【决算】2022年度中国共产党四川省凉山彝族自治州西昌市委统一战线工作部部门决算公开
决算公开
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共西昌市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，与西昌市民族宗教事务局合署办公。统一管理市侨务、台湾事务工作，加挂市侨务和台湾事务办公室牌子。主要职责是：
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。
2、研究拟订统一战线的政策并推动落实，统筹协调和指导各级各部门统一战线工作，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
5、贯彻落实党和国家的民族宗教工作方针、政策、法律、法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务。
6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
7、承担全市非公有制经济协调工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。
二、机构设置
中共西昌市委统战部（民宗局）下属二级预算单位0个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，包括：西昌市民族宗教服务中心。西昌市民族宗教服务中心预算列入局机关，未单列预算。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,450.2万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,431.72万元，增长140.6%。主要变动原因是新增巩固衔接乡村振兴项目，项目经费增加，宗教事务项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2,450.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,066.01万元，占84.3%；政府性基金预算财政拨款收入384.19万元，占15.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2,450.2万元，其中：基本支出484.18万元，占19.8%；项目支出1,966.03万元，占80.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2,450.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,431.72万元，增长140.6%。主要变动原因是新增巩固衔接乡村振兴项目，项目经费增加，宗教事务项目经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出2,066.01万元，占本年支出合计的84.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,047.52万元，增长102.9%。主要变动原因是新增巩固衔接乡村振兴项目，项目经费增加，宗教事务项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出2,066.01万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,282.88万元，占62.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.69万元，占4%；卫生健康支出24.89万元，占1.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出648.87万元，占31.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.68万元，占1.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为2,066.01万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为114.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为86.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为313.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为447.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为284.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为35.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为49.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为648.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出484.17万元，其中：
人员经费422.99万元，主要包括：基本工资94.03万元、津贴补贴52.14万元、奖金110.80万元、绩效工资7.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元、职工基本医疗保险缴费11.82万元、公务员医疗补助缴费12.99万元、其他社会保障缴费2.31万元、其他工资福利支出8.48万元、住房公积金27.68万元、离休费15.39万元、抚恤金2.55万元、生活补助38.80万元、其他对个人和家庭的补助8.21万元。
公用经费61.18万元，主要包括：办公费2.94万元、手续费0.05万元、邮电费0.29万元、差旅费9.40万元、维修（护）费0.27万元、会议费0.13万元、公务接待费0.79万元、劳务费14.17万元、工会经费6.34万元、福利费3.43万元、其他交通费15.37万元、其他商品和服务支出8万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算100%；较上年减少0.21万元，下降11.9%。决算数与预算数持）的主要原因是单位今年由于疫情原因，公务接待费较少，厉行节约，减少不必要的开支。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.55万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后无公务用车。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.21万元，下降11.9%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待，且2022年新冠肺炎疫情严峻，减少公务接待，所以2022年发生接待费用较上年有所下降。其中：
国内公务接待支出1.55万元。主要用于民族团结公益广告拍摄接待、州、省民宗委接待、致公党调研、创文迎国检接待费。国内公务接待8批次，180人次，共计支出1.55万元，具体内容包括民族团结公益广告拍摄接待0.07万元、州、省民宗委接待0.72万元、致公党调研0.1万元、创文迎国检接待费0.66万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出384.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中国共产党四川省凉山彝族自治州西昌市委统一战线工作部机关运行经费支出61.19万元，比2021年减少5.95万元，下降8.9%。主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，中国共产党四川省凉山彝族自治州西昌市委统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党四川省凉山彝族自治州西昌市委统一战线工作部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于无。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对五大宗教团体项目（项目名称）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共西昌市委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、五大宗教团体经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共西昌市委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，扎实做好民主党派和党外知识分子等基层统战及民族宗教工作；2022年44个宗教场所维修经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：对全市44个合法登记的宗教活动场所进行安全维修，保障信教群众及宗教活动场所内的教职人员有一个安全的宗教活动场所，有利于维护社会安定团结。对进行安全隐患排除的宗教场所拨付适当的补助金额，要求按时排除安全隐患；基层统战业务经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：年度支付率100%，基层统战业务经费的使用，解决了部机关日常办公产生的各项费用，极大的保障了部机关日常工作的顺利开展，使得市委统战部更加紧密地联系党和各民主党派、各宗教团体、民营工商业者、台胞华侨以及各界爱国人士的关系，更好地为政治民主以及和谐团结的社会做好服务工作。五大宗教团体专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：支付率100%，保障全市宗教界和谐稳定，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用；自主搬迁办专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：年底支付率100%，通过2022年自主搬迁农户管理专项经费的支持，自主搬迁农户管理办公室有效的解决了自搬农户的就学问题、居住环境问题、自身发展问题，降低了社会矛盾，维护了社会稳定；民族宗教业务经费专项预算项目绩效自评得分99分，绩效自评综述：通过对宗教场所的相关补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除行政单位、民族事务管理等项目外的其他民族事务方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）指反映用于宗教事务管理方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
