资金支出情况
1、根据《西昌市财政局关于批复2023年市本级部门预算的通知》，2023年支出合计722.38万元（财政拨款支出722.38元，年初结转和结余0.00元）其中：基本支出457.74万元（人员经费404.76万元，日常公用经费52.98万元），专项支出264.64万元。
2、根据2023年决算报表，2023年支出1193.83万元，其中：基本支出560.62万元（人员经费514.91万元，公用经费45.7万元）、项目支出633.21万元。按功能分类：一般公共服务支出1014.23万元、社会保障和就业支出97.67万元、卫生健康支出28.79元、农林水支出20万元，住房保障支出33.14万元。按经济分类：工资福利支出428.69万元、商品服务支出653.019万元、对个人和家庭的补助112.13万元。
（三）结余分配和结转结余情况。中共西昌市委统战部2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。中共西昌市委统战部2023年度内所有收入均为一般公共预算财政拨款收入，所有支出均在预算范围内列支。财政所有拨款均是按照要求拨入，所有支出也严格按照要求列支，故收支平衡。全年我部一般公共预算财政拨款收入为1193.83万元，其中基本支出560.61万元；项目支出633.21万元。所有项目支出633.21万元均为行政事业类统战、民族宗教专项工作经费支出。全年我部的所有项目均严格按照单位实际情况进行预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标也达到了预期要求。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年内严格按照要求使用好各类日常专项资金且实现了各个项目的预期绩效目标。
1.履职效能。2023年，在市委的正确领导下，中共西昌市委统一战线工作部认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚持“四心”工作定位，突出夯实基层基础工作，突出推动创新实践发展，各领域统战工作取得新进展，为全市经济社会发展作出了积极贡献。
深入认识当前统战形势任务。认真学习十九届五次全会、省委十一届七次全会、州委八届九次全会精神、市委九届八次全会精神和全省统战部长会议、全省读书班精神，引领统战干部看到当前世情、国情、省情、州情、市情、统情的深刻变化，深刻把握统一战线独特优势，积极服务城乡基层治理制度创新和治理能力建设；深刻把握全面建成小康社会的目标任务，为实现第一个百年奋斗目标凝心聚力；深刻把握统一战线面临的风险挑战，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线；深刻把握统一战线内部构成和外部条件变化，把党外各方面力量更好团结起来；深刻把握统一战线性质和特点，切实加强党对统一战线的集中统一领导；深刻把握市委决策部署对统一战线提出的新要求，切实提升对中心大局的贡献率。
2.预算管理。2023年度所有收入均为一般公共预算财政拨款收入，所有支出均在预算范围内列支。财政所有拨款均是按照要求拨入，所有支出也严格按照要求列支，故收支平衡。全年我办一般公共预算财政拨款收入为1193.83万元，其中基本支出560.61万元，包括人员经费支出514.91万元，日常公用经费支出45.7万元；项目支出633.21万元。所有项目支出633.21万元均为行政事业类日常专项工作经费支出。我单位全年纳入预算的项目有20个项目，合计预算金额为633.21万元。全年我办的所有项目均严格按照单位实际情况进行预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标也达到了预期要求。
3.财务管理。中共西昌市委统一战线工作部严格将机关财务管理作为党风廉政建设的一大风险点来抓，严格执行《市统战部财务管理制度》，严格执行《市统战部机关财务管理制度》，做到大额开支集体研究，小额开支分层审签。一次开支一千元以上分管领导审签，一次开支一万元以上的经部务会会议研究后由分管财务副部长审签；严格执行办公设备报批和按规定采购制度，严格执行日常办公用品采购、入库、领取制度；严格按照内控制度要求，进行财务岗位设置；严格按照资金使用规范用好每一分钱；严格遵守市委关于公务接待的有关规定，所有参与的接待均做到了接待用餐不超标准、不上烟酒、不送土特产、不超陪餐人数；严守公务活动的有关规定，组织委员开展视察均统一乘坐考斯特或大巴；突出抓好下乡补助报销工作，实行下乡工作事前报批制度、下乡补助报销公示制度，坚决杜绝未下乡领取下乡补助、已领拆迁加班补助又重复报销下乡补助现象发生。
4.资产管理。利用资产管理绩效评价体系，抓住“资产配置、资产使用、资产处置”三个资产管理重点，紧密关注资产管理的全生命周期，在资产配置环节，重点分析购置资产的必要性与可替代性，评价资产配置标准的明确性、合理性；在资产使用环节，重点分析资产的利用率、闲置率、调剂使用率、共享范围等；在资产处置环节，重点评价资产清查、处置、盘活的及时性与合规性，推动资产管理制度化、规范化。同时，为管理好资产，办公室负责资产管理的副主任，组织人员认真开展了相关自评工作。自评内容包括评价资产管理制度建设、管理人员岗位职责、资产清查情况等日常管理工作内容。通过自评，理清单位现有房屋、车辆等现有固定资产情况，针对我单位现有桌椅、电脑、照相机等固定资产陈旧、数量多、人均占有率过高的问题，我单位将采取逐年对已达资产使用年限的资产进行报废，降低人均占有率，提升资产利用率。总之，我单位以“单位自评”为出发点、以“结果应用”为落脚点，形成全周期闭环管理模式，为资产管理“落实责任、促进节约”提供有力支撑。
5.采购管理。针对我单位现有桌椅、电脑、照相机等固定资产陈旧、数量多、人均占有率过高的问题，今年内我单位无采购计划和采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额633.21万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。2023年度中共西昌市委统一战线工作部的所有入库项目均由相关股室初步提出立项依据、项目内容、项目需要资金量、项目实施进度、项目完成后达到的预期，由办公室收集汇总后提交统战部部务会会议审议通过，后由财务人员附项目立项相关依据及分管市领导签批同意的报告报财政局行财科审定，由完成项目入库。
（1）扎实做好民主党派和党外知识分子工作。民主党派工作方面。贯彻落实关于加强中国特色社会主义参政党建设5个文件精神，支持民主党派加强自身建设。落实好年度政党协商（会议协商）计划，支持开展调研和脱贫攻坚民主监督工作。党外知识分子工作方面。加强思想政治引领，建立党外知识分子联谊会并发挥其作用，建立副高职称以上的党外知识分子专家库。
（2）全面加强民营经济和新的社会阶层人士统战工作。积极构建“亲”“清”政商关系，协商落实好“全省民营经济20条”，不断促进“两个健康”。
（3）稳妥做好民族宗教工作。民族工作方面。巩固深化全国民族团结进步示范市创建成果，以《凉山彝族自治州民族团结进步条例》“八进”活动为载体大力开展民族团结宣传教育，充分利用好民族发展资金和“两项资金”，精心培育一批具有示范引领作用的民族团结进步创建示范点和创建点。做好少数民族干部和代表人士培训培养工作。宗教工作方面。认真贯彻《宗教事务条例》，建设宗教中国化示范场所，努力推动光福寺宗教中国化示范点建设工作，对天主教主教府建设和五祖庵灾后恢复重建给予关心支持。以北城办示范点建设为示范，全面促进基层三级网络建设，把防范非法宗教渗透工作做深做细。加强宗教团体和宗教界代表人士队伍建设。
（4）有效开展港澳台侨海外统战工作。开展台侨务调查研究，丰富台侨界活动。积极协调台侨界资源助推西昌经济社会发展、对外文化交流、社会治理、助力打赢脱贫攻坚战。
（5）积极推进党外干部队伍建设。推动党外干部后备干部“三个名单”（80后名单、大学本科学历名单、副科级以上名单）和“成长池、成才池、成熟池”建设，提升党外干部素质能力。做好党外代表人士的动态管理。
2.项目执行。2023年度，中共西昌市委统一战线工作部的所有项目均严格按照单位实际情况进行预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标也达到了预期要求。在项目的执行过程中，严按照项目的要求，使用资金，未改变项目用途和占用项目资金，项目年度绩效目标与规划一致。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评，所有资金均按照预算有序、合理、合法使用。
3.目标实现。
（1）加强政治引：支持各民主党派、无党派人士深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，进一步筑牢了共同思想政治基础。市工商联党组2次组织雋商商会党支部到琅环乡麻棚村开展党员主题日活动，不断促进非公经济“两个健康”。指导佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教开展“爱国爱教爱家乡”等思想政治引领活动，发挥宗教的积极作用、抑制消极作用。在全市各族群众中积极宣传优秀文化和社会主义核心价值观，诠释西昌“好故事”，传播西昌“好声音”，增强各族群众“五个认同”。
（2）服务经济发展。2月16日，市委统战部向全市统一战线成员发出关于坚决夺取疫情防控和经济发展双胜利的倡议书，号召统一战线成员当好疫情防控的担当者、决策部署的落实者、复工复产的带头者、生产经营的守法者、经济发展的建言者、社会舆情的引导者。4月23日凉山州贯彻落实“全省民营经济20条”中民营企业反映突出问题整改工作推进视频会议后，组织相关部门到非公企业进行调研、座谈，针对他们反映的突出问题进行现场办公，能解决的尽快解决，不能解决的做好解释和疏导工作。今年以来，市委统战部、市工商联、嶲商商会与多家银行举行银企对接座谈会，成功为8家会员企业贷款1000余万元，助力会员企业渡过难关。