中共西昌市委统战部
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共西昌市委统战部，统一社会信用代码11513401009054128M，单位负责人：杨开金。中共西昌市委统战部是中共西昌市委的组成部门，内含办公室、宗教侨务台湾事务股、民族股、非公有制经济股、民主党派股等。
机构职能和人员概括
1．机构职能
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。
（2）研究拟订统一战线的政策并推动落实，统筹协调和指导各级各部门统一战线工作。
（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。
（5）负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
（6）贯彻落实党和国家的民族工作方针、政策、法律、法规。依法管理民族事务。
（7）贯彻落实党和国家的宗教工作方针、政策、法律、法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务。
（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
（9）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
（10）承担全市非公有制经济协调工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（11）统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。
（12）统一管理侨务工作。
（13）统一管理对台工作。
（14）受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。
2．人员概括
中共西昌市委统战部核定2022年底编制人数21人，其中行政编制17人（含工勤人员2人），事业编制4人；2022年底实有21人，其中行政17人，事业4人。
年度主要工作任务
2022年，在市委的正确领导下，市委统战部认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚持“四心”工作定位，突出夯实基层基础工作，突出推动创新实践发展，各领域统战工作取得新进展，为全市经济社会发展作出了积极贡献。
（1）深入认识当前统战形势任务。认真学习十九届五次全会、省委十一届七次全会、州委八届九次全会精神、市委九届八次全会精神和全省统战部长会议、全省读书班精神，引领统战干部看到当前世情、国情、省情、州情、市情、统情的深刻变化，深刻把握统一战线独特优势，积极服务城乡基层治理制度创新和治理能力建设；深刻把握全面建成小康社会的目标任务，为实现第一个百年奋斗目标凝心聚力；深刻把握统一战线面临的风险挑战，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线；深刻把握统一战线内部构成和外部条件变化，把党外各方面力量更好团结起来；深刻把握统一战线性质和特点，切实加强党对统一战线的集中统一领导；深刻把握市委决策部署对统一战线提出的新要求，切实提升对中心大局的贡献率。
（2）落实好民主党派和党外知识分子工作，支持开展调研和脱贫攻坚民主监督工作。党外知识分子工作方面。加强思想政治引领，建立党外知识分子联谊会并发挥其作用，建立副高职称以上的党外知识分子专家库。
（3）稳妥做好民族宗教工作。民族工作方面。巩固深化全国民族团结进步示范市创建成果，以《凉山彝族自治州民族团结进步条例》“八进”活动为载体大力开展民族团结宣传教育，充分利用好民族发展资金和“两项资金”，精心培育一批具有示范引领作用的民族团结进步创建示范点和创建点。做好少数民族干部和代表人士培训培养工作。宗教工作方面。认真贯彻《宗教事务条例》，建设宗教中国化示范场所，努力推动光福寺宗教中国化示范点建设工作，对天主教主教府建设和五祖庵灾后恢复重建给予关心支持。
（4）积极推进党外干部队伍建设。推动党外干部后备干部“三个名单”（80后名单、大学本科学历名单、副科级以上名单）和“成长池、成才池、成熟池”建设，提升党外干部素质能力。做好党外代表人士的动态管理。
（四）部门整体支出绩效目标。
（1）严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
（2）扎实做好民主党派和党外知识分子工作。民主党派工作方面。贯彻落实关于加强中国特色社会主义参政党建设5个文件精神，支持民主党派加强自身建设。落实好年度政党协商（会议协商）计划，支持开展调研和脱贫攻坚民主监督工作。党外知识分子工作方面。加强思想政治引领，建立党外知识分子联谊会并发挥其作用，建立副高职称以上的党外知识分子专家库。
（3）全面加强民营经济和新的社会阶层人士统战工作。积极构建“亲”“清”政商关系，协商落实好“全省民营经济20条”，不断促进“两个健康”。
（4）在统战部（民宗局）实施伊斯兰教领域去“沙化”“阿化”“清真泛化”及打击非法宗教的工作中配合有关部门，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作，补助伊斯兰教维稳经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定
（5）有效开展港澳台侨海外统战工作。开展台侨务调查研究，丰富台侨界活动。积极协调台侨界资源助推西昌经济社会发展、对外文化交流、社会治理、助力打赢脱贫攻坚战。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1、部门总体收入情况
2022年度收入总计2,450.2万元。与2021年相比，收入总计增加1,431.72万元，增长140.6%。主要变动原因是新增巩固衔接乡村振兴项目，项目经费增加，宗教事务项目经费增加。
2、部门总体支出情况
2022年本年支出合计2,450.2万元，其中：基本支出484.18万元，占19.8%；项目支出1,966.03万元，占80.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（3）部门总体结转结余情况
本单位本年度无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况
根据2022年决算报表，2022年财政拨款收、支总计2,450.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,431.72万元，增长140.6%。主要变动原因是新增巩固衔接乡村振兴项目，项目经费增加，宗教事务项目经费增加，财政拨款无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1、人员类项目绩效分析
人员类项目年度支付进度100%，结余率未0，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
2、运转类项目绩效分析
运转类经费年度支付进度100%，严格执行相关政策，厉行节俭，减少不必要开支，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
3、特定目标类项目绩效分析
特定目标项目类年度支付率达100%，促进民族宗教工作的开展，全市民族宗教和谐发展及工作机制建设。抓宗教场所安全；确保44个宗教场所消防、房屋结构、食品安全；抓宗教场所依法管理，监督各场所依法依规开展活动；组织法律进寺庙、护林防灭火进寺庙等宣传工作；组织宗教人士开展党史学习教育等活动；组织宗教人士开展消防、应急等专项培训演练。开展民族团结及宗教业务相关团结创建业务宣传工作。2022年开展伊斯兰教斋月慰问及维稳活动，以23个清真寺为单位，在统战部（民宗局）实施伊斯兰教领域去“沙化”“阿化”“清真泛化”及打击非法宗教的工作中配合有关部门，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作，补助伊斯兰教维稳经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定
4、目标完成
（1）服务经济发展。2月16日，市委统战部向全市统一战线成员发出关于坚决夺取疫情防控和经济发展双胜利的倡议书，号召统一战线成员当好疫情防控的担当者、决策部署的落实者、复工复产的带头者、生产经营的守法者、经济发展的建言者、社会舆情的引导者。4月23日凉山州贯彻落实“全省民营经济20条”中民营企业反映突出问题整改工作推进视频会议后，组织相关部门到非公企业进行调研、座谈，针对他们反映的突出问题进行现场办公，能解决的尽快解决，不能解决的做好解释和疏导工作。今年以来，市委统战部、市工商联、嶲商商会与多家银行举行银企对接座谈会，成功为8家会员企业贷款1000余万元，助力会员企业渡过难关。