（3）严格管理和使用2023年少数民族发展、民族地区开发资金和民族事业发展专项资金。
2023年州上下达我市两项资金（省民族地区开发资金）项目3个，共计240万元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）1个项目，补助总资金20万元；民族事业发展专项资金项目1个，补助总资金20万元。严格按照《四川省民族事业发展专项资金管理办法》等相关文件要求加强监管，规范运作，实行项目绩效评价制，项目建设预计在2023年底2024年初基本完工。
（4）解决宗教领域的突出问题。努力推动西昌市宗教工作“六个”纳入，市委常委会、政府常务会会前学法、市委中心组学习和市委宗教工作领导小组会前学法中，都将宗教工作相关精神、政策、法规纳入了学习内容;市委巡查组全覆盖巡查将宗教工作纳入政治巡查和党建述职内容。强化宗教政策和法规的宣传学习，印发《宗教事务条例》和《四川省宗教事务条例》手册，举办44处宗教场所全覆盖培训班1期，组织23个清真寺参加省伊协培训班1期，全员培训宗教责任人疫情防控知识。抓好巡视反馈问题整改，完成基督教20个私设聚会点的清理工作，联合国安开展抵御非法渗透活动，实施非法宗教场所清理2次，关停非法宗教场所34处，实施非法渗透活动清理2次，组织实施专项排查1次，对2名乡镇负责人实施提醒谈话。全面排查清真寺总体风格，列出有局部存在圆顶装饰的8个清真寺，与市伊协沟通提出整改规划，治理伊斯兰教“三化”。深入开展宗教场所安全生产整治工作，完善安全生产管理体系和制度，实施全覆盖隐患排查和整治，制定一寺一案应急避险预案，在全市44个宗教场所举办森林防灭火主题宣讲近100场，组织宗教人士、信教群众和志愿者实施宗教场所周边林下可燃物清理，12处宗教场所被推选为州食品安全示范创建场所。
（5）激发社会各阶层活力。抓联谊组织建设、抓平台载体搭建、抓“人头”教育培养，引导支持民营经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士积极开展创新创业、社会服务、合作共建等活动。市委批准成立市知联会，目前正在筹备第一次会员大会。积极筹备成立西昌市新的社会阶层人士联谊会，向凉山新的阶层人士联谊会推荐人选。
（6）预算编制准确
2023年度预算总额722.38万元（一般公共预算财政拨款收入722.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元），中期调减0.00万元。预算编制准确率=（年度预算总额670.59-中期调减0.00）÷年度预算总额670.59×100%=100 %。
4、支出控制
2023年度中共西昌市委统战部财政预算实际支出722.38万元，其中：基本支出457.74万元（人员经费支出404.76万元、日常公用经费支出52.98万元），项目支出264.64万元。
（1）基本支出
人员经费支出，2023年初预算金额404.76万元，2023年实际支出金额404.76万元。
日常公用经费，2023年初预算金额52.98万元，调整预算金额0万元，2023年度实际支出金额52.98万元。
（2）项目支出
2023年项目支出年初预算金额264.64万元，2023年实际支出金额264.64万元。
（三）重点领域绩效分析。本单位无。
（四）绩效结果应用情况。
1.绩效自评结果内部应用情况
自开展绩效自评工作以来，我部认真开展好每一次自评，并将自评情况及时进行归纳总结，在下一年度预算编制中及时吸取上年度自评时归纳总结的经验教训，以便更加科学、精准地编制本年度预算。
2.绩效自评公开。
按照州本级部门决算批复公开工作要求，在政府网站和单位网站上公开了部门整体支出和项目支出绩效评价报告以及相关表格。
3.评价结果整改。
一是提升一般公共预算项目在执行进度；
二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。
4.应用结果反馈。
全年我办严格按照财政要求对单位所有项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我办结合实际，对照要求进行了认真查找和自我总结，针对项目资金使用问题，深入分析原因，提出整改意见。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
中共西昌市委统战部根据《2023年西昌市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算小于1亿的部门）》进行综合评定打分，中共西昌市委统战部部门整体支出绩效评价“自评”得分为：94分。
（二）存在问题。
1、年底预算执行进度较低.