（2）解决民族工作无抓手的问题。实施《关于城市民族工作的实施方案》，调研少数民族群众的住房、医保、养保、教育等情况，着手设立“民族一家亲”关爱联盟，引导社会各界热心人士共同关心关爱少数民族群众，促进城市少数民族群众更快更好地融入本地生活。坚持“一前提四优先三兼顾”原则利用好民族发展资金和“两项”资金，中央和省级少数民族发展资金项目有15个补助总资金1000万元，州级机动金项目有2个。以上项目覆盖 18个乡镇，受益群众达3.5万人。通过项目实施，共安装新能源路灯653盏，修建民俗文化活动场所11个，新建广场3300平方，修建群众举办“红白”喜事厨房、保管室等设施约700平方米，购置3300余人餐具和桌凳。开展为期一个月的“民族团结进步宣传月活动”活动，大力宣传贯彻《凉山彝族自治州民族团结进步条例》，11月28日市委办、市政府办印发《凉山彝族自治州民族团结进步条例》“八进”活动实施方案的通知，我部向全市112个单位发放《凉山彝族自治州民族团结进步条例》彝汉双语版1万册。推动少数民族特色村寨保护与发展工作，争取民族团结示范新村（裕隆乡兴富村）建设项目1个，帮助大箐乡白庙村、裕隆回族乡兴富村成果创建第三批“中国少数民族特色村寨”。积极推荐民族特需商品定点生产企业，推荐凉山州彝俗人生文化传播有限责任公司、凉山古夷彝秀服饰有限责任公司、凉山州鸿腾清真食品有限公司、西昌市正中食品有限责任公司、思奇香食品有限公司5家企业为西昌市“十三五”期间全国民族特需商品定点生产企业。
（3）解决宗教领域的突出问题。努力推动西昌市宗教工作“六个”纳入，市委常委会、政府常务会会前学法、市委中心组学习和市委宗教工作领导小组会前学法中，都将宗教工作相关精神、政策、法规纳入了学习内容;市委巡查组全覆盖巡查将宗教工作纳入政治巡查和党建述职内容。强化宗教政策和法规的宣传学习，印发《宗教事务条例》和《四川省宗教事务条例》手册，举办44处宗教场所全覆盖培训班1期，组织23个清真寺参加省伊协培训班1期，全员培训宗教责任人疫情防控知识。抓好巡视反馈问题整改，完成基督教20个私设聚会点的清理工作，联合国安开展抵御非法渗透活动，实施非法宗教场所清理2次，关停非法宗教场所34处，实施非法渗透活动清理2次，组织实施专项排查1次，对2名乡镇负责人实施提醒谈话。全面排查清真寺总体风格，列出有局部存在圆顶装饰的8个清真寺，与市伊协沟通提出整改规划，治理伊斯兰教“三化”。深入开展宗教场所安全生产整治工作，完善安全生产管理体系和制度，实施全覆盖隐患排查和整治，制定一寺一案应急避险预案，在全市44个宗教场所举办森林防灭火主题宣讲近100场，组织宗教人士、信教群众和志愿者实施宗教场所周边林下可燃物清理，12处宗教场所被推选为州食品安全示范创建场所。
（4）激发社会各阶层活力。抓联谊组织建设、抓平台载体搭建、抓“人头”教育培养，引导支持民营经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士积极开展创新创业、社会服务、合作共建等活动。市委批准成立市知联会，目前正在筹备第一次会员大会。积极筹备成立西昌市新的社会阶层人士联谊会，向凉山新的阶层人士联谊会推荐人选。
5、预算编制准确
2022年度预算总额670.59万元（一般公共预算财政拨款收入670.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元），中期调减0.00万元。预算编制准确率=（年度预算总额670.59-中期调减0.00）÷年度预算总额670.59×100%=100 %。
6、支出控制
根据2022年度中共西昌市委统战部财政决算数，2022年本年支出合计2,450.2万元，其中：基本支出484.18万元，（其中人员经费422.99万元，公用经费61.18万元）占19.8%；项目支出1,966.03万元，占80.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结果应用情况
按政府信息公开相关规定，预算和绩效目标于2022年6月4日公开，部门整体支出绩效自评报告评价日按西昌市财政局要求决算公开。
（四）自评质量
按照西昌市财政局要求，中共西昌市委统战部开展部门整体支出绩效自评，撰写了部门整体支出绩效自评报告，自评得分94分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
中共西昌市委统战部根据《2022年西昌市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算小于1亿的部门）》进行综合评定打分，中共西昌市委统战部部门整体支出绩效评价“自评”得分为：94分。
（二）存在问题
1、年底预算执行进度较低.
2、公务卡办理率低，在职人数28人，实际办卡5人，办卡率17.9%，实际使用公务2人，公务卡使用率太低。
3、预算支出控制偏差度较大。
（三）改进建议
1、提高预算管理水平，按季度分析预算执行情况，定期汇总项目完成情况；
2、加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；
3、强化会计基础工作，严格按照《会计法》、《政府会计制度》相关规定进行财务核算，加强内控管理，完善费用报销审核；
4、强化项目管理，项目实施程序按照各项制度规定进行；
5、提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益；
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障人员工资及时发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在规定时效内完成资金的使用。同时解决了机关人员工资发放，保障了部机关的有效运行。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
147.43 |
161.08 |
161.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
147.43 |
161.08 |
161.08 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年底支付率100%，及时足额发放或社保及时、足额缴纳 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在规定时效内完成资金的使用。同时解决了机关人员保险缴纳，保障了部机关的有效运行。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
72.39 |
82.99 |
82.99 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
72.39 |
82.99 |
82.99 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
年度支付率100%，保障人员工资及时发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在规定时效内完成资金的使用。同时解决了机关人员保险缴纳，保障了部机关的有效运行。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
9.19 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
9.19 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
离退休费用年底支付率100%，保障离退休人员生活补助等费用 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
12.88 |
45.39 |
45.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
12.88 |
45.39 |
45.39 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障人员工费用发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
2.21 |
2.21 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.21 |
2.21 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制；提高财政资金使用效益，确保财政资金及时、充分发挥效益。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
|
51000021Y000000011490-日常公用经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
年度支付率100%，保障单位日常运转 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障及时人员经费支付，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
37.87 |
38.08 |
38.08 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
37.87 |
38.08 |
38.08 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
20 |
|||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
||||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障及时人员经费支付，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位日常运转。 | |||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度较慢 | |||||||||
|
改进措施 |
合理规划资金使用，及时高效资金支付 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121R000000026799-遗属生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障遗属工资及时发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时按月发放遗属补助 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
2.43 |
2.55 |
2.55 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
2.43 |
2.55 |
2.55 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障遗属补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
存在问题 |
单位按月发放，无存在问题 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121R000000027754-宗教人员生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
年度支付率100%，保障宗教人员生活补助发放 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按季度发放宗教人士生活补助，保障宗教界稳定，严格执行相关政策，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
27.19 |
27.19 |
27.19 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
27.19 |
27.19 |
27.19 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
按季度发放宗教人士生活补助，保障宗教界稳定，严格执行相关政策，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121R000000034016-其他领取固定补助人员经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
年度支付率100%，保障及时发放固定补助 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，年度支付率100%，保障及时发放固定补助 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000044347-福利费（行政事业） | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工会会员福利发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
5.45 |
5.45 |
5.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
5.45 |
5.45 |
5.45 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000044371-工会经费（行政事业） | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障会员经费开支额，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
2.81 |
2.81 |
2.81 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
2.81 |
2.81 |
2.81 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障会员经费开支额，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000045160-离休干部公用经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
年度支付率100%，保障离退休日常运转 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1.24 |
1.14 |
1.14 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
1.24 |
1.14 |
1.14 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
22.5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122R000006291366-基础绩效奖 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障单位日常运转 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障机关人员基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
61.58 |
61.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.58 |
61.58 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障机关人员基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122R000006291682-年终考核奖 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度支付率100%，保障单位日常运转 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障年度考核就及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
44.70 |
44.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.70 |
44.70 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障年度考核就及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274004-市伊斯兰教协会维稳经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年市伊斯兰教协会维稳经费12万。在统战部（民宗局）实施伊斯兰教领域去“沙化”“阿化”“清真泛化”及打击非法宗教的工作中配合有关部门，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作，补助伊斯兰教维稳经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定 |
年底支付率100%，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作，补助伊斯兰教维稳经费。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在统战部（民宗局）实施伊斯兰教领域去“沙化”“阿化”“清真泛化”及打击非法宗教的工作中配合有关部门，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展维稳工作次数 |
≥ |
14 |
次 |
20 |
20 |
|||
|
维稳对象个数 |
＝ |
23 |
处 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
年初计划完成率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
维稳案件发生率 |
≤ |
0 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
12 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
8 |
|||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
年底支付率100%，每重大节日及中央省州市两会期间，组织各23个清真寺管委会成员及住寺阿訇开展对回民的教育和维稳工作，补助伊斯兰教维稳经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274009-年城市民族管理工作支出经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年城市管理经费10万元。协调、促进民族地区的民生发展和地方政府的民族工作机制建设发展，促进民族团结。开展街道办民族团结进步创建宣传工作、社会维稳及基础设施建设工作经费补助，少数民族群众劳动就业人员情况统计 |
年度支付率100%，协调、促进民族地区的民生发展和地方政府的民族工作机制建设发展，促进民族团结。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
协调、促进民族地区的民生发展和地方政府的民族工作机制建设发展，促进民族团结。开展街道办民族团结进步创建宣传工作、社会维稳及基础设施建设工作经费补助，少数民族群众劳动就业人员情况统计的工作 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展少数民族就业人员情况统计 |
≥ |
3 |
次 |
20 |
20 |
|||
|
开展民族团结宣传次数 |
≥ |
2 |
次 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
宣传覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
年初工作计划完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
10 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
8 |