2、公务卡办理率低，在职人数19人，实际办卡5人，办卡率26.4%，实际使用公务2人，公务卡使用率太低。
3、预算支出控制偏差度较大。
（三）改进建议。
1、提高预算管理水平，按季度分析预算执行情况，定期汇总项目完成情况；
2、加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；
3、强化会计基础工作，严格按照《会计法》、《政府会计制度》相关规定进行财务核算，加强内控管理，完善费用报销审核；
4、强化项目管理，项目实施程序按照各项制度规定进行；
5、提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益；
6、对时间较长的往来款及时进行清理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障人员工资及时发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时按照单位报销流程，对相关费用支出进行支付。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
100.00% |
10 |
10 |
| |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障人员工资及时发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时按照单位报销流程，对相关费用支出进行支付。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
101.90 |
123.19 |
123.19 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数. | |||
|
其中：财政资金 |
101.90 |
123.19 |
123.19 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障人员工资及时发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时按照单位报销流程，对相关费用支出进行支付。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
9.37 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
| |||
|
其中：财政资金 |
9.37 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障人员工资及时发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时按照单位报销流程，对相关费用支出进行支付。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
17.68 |
46.06 |
46.06 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
17.68 |
46.06 |
46.06 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
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项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障人员工资及时发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时按照单位报销流程，对相关费用支出进行支付。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
2.21 |
2.21 |
100.00% |
10 |
10 |
| |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.21 |
2.21 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
年度支付率100%，保障人员工资及时发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时按照单位报销流程，对相关费用支出进行支付。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
41.17 |
42.06 |
42.06 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
41.17 |
42.06 |
42.06 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100 |
30 |
30 |
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121R000000026799-遗属生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障单位日常运转 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
2.54 |
2.17 |
2.17 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
2.54 |
2.17 |
2.17 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121R000000027754-宗教人员生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障宗教人员生活补助发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按季度发放宗教人士生活补助，保障宗教界稳定，严格执行相关政策，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
27.19 |
27.19 |
27.19 |
100.00% |
10 |
10 |
| |||
|
其中：财政资金 |
27.19 |
27.19 |
27.19 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
按季度发放宗教人士生活补助，保障宗教界稳定，严格执行相关政策，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121R000000034016-其他领取固定补助人员经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障宗教人员生活补助发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