|||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，协调、促进民族地区的民生发展和地方政府的民族工作机制建设发展，促进民族团结。 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274031-宗教教职人员法律法规及宗教知识培训经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年宗教人士法律法规培训经费10万。组织44个宗教场所，每个场所3人，5个宗教团体每个2人，共计142人在党校为期2天以上的培训，加强宗教教职人员的队伍建设，积极推动法律进寺庙活动，促进中国宗教化工作的发展 |
组织44个宗教场所，每个场所3人，5个宗教团体每个2人，共计142人在党校为期2天以上的培训，积极推动法律进寺庙活动，促进中国宗教化工作的发展 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织44个宗教场所，每个场所3人，5个宗教团体每个2人，共计142人在党校为期2天以上的培训 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
10.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
10 |
5.8 |
按工作需要支付资金，财政收回年度剩余资金4.21万元 | |||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人员数量 |
≥ |
142 |
人 |
20 |
20 |
|||
|
培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
培训人员覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
培训计划完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
10 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
7 |
|||
|
合计 |
100 |
97 |
||||||||
|
评价结论 |
支付进度达57.9%，组织44个宗教场所，每个场所3人，5个宗教团体每个2人，共计142人在党校为期2天以上的培训，加强宗教教职人员的队伍建设，积极推动法律进寺庙活动，促进中国宗教化工作的发展 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274046-44个宗教场所维修（护）费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年44个宗教场所维修经费132万。对全市44个合法登记的宗教活动场所进行安全维修，保障信教群众及宗教活动场所内的教职人员有一个安全的宗教活动场所，有利于维护社会安定团结。对进行安全隐患排除的宗教场所拨付适当的补助金额，要求按时排除安全隐患。 |
2022年宗教活动场所维修涉及宗教活动场所44个，维修内容主要包括场所的大殿维修、场所内的水电改造、场所的房屋屋基加固、安装监控。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
由于2022年宗教场所维修资金必于补助资金性质，西昌市民宗局按照管理的要求，将维修资金下达到各宗教团体，再由宗教团体根据维修场所的实际维修进度情况和验收情况，下拨维修资金到各宗教活动场所。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
132.00 |
132.00 |
132.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
132.00 |
132.00 |
132.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修个数 |
＝ |
44 |
处 |
20 |
20 |
|||
|
宗教活动场所个数 |
≥ |
44 |
处 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
11 |
||||
|
完成年初工作计划率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
132 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
8 |
|||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，由于西昌市五大宗教齐全，全市的宗教活动场所维修事关西昌市宗教界的和谐稳定和信教群众及教职人员的安全，对促进社会稳定和经济发展有很大的社会影响作用。宗教场所维修资金虽无经济效益，但有巨大的社会效益，对于全市维护稳定、促进民族团结有着广泛而巨大的作用。 | |||||||||
|
存在问题 |
存在的问题。宗教场所维修资金的使用和监管需要进一步加强 | |||||||||
|
改进措施 |
加强维修的时效性和监管的联动性。 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274051-五大宗教团体专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年五大宗教团体25万。保障全市宗教界和谐稳定，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用。佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会各5万元，天主教爱国会5万，基督教三自爱国会5万，用于宗教团体日常办公开支。 |
支付率100%，保障全市宗教界和谐稳定，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会各5万元，天主教爱国会5万，基督教三自爱国会5万，用于宗教团体日常办公开支。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宗教协会补助个数 |
＝ |
5 |
处 |
20 |
20 |
|||
|
宗教协会个数 |
＝ |
5 |
个 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
宗教协会补助支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
年初工作计划完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
每个协会成本控制率 |
≤ |
5 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
项目评价得分10分，项目分别为佛教、基督教、伊斯兰教、道教、天主教各5万元业务经费，年度支付率100%，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
统筹完善项目支付时间，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274078-民族宗教业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年民族宗教业务经费50万。促进民族宗教工作的开展，全市民族宗教和谐发展及工作机制建设。抓宗教场所安全；确保44个宗教场所消防、房屋结构、食品安全；抓宗教场所依法管理，监督各场所依法依规开展活动；组织法律进寺庙、护林防灭火进寺庙等宣传工作；组织宗教人士开展党史学习教育等活动；组织宗教人士开展消防、应急等专项培训演练。开展民族团结及宗教业务相关团结创建业务宣传工作。 |
年度支付率100%，保障民族宗教工作顺利开展，促进全市民族宗教和谐发展 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
抓宗教场所安全；确保44个宗教场所消防、房屋结构、食品安全；抓宗教场所依法管理，监督各场所依法依规开展活动；组织法律进寺庙、护林防灭火进寺庙等宣传工作；组织宗教人士开展党史学习教育等活动；组织宗教人士开展消防、应急等专项培训演练。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宗教工作对象数量 |
＝ |
44 |
个 |
20 |
20 |
|||
|
民族宗教团结工作开展次数 |
≥ |
12 |
次 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
开展工作覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
年初计划工作率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成工作时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
50 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
99 |
|||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
通过对宗教场所的相关补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274085-伊斯兰教斋月慰问经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年伊斯兰教斋月慰问经费6万。按上级斋月慰问要求，以23个清真寺为单位，每年斋月期间对23个清真寺逐一开展斋月慰问，补助伊斯兰教斋月慰问经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定 |
年度支付率100%，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
以23个清真寺为单位，每年斋月期间对23个清真寺逐一开展斋月慰问，补助伊斯兰教斋月慰问经费。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问对象数量 |
＝ |
23 |
个 |
20 |
20 |
|||
|
慰问活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
活动完成率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
年初工作计划完成率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
6 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定 |
定性 |
优良中低差 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
回民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
99 |
|||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
本项目年度支付率100%，通过每年斋月期间对23个清真寺逐一开展斋月慰问，补助伊斯兰教斋月慰问经费，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定，促进全市伊斯兰信教群众的团结和稳定。 | |||||||||
|
存在问题 |
合理安排支付进度，无存在问题 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274094-民族团结创建业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年民族团结创建业务经费40万。开展民族团创建业务、宣传等相关工作，组织市级部门、乡镇、街道办开展民族团结工作推进会，对民族团创建基础设施的补助，促进和巩固全市民族团结创建工作，确保全市民族和谐、团结。 |
年度支付率100%，促进和巩固全市民族团结创建工作，确保全市民族和谐、团结、稳定。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展民族团创建业务、宣传等相关工作，组织市级部门、乡镇、街道办开展民族团结工作推进会，对民族团创建基础设施的补助等工作。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
40.00 |
18.62 |
18.62 |
100.00% |
10 |
9.97 |
年中因工作需要，将20万元直接做调整指标到相应乡镇街道，其余1.38万元年底财政收回 | |||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
18.62 |
18.62 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展民族团结业务创建业务次数 |
≥ |
12 |
次 |
20 |
20 |
|||
|
开展民族团结宣传活动次数 |
≥ |
12 |
次 |
20 |
19 |
|||||
|
开展民族团结工作推进会次数 |
≥ |
3 |
次 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
完成年初计划工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
10 |
||||
|
宣传覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
50 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
年度支付率达99.7%，开展民族团创建业务、宣传等相关工作，组织市级部门、乡镇、街道办开展民族团结工作推进会，对民族团创建基础设施的补助， | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274103-宗教领导小组及党派业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
确保统战工作领导小组各项活动的开展和实施，确保依法管理宗教场所，查处不法宗教行为，及时处理各种涉及宗教的矛盾，开展各民主党派业务工作，确保工作顺利进行，党派工作中开展双月座谈会、情况通报会、政党协商会、骨干培训会 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保依法管理宗教场所，查处不法宗教行为，及时处理各种涉及宗教的矛盾，开展各民主党派业务工作，确保工作顺利进行，党派工作中开展双月座谈会、情况通报会、政党协商会、骨干培训会等工作 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
10.00 |
4.08 |
4.08 |
100.00% |
10 |
4.1 |
2022年按工作需要支付资金，年底剩余5.92万元由财政收回 | |||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
4.08 |
4.08 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
情况通报会 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
4 |
|||
|
开展党派学习考察工作 |
≥ |
3 |
次 |
10 |
10 |
|||||
|
双月座谈会 |
≥ |
3 |
次 |
10 |
10 |
|||||
|
政党协商会 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
5 |
|||||
|
开展骨干培训会 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
10 |
|||||
|
领导小组检查管理宗教场所次数 |
≥ |
12 |
次 |
10 |
10 |
|||||
|
宗教领导小组会议次数 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
完成年初计划工作率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
10 |
||||
|
完成组织会议率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
年度支付率达41%，统战工作领导小组各项活动的开展和实施，确保依法管理宗教场所，查处不法宗教行为，开展各民主党派业务工作，确保工作顺利进行，党派工作中开展双月座谈会、情况通报会、政党协商会、骨干培训会 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。 | |||||||||
|
改进措施 |
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274113-基层统战业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年基层统战业务经费40万。督促指导7个街道办，18个乡镇基层统战工作；开展民主党派参政议政民主上各种活动，支持民主党派加强自身建设，非公经济早餐会议每年至少2次、基层统战工作相关业务支出 |
顺利开展民主党派参政议政民主协商的各种活动，支持民主党派加强自身建设，保障机关日常工作顺利开展 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
督促指导7个街道办，18个乡镇基层统战工作、在规定时效内完成资金的使用。同时解决了部机关日常办公所需的开支，保障了部机关的有效运行。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
督导开展基层统战业务个数 |
≥ |
25 |
个 |
20 |
20 |
|||
|
开展民主党派、非公经济活动次数 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
督导工作覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
8 |
||||
|
完成年初工作计划率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
50 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
年度支付率100%，基层统战业务经费的使用，解决了部机关日常办公产生的各项费用，极大的保障了部机关日常工作的顺利开展，使得市委统战部更加紧密地联系党和各民主党派、各宗教团体、民营工商业者、台胞华侨以及各界爱国人士的关系，更好地为政治民主以及和谐团结的社会做好服务工作。 | |||||||||
|
存在问题 |
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金 | |||||||||
|
改进措施 |
为积极落实中央“加强思想政治引领，构建大统战工作各具”的精神，建议在财政上加强对统战工作的支持。 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274117-自主搬迁农户管理专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年自搬办工作经费23万。保障全市自主搬迁办农民管理工作有序开展，促进全市社会和谐稳定。保障西昌市自主搬迁管理工作，督查、核实自主搬迁户信息及基础设施摸底排查。每年至少召开一次培训会，涉及乡镇部门共80余人；安工作要求召开工作推进会 |
保障全市自主搬迁办自搬农户管理工作有序开展，促进全市社会和谐发展 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
预算内的2022年自主搬迁农户管理专项经费23万元，完成率达100%，在规定时效内完成资金的使用。同时解决了自主搬迁农户管理办公室日常办公所需的开支，保障了自主搬迁农户管理办公室有效开展自搬农户管理工作。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇个数 |