按季度发放宗教人士生活补助，保障宗教界稳定，严格执行相关政策，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000044347-福利费（行政事业） | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工会会员福利发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
6.18 |
6.03 |
6.03 |
100.00% |
10 |
|
| |||
|
其中：财政资金 |
6.18 |
6.03 |
6.03 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
| |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
| ||
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000044371-工会经费（行政事业） | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障会员经费开支额，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率 | |||
|
其中：财政资金 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000045160-离休干部公用经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1.24 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
10 |
|
. | |||
|
其中：财政资金 |
1.24 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
| |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
| ||
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122R000006291366-基础绩效奖 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
72.41 |
73.56 |
73.56 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
72.41 |
73.56 |
73.56 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122R000006291682-年终考核奖 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
24.91 |
24.91 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.91 |
24.91 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274004-市伊斯兰教协会维稳经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2023年市伊斯兰教协会维稳经费12万。在统战部（民宗局）实施伊斯兰教领域去“沙化”“阿化”“清真泛化”及打击非法宗教的工作中配合有关部门，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作，补助伊斯兰教维稳经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定 |
年底支付率100%，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作，补助伊斯兰教维稳经费。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在统战部（民宗局）实施伊斯兰教领域去“沙化”“阿化”“清真泛化”及打击非法宗教的工作中配合有关部门，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
41 |
| |
|
合计 |
100 |
98 |
| |||||||
|
评价结论 |
年底支付率100%，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作，补助伊斯兰教维稳经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274046-44个宗教场所维修（护）费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2023年44个宗教场所维修经费132万。对全市44个合法登记的宗教活动场所进行安全维修，保障信教群众及宗教活动场所内的教职人员有一个安全的宗教活动场所，有利于维护社会安定团结。对进行安全隐患排除的宗教场所拨付适当的补助金额，要求按时排除安全隐患。 |
2022年宗教活动场所维修涉及宗教活动场所44个，维修内容主要包括场所的大殿维修、场所内的水电改造、场所的房屋屋基加固、安装监控。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
由于2022年宗教场所维修资金必于补助资金性质，西昌市民宗局按照管理的要求，将维修资金下达到各宗教团体，再由宗教团体根据维修场所的实际维修进度情况和验收情况，下拨维修资金到各宗教活动场所。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，由于西昌市五大宗教齐全，全市的宗教活动场所维修事关西昌市宗教界的和谐稳定和信教群众及教职人员的安全，对促进社会稳定和经济发展有很大的社会影响作用。宗教场所维修资金虽无经济效益，但有巨大的社会效益，对于全市维护稳定、促进民族团结有着广泛而巨大的作用。 | |||||||||
|
存在问题 |
存在的问题。宗教场所维修资金的使用和监管需要进一步加强 | |||||||||
|
改进措施 |
加强维修的时效性和监管的联动性。 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274051-五大宗教团体专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2023年五大宗教团体25万。保障全市宗教界和谐稳定，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用。佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会各5万元，天主教爱国会5万，基督教三自爱国会5万，用于宗教团体日常办公开支。 |
支付率100%，保障全市宗教界和谐稳定，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会各5万元，天主教爱国会5万，基督教三自爱国会5万，用于宗教团体日常办公开支。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