＝ |
18 |
个 |
20 |
20 |
|||
|
自主搬迁任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
年初计划工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
14 |
||||
|
自主搬迁工作覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
≤ |
23 |
万元 |
10 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
年底支付率100%，截止2020年12月，全市有近14万余人的自主搬迁农户，通过2022年自主搬迁农户管理专项经费的支持，自主搬迁农户管理办公室有效的解决了自搬农户的就学问题、居住环境问题、自身发展问题，降低了社会矛盾，维护了社会稳定。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000274119-台联工作业务经费 | |||||||||
|
主管部门 |
中共西昌市委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
中共西昌市委统战部 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2022年台联工作经费，2万元。每年定期组织开展台胞台属联谊活动4次，开展台属调研工作，给予遇到困难的台胞台属提供协调服务，保障市台联工作正常运行，加强两岸台胞联系 |
年度支付率100%，通过开展台属调研工作，给予遇到困难的台胞台属提供协调服务，保障市台联工作正常运行。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展台胞台属联谊活动4次，开展台属调研工作，给予遇到困难的台胞台属提供协调服务，保障市台联工作正常运行，加强两岸台胞联系 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展联谊会次数 |
＝ |
4 |
次 |
20 |
19 |
|||
|
开展调研、协调次数 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
完成年初工作计划率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
15 |
||||
|
开展联谊会会议率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
2 |
万 |
10 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
99 |
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|
评价结论 |
年度支付率100%，通过开展台属调研工作，给予遇到困难的台胞台属提供协调服务，保障市台联工作正常运行，加强两岸台胞联系 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
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项目负责人：沙尔古 |
财务负责人：刘剑雄 | |||||||||
附件2
2022年44个宗教场所维修资金
项目支出绩效自评报告
（中共西昌市委统战部）
项目概况
（一）项目基本情况。
根据《西昌市财政局关于下达2022年部门预算的通知》（西市财【2022】20号）文件，西昌市财政预算安排下达西昌市民宗局2022年宗教场所维修资金132万元，用于全市合法开放宗教活动场所房屋维修，以保障场所的安全和信教群众正常宗教活动的开展。
（二）项目绩效目标。
2022年宗教场所维修资金132万元重点用于解决宗教场所存在的房屋急需维修和存在安全隐患方面。2022年宗教场所维修资金132万元分配情况如下：
西禅寺10万，用于寺庙房屋维修。积善寺1万，用于实施公共设施安全维修维护。菩提寺6万，用于实施公共设施安全维修维护。东林寺10万均用于基础设施维修。茅庵寺7万，用于实施公共设施安全维修维护。
西昌市道教协会45万，用于水电，房屋等基础设施的维修。
西昌市基督教三自爱国会5万，用于教堂维修维护工程。西昌市天主教场所1个，为西昌市天主教天神堂，分配维修资金15万元，用于天神堂教堂的维护维修。清真西寺3万元，用于大殿的维修；星宿清真寺10万元，用于大殿的维修；沙家堡清真寺20万元，用于清真寺的水电改造及基础设施维修。
以上分配的132万维修资金共涉及宗教活动场所16个，逐一进行检查验收，支付率100% ，公共场所均在2022年维修完成。
（三）项目资金申报相符性。
宗教场所维修资金项目申报与具体实施内容相符，主要用于场所的维修和重建及安全隐患整改事项。申报目标合理，用于维修场所，消除安全隐患，充分保障场所及教职人员安全，为信教群众开展正常宗教活动提供了安全有序的保障。
项目资金申报及使用情况
项目资金申报及批复情况。
2022年宗教场所维修资金132万元，是市委、市政府充分考虑全市合法开放宗教场所的房屋普遍存在结构安全隐患，为保障宗教场所和教职人员的安全，市财政于年初按照全市44个合法开放的宗教场所，每个场所按照维修程度不同的补助标准，安排市财政资金预算解决。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2022年宗教场所维修资金于2022年年终了已全部通过对公账户拨付到各宗教团体，宗教团体通过督导检查进一步拨付到各宗教场所。
各宗教场所按照种申报的维修项目，已自筹资金到位，配套拨付的补助维修资金实施维修。资金到位率100%、到位及时性100%。
2.资金使用。2022年12月31日，项目资金的实际已支出场所有132万， 资金拨付进度已全部下达到各宗教团体，资金支付与预算相符，各维修的宗教活动场所在维修后对于使用的维修资金均按照〈民间非营利组织会计制度〉的相关要求进行开支，并规范入账。
（三）项目财务管理情况。
宗教场所维修资金下达后，西昌市民宗局根据全市宗教场所实际情况，按照统筹兼顾、合理分配、务求实效物原则，在资金下达前，召开专题领导班子会，在坚持三重一大决策机制下，研究部署资金的实际分配和使用。
宗教场所维修资金严格执行〈民间非营利组织会计制度〉的要求，各场所均对财务管理进行了规范的管理，会计核算规范符合相关的要求。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
44个宗教场所所向民宗局宗局上报申请资金材料，部门根据其资金使用方案按时支付资金，同时及时监督资金使用情况，同时保障部门开展民族宗教工作。
（二）项目管理情况。
由于2022年宗教场所维修资金必于补助资金性质，西昌市民宗局按照管理的要求，将维修资金下达到各宗教团体，再由宗教团体根据维修场所的实际维修进度情况和验收情况，下拨维修资金到各宗教活动场所。
（三）项目监管情况。
维修项目完成后，西昌市民宗局安排相关力量在各宗教团体的配合下，对维修项目的情况进行检查验收。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年宗教活动场所维修涉及宗教活动场所个，维修内容主要包括场所的大殿维修、场所内的水电改造、场所的房屋屋基加固、安装监控。
完成维修的场所均按申报的事项保质保量完成，2022年12月底前能完成维修的场所在宗教团体督导检查下，保质保量完成维修。
（二）项目效益情况。
由于西昌市五大宗教齐全，全市的宗教活动场所维修事关西昌市宗教界的和谐稳定和信教群众及教职人员的安全，对促进社会稳定和经济发展有很大的社会影响作用。宗教场所维修资金虽无经济效益，但有巨大的社会效益，对于全市维护稳定、促进民族团结有着广泛而巨大的作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年44个宗教场所维修经费132万。对全市44个合法登记的宗教活动场所进行安全维修，保障信教群众及宗教活动场所内的教职人员有一个安全的宗教活动场所，有利于维护社会安定团结。对进行安全隐患排除的宗教场所拨付适当的补助金额，要求按时排除安全隐患。
（二）存在的问题。
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。
（三）相关建议。
宗教场所维修资金的使用和监管需要进一步加强，加强维修的时效性和监管的联动性。
2022年基层统战业务经费
项目支出绩效自评报告范本
（中共西昌市委统战部）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
基层统战业务经费是根据根据《西昌市财政局关于下达2022年部门预算的通知》（西市财【2022】20号），开展实施的，是统战部机关开展日常工作的专项工作经费。
（二）项目绩效目标。
2022年基层统战业务经费40万。督促指导7个街道办，18个乡镇基层统战工作；开展民主党派参政议政民主上各种活动，支持民主党派加强自身建设，非公经济早餐会议每年至少2次、基层统战工作相关业务支出。
（三）项目自评步骤及方法。
年初依照统战部职能职责确定年度工作要点，依据工作要点确定年度内统战部季度等相关情况，并以此测算各类费用，为项目立项、资金申报做准备。
项目立项后，依照工作要点，及时召开各类会议，及时拨付各类资金。
项目资金使用结束后，单位组织人员从项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、社会效益、公平公正、受益群体满意度等方面对项目决策、项目实施、项目绩效进行自评以提升项目质量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
市委统战部2022年初申报资金基层统战业务经费40万元，本级财政批复专项经费40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
市委统战部2022年初报本级财政预算基层统战业务经费40万元，市财政全部列入当年预算，资金到位及时，到达率100%，执行数40万。
2．资金使用。