25 |
万元 |
25 |
10 |
10 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
项目评价得分10分，项目分别为佛教、基督教、伊斯兰教、道教、天主教各5万元业务经费，年度支付率100%，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
统筹完善项目支付时间，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274078-民族宗教业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2023年民族宗教业务经费50万。促进民族宗教工作的开展，全市民族宗教和谐发展及工作机制建设。抓宗教场所安全；确保44个宗教场所消防、房屋结构、食品安全；抓宗教场所依法管理，监督各场所依法依规开展活动；组织法律进寺庙、护林防灭火进寺庙等宣传工作；组织宗教人士开展党史学习教育等活动；组织宗教人士开展消防、应急等专项培训演练。开展民族团结及宗教业务相关团结创建业务宣传工作。 |
年度支付率100%，保障民族宗教工作顺利开展，促进全市民族宗教和谐发展 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
抓宗教场所安全；确保44个宗教场所消防、房屋结构、食品安全；抓宗教场所依法管理，监督各场所依法依规开展活动；组织法律进寺庙、护林防灭火进寺庙等宣传工作；组织宗教人士开展党史学习教育等活动；组织宗教人士开展消防、应急等专项培训演练。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
| |||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
40 |
万元 |
40 |
10 |
10 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
通过对宗教场所的相关补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274085-伊斯兰教斋月慰问经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2023年伊斯兰教斋月慰问经费6万。按上级斋月慰问要求，以23个清真寺为单位，每年斋月期间对23个清真寺逐一开展斋月慰问，补助伊斯兰教斋月慰问经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定 |
年度支付率100%，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
以23个清真寺为单位，每年斋月期间对23个清真寺逐一开展斋月慰问，补助伊斯兰教斋月慰问经费。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
6.90 |
6.90 |
6.90 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
6.90 |
6.90 |
6.90 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
6.9 |
万元 |
6.9 |
10 |
10 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
本项目年度支付率100%，通过每年斋月期间对23个清真寺逐一开展斋月慰问，补助伊斯兰教斋月慰问经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274094-民族团结创建业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2023年民族团结创建业务经费50万。开展民族团创建业务、宣传等相关工作，组织市级部门、乡镇、街道办开展民族团结工作推进会，对民族团创建基础设施的补助，促进和巩固全市民族团结创建工作，确保全市民族和谐、团结。 |
年度支付率100%，促进和巩固全市民族团结创建工作，确保全市民族和谐、团结、稳定。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展民族团创建业务、宣传等相关工作，组织市级部门、乡镇、街道办开展民族团结工作推进会，对民族团创建基础设施的补助等工作。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
14.10 |
14.10 |
14.10 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
14.10 |
14.10 |
14.10 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
14.1 |
万元 |
14.1 |
10 |
10 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率达99.7%，开展民族团创建业务、宣传等相关工作，组织市级部门、乡镇、街道办开展民族团结工作推进会，对民族团创建基础设施的补助， | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274103-宗教领导小组及党派业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
确保统战工作领导小组各项活动的开展和实施，确保依法管理宗教场所，查处不法宗教行为，及时处理各种涉及宗教的矛盾 ，开展各民主党派业务工作，确保工作顺利进行，党派工作中开展双月座谈会、情况通报会、政党协商会、骨干培训会 |
年度支付率100%，促进和巩固全市民族团结创建工作，确保全市民族和谐、团结、稳定。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保依法管理宗教场所，查处不法宗教行为，及时处理各种涉及宗教的矛盾 ，开展各民主党派业务工作，确保工作顺利进行，党派工作中开展双月座谈会、情况通报会、政党协商会、骨干培训会等工作 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
. | |||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率达41%，统战工作领导小组各项活动的开展和实施，确保依法管理宗教场所，查处不法宗教行为，开展各民主党派业务工作，确保工作顺利进行，党派工作中开展双月座谈会、情况通报会、政党协商会、骨干培训会 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274113-基层统战业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2023年基层统战业务经费50万。督促指导7个街道办，18个乡镇基层统战工作；开展民主党派参政议政民主上各种活动，支持民主党派加强自身建设，非公经济早餐会议每年至少2次、基层统战工作相关业务支出 |
顺利开展民主党派参政议政民主协商的各种活动，支持民主党派加强自身建设，保障机关日常工作顺利开展 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
督促指导7个街道办，18个乡镇基层统战工作、在规定时效内完成资金的使用。同时解决了部机关日常办公所需的开支，保障了部机关的有效运行。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
50.00 |
49.95 |
49.95 |
100.00% |
10 |
10 |
| |||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
49.95 |
49.95 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
10 |
10 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，基层统战业务经费的使用，解决了部机关日常办公产生的各项费用，极大的保障了部机关日常工作的顺利开展，使得市委统战部更加紧密地联系党和各民主党派、各宗教团体、民营工商业者、台胞华侨以及各界爱国人士的关系，更好地为政治民主以及和谐团结的社会做好服务工作。 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金 | |||||||||
|
改进措施 |
为积极落实中央“加强思想政治引领，构建大统战工作各具”的精神，建议在财政上加强对统战工作的支持。 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274119-台联工作业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2023年台联工作经费，2万元。每年定期组织开展台胞台属联谊活动4次，开展台属调研工作，给予遇到困难的台胞台属提供协调服务，保障市台联工作正常运行，加强两岸台胞联系 |
年度支付率100%，通过开展台属调研工作，给予遇到困难的台胞台属提供协调服务，保障市台联工作正常运行。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展台胞台属联谊活动4次，开展台属调研工作，给予遇到困难的台胞台属提供协调服务，保障市台联工作正常运行，加强两岸台胞联系 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
2.00 |
1.45 |
1.45 |
100.00% |
10 |
10 |
| |||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
1.45 |
1.45 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
10 |
10 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，通过开展台属调研工作，给予遇到困难的台胞台属提供协调服务，保障市台联工作正常运行，加强两岸台胞联系 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340123R000008839576-工资类支出 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年底支付率100%，及时足额发放或社保及时、足额缴纳 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在规定时效内完成资金的使用。同时解决了机关人员保险缴纳，保障了部机关的有效运行。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
173.07 |
178.20 |
178.20 |
100.00% |
10 |
10 |
| |||
|
其中：财政资金 |
173.07 |
178.20 |
178.20 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：拉尔阿尾 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
附件2
2023年五大宗教团体专项经费
项目支出绩效自评报告范本
（中共西昌市委统战部）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《西昌市财政局关于下达2023年部门预算的通知》（西市财【2023】25号）文件，西昌市财政预算安排下达市委统战部2023年五大宗教团体经费25万元，主要用于开展佛教、道教、天主教、伊斯兰教、基督教五大宗教日常业务经费。
（二）实施目的及支持方向。
五大宗教专项业务经费主要用于宗教场所的日常经费，维修补助、宗教人员的培训以及其他相关事项的支出。保障全市宗教界和谐稳定，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用
（三）预算安排及分配管理。
根据项目主要内容、具体绩效目标以及项目实施的进度等方面进行自评。2023年五大宗教专项业务经费由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三重一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。
（四）项目绩效目标设置。
圆满完成五大宗教团体维修监管、验收、资金拨付工作。通过对宗教场所的相关补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效评价，提高资金使用效率及项目可持续性。
（二）预设问题及评价重点。市委统战部2023年初报本级财政预算五大宗教专项经费25万元，市财政全部列入当年预算，资金到位及时，到达率100%，执行数25万。截止2023年12月，所有经费按进度和工作内容完成使用，支付率100%，无结存结转，达到预期工作目的。资金使用合法，凭证完善，账目清楚，审计合格。
（三）评价选点。对该项目资金全覆盖进行绩效评价。
（四）评价方法。采用单位自评法对2023年度“五大宗教团体业务经费”项目资金进行评价。
（五）评价组织。对2023年度“五大宗教团体业务经费”项目资金的评价由统战部从各股室抽调3人组成评价组，对该项目进行评价。
（二）项目财务管理情况。
2023年五大宗教专项业务经费由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三重一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。
（三）项目组织实施情况。
五大宗教专项经费资金由部财务室统一管理，主要用于补助各宗教场所维修、培训、安装消防设施等工作，宗教股是分管业务股室。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目是依照《2023年度政府收支分类科目》中对宗教事务的一般公共预算支出功能分类科目表进行拟订的。项目由中共西昌市委统战部向西昌市财政局申报，经人大会议讨论通过后，西昌市财政局向我部拨付资金。资金到账后，我部按照年度工作计划认真组织开展补助资金前严格按照财经纪律要求，认真测算好各类维修费用。该项目符合单位工作目标，对该项目进行立项，明确细化绩效明标。
2.项目管理。“五大宗教团体业务经费”项目实施过程中，每一次会拨付维修情况进行合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。
该项目中的维修情况健全，各宗教场所维修事项职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。项目资金采取监管，按要求进行资金分配，未出现资金占用现象。
3.项目实施。五大宗教专项经费资金由部财务室统一管理，主要用于补助各宗教场所维修、培训、安装消防设施等工作，宗教股是分管业务股室。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。
4.项目结果。通过项目实施，完成预期绩效目标，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。
（二）专用指标绩效分析。无
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
全年该项目预算资金严格按照财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年该项目资金的使用均无违规记录。“五大宗教团体业务经费”项目评价等级为优，预期产出和效果能满足需求，支持继续保留该项目。
五、存在主要问题
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。
六、改进建议
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。
2023年44个宗教场所维修资金
项目支出绩效自评报告
（中共西昌市委统战部）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《西昌市财政局关于下达2023年部门预算的通知》（西市财【2023】25号）文件，西昌市财政预算安排下达西昌市民宗局2023年宗教场所维修资金100万元，用于全市合法开放宗教活动场所房屋维修，以保障场所的安全和信教群众正常宗教活动的开展。
（二）实施目的及支持方向。2023年宗教场所维修资金100万元，是市委、市政府充分考虑全市合法开放宗教场所的房屋普遍存在结构安全隐患，为保障宗教场所和教职人员的安全，市财政于年初按照全市44个合法开放的宗教场所，每个场所按照维修程度不同的补助标准，安排市财政资金预算解决。
宗教场所维修资金下达后，西昌市民宗局根据全市宗教场所实际情况，按照统筹兼顾、合理分配、务求实效物原则，在资金下达前，召开专题领导班子会，在坚持三重一大决策机制下，研究部署资金的实际分配和使用。
（三）预算安排及分配管理。44个宗教维修经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行；项目实施过程中我部严格按照项目管理相关规定使用项目资金，未改变项目用途和占用项目资金；按要求对项目资金进行分配，全部用于会议开支。宗教场所维修资金严格执行〈民间非营利组织会计制度〉的要求，各场所均对财务管理进行了规范的管理，会计核算规范符合相关的要求。
（四）项目绩效目标设置。2023年宗教场所维修资金100万元重点用于解决宗教场所存在的房屋急需维修和存在安全隐患方面。2023年宗教场所维修资金100万元分配情况如下：
以上分配的100万维修资金共涉及宗教活动场所16个，逐一进行检查验收，支付率100% ，公共场所均在2023年维修完成。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效评价，提高资金使用效率及项目可持续性。
（二）预设问题及评价重点。宗教场所维修资金项目申报与具体实施内容相符，主要用于场所的维修和重建及安全隐患整改事项。申报目标合理，用于维修场所，消除安全隐患，充分保障场所及教职人员安全，为信教群众开展正常宗教活动提供了安全有序的保障。
（三）评价选点。对该项目资金全覆盖进行绩效评价。
（四）评价方法。采用单位自评法对2023年度“44个宗教场所维修经费”项目资金进行评价。
（五）评价组织。对2023年度“44个宗教场所维修经费”项目资金的评价由统战部从各股室抽调3人组成评价组，对该项目进行评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.资金计划及到位。2023年宗教场所维修资金于2023年年终了已全部通过对公账户拨付到各宗教团体，宗教团体通过督导检查进一步拨付到各宗教场所。各宗教场所按照种申报的维修项目，已自筹资金到位，配套拨付的补助维修资金实施维修。资金到位率100%、到位及时性100%。该项目符合单位工作目标，对该项目进行立项，明确细化绩效明标。
2.项目管理。“政44个宗教维修经费”项目实施过程中，各个场所维修情况合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。该项目中的维修情况健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。项目资金采取监管，按要求进行资金分配，未出现资金占用现象。
3.项目实施。由于2023年宗教场所维修资金必于补助资金性质，西昌市民宗局按照管理的要求，将维修资金下达到各宗教团体，再由宗教团体根据维修场所的实际维修进度情况和验收情况，下拨维修资金到各宗教活动场所。维修项目完成后，西昌市民宗局安排相关力量在各宗教团体的配合下，对维修项目的情况进行检查验收。
4.项目结果。2023年宗教活动场所维修涉及宗教活动场所个，维修内容主要包括场所的大殿维修、场所内的水电改造、场所的房屋屋基加固、安装监控。完成维修的场所均按申报的事项保质保量完成，2023年12月底前能完成维修的场所在宗教团体督导检查下，保质保量完成维修。
（二）专用指标绩效分析。无
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
由于西昌市五大宗教齐全，全市的宗教活动场所维修事关西昌市宗教界的和谐稳定和信教群众及教职人员的安全，对促进社会稳定和经济发展有很大的社会影响作用。宗教场所维修资金虽无经济效益，但有巨大的社会效益，对于全市维护稳定、促进民族团结有着广泛而巨大的作用。
五、存在主要问题
资金支付进度较慢。
六、改进建议
宗教场所维修资金的使用和监管需要进一步加强，加强维修的时效性和监管的联动性。
2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果
本单位2023年度不涉及衔接资金使用，本部分内容无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表
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