截止2022年12月，所有经费按进度和工作内容完成使用，支付率100%，无结存结转，达到预期工作目的。资金使用合法，凭证完善，账目清楚，审计合格。
（三）项目财务管理情况。
2022年基层统战业务资金由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
基层统战业务经费主要用于督促指导7个街道办，18个乡镇基层统战工作、在规定时效内完成资金的使用。同时解决了机关日常办公所需的开支，保障了部机关的有效运行。
（二）项目管理情况。
基层统战业务经费资金由部财务室统一管理，主要用于督促指导7个街道办，18个乡镇基层统战工作；开展民主党派参政议政民主上各种活动，支持民主党派加强自身建设，非公经济相关业务支出，资金按开展工作的实际进度实行报账制支付。
（三）项目监管情况。
基层统战业务经费资金主要用于乡镇基层统战工作，开展民主党派参政议政民主上各种活动，支持民主党派加强自身建设，非公经济工作相关业务支出，部门对所开展情况进行监督及管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2022年12月31日，预算内的2022年基层统战业务经费40万元支付率达100%，在规定时效内完成资金的使用。同时解决了部机关日常办公所需的开支，保障了部机关的有效运行。
（二）项目效益情况。
基层统战业务经费的使用，解决了部机关日常办公产生的各项费用，极大的保障了部机关日常工作的顺利开展，使得市委统战部更加紧密地联系党和各民主党派、各宗教团体、民营工商业者、台胞华侨以及各界爱国人士的关系，更好地为政治民主以及和谐团结的社会做好服务工作。
评价结论及建议
（一）评价结论。
年度支付率100%，基层统战业务经费的使用，解决了部机关日常办公产生的各项费用，极大的保障了部机关日常工作的顺利开展，使得市委统战部更加紧密地联系党和各民主党派、各宗教团体、民营工商业者、台胞华侨以及各界爱国人士的关系，更好地为政治民主以及和谐团结的社会做好服务工作。
（二）存在的问题。
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。
（三）相关建议。
为积极落实中央“加强思想政治引领，构建大统战工作各具”的精神，建议在财政上加强对统战工作的支持。
2022年自主搬迁农户管理专项经费
项目支出绩效自评报告范本
（中共西昌市委统战部）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
自主搬迁农户管理专项经费是根据《西昌市财政局关于下达2022年部门预算的通知》（西市财【2022】20号）开展实施的，是西昌市自主搬迁农户管理办公室开展日常工作的专项工作经费保障。
（二）项目绩效目标。
2022年自搬办工作经费23万。保障全市自主搬迁办农民管理工作有序开展，促进全市社会和谐稳定。保障西昌市自主搬迁管理工作，督查、核实自主搬迁户信息及基础设施摸底排查。每年至少召开一次培训会，涉及乡镇部门共80余人；安工作要求召开工作推进会。
（三）项目自评步骤及方法。
年初依照统战部职能职责确定年度工作要点，依据工作要点确定年度内统战部季度等相关情况，并以此测算各类费用，为项目立项、资金申报做准备。项目立项后，依照工作要点，及时召开各类会议，及时拨付各类资金。
项目资金使用结束后，单位组织人员从项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、社会效益、公平公正、受益群体满意度等方面对项目决策、项目实施、项目绩效进行自评以提升项目质量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
市委统战部2022年初申报资金自主搬迁农户管理专项经费23万元，本级财政批复专项经费23万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
市委统战部2022年初报本级财政预算自主搬迁农户管理专项经费23万元，市财政全部列入当年预算，资金到位及时，到达率100%，执行数23万。
2．资金使用。
截止2022年12月，所有经费按进度和工作内容完成使用，支付率100%，无结存结转，达到预期工作目的。资金使用合法，凭证完善，账目清楚，审计合格。
（三）项目财务管理情况。
2022年民族宗教业务经费资金由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
预算内的2022年自主搬迁农户管理专项经费23万元，解决了自主搬迁农户管理办公室日常办公所需的开支，保障了自主搬迁农户管理办公室有效开展自搬农户管理工作。
（二）项目管理情况。
自主搬迁农户管理专项经费资金由部财务室统一管理，主要用于西昌市自主搬迁管理工作，督查、核实自主搬迁户信息及基础设施摸底排查。每年至少召开一次培训会，涉及乡镇部门共80余人，资金按程序实行报账制拨付。
（三）项目监管情况。
自主搬迁农户管理专项项目主要为西昌市自主搬迁管理工作，以及督查、核实自主搬迁户信息及基础设施摸底排查等工作，定期开展监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2020年12月31日，预算内的2020年自主搬迁农户管理专项经费23万元，完成率达100%，在规定时效内完成资金的使用。同时解决了自主搬迁农户管理办公室日常办公所需的开支，保障了自主搬迁农户管理办公室有效开展自搬农户管理工作。
（二）项目效益情况。
截止2020年12月，全市有近14万余人的自主搬迁农户，通过2022年自主搬迁农户管理专项经费的支持，自主搬迁农户管理办公室有效的解决了自搬农户的就学问题、居住环境问题、自身发展问题，降低了社会矛盾，维护了社会稳定。
问题及建议
（一）评价结论。
年底支付率100%，截止2020年12月，全市有近14万余人的自主搬迁农户，通过2022年自主搬迁农户管理专项经费的支持，自主搬迁农户管理办公室有效的解决了自搬农户的就学问题、居住环境问题、自身发展问题，降低了社会矛盾，维护了社会稳定。
（二）相关建议。
无。
（三）相关建议。
无。
2022年民族宗教业务经费
项目支出绩效自评报告范本
（中共西昌市委统战部）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《西昌市财政局关于下达2022年部门预算的通知》（西市财【2022】20号）文件，西昌市财政预算安排下达市委统战部2022年民族宗教业务经费40万元，执行数40万，主要用于开展相关的民族、宗教工作。
（二）项目绩效目标。
2022年民族宗教业务经费50万。促进民族宗教工作的开展，全市民族宗教和谐发展及工作机制建设。抓宗教场所安全；确保44个宗教场所消防、房屋结构、食品安全；抓宗教场所依法管理，监督各场所依法依规开展活动；组织法律进寺庙、护林防灭火进寺庙等宣传工作；组织宗教人士开展党史学习教育等活动；组织宗教人士开展消防、应急等专项培训演练。开展民族团结及宗教业务相关团结创建业务宣传工作。
（三）项目自评步骤及方法。
抓宗教场所安全；确保44个宗教场所消防、房屋结构、食品安全；抓宗教场所依法管理，监督各场所依法依规开展活动；组织法律进寺庙、护林防灭火进寺庙等宣传工作；组织宗教人士开展党史学习教育等活动；组织宗教人士开展消防、应急等专项培训演练。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
市委统战部2022年初申报资金民族宗教业务经费40万元，本级财政批复专项经费40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位
市委统战部2022年初报本级财政预算民族宗教业务经费40万元，市财政全部列入当年预算，资金到位及时，到达率100%，执行数40万。
2．资金使用
截止2022年12月，所有经费按进度和工作内容完成使用，支付率100%，无结存结转，达到预期工作目的。资金使用合法，凭证完善，账目清楚，审计合格。
（三）项目财务管理情况。
2022年民族宗教业务经费资金由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
44个宗教场所所向民宗局宗局上报申请资金材料，部门根据其资金使用方案按时支付资金，同时及时监督资金使用情况，同时保障部门开展民族宗教工作。
（二）项目管理情况。
2022年民族宗教业务经费用于补助资金性质以及保障部门开展相关工作，西昌市民宗局按照管理的要求，将维修资金下达到各宗教团体和开展民族工作时，根据主体实际开展情况和验收情况，再支付资金。
（三）项目监管情况。
民族宗教业务经费资金主要用于补助各宗教场所维修、培训、安装消防设施等工作，维修项目完成后，西昌市民宗局安排相关力量在各宗教团体的配合下，对维修项目的情况进行检查验收。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2022年12月31日，预算内的2022年民族宗教业务经费40万元，完成率达100%，在规定时效内完成资金的使用。进行了7处宗教场所消防及线路维修补助，3次泸山寺庙宫观林下可燃物清理工作补助，开展森林防火培训及疫情防控培训，付领导小组会议费等。
（二）项目效益情况。
通过对宗教场所的相关补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对宗教场所的相关补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。
（二）存在的问题。
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。
（三）相关建议。
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。
2022年五大宗教团体专项经
项目支出绩费效自评报告范本
（中共西昌市委统战部）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《西昌市财政局关于下达2022年部门预算的通知》（西市财【2022】20号）文件，西昌市财政预算安排下达市委统战部2022年五大宗教团体经费25万元，主要用于开展佛教、道教、天主教、伊斯兰教、基督教五大宗教日常业务经费。
（二）项目绩效目标。
五大宗教专项业务经费主要用于宗教场所的日常经费，维修补助、宗教人员的培训以及其他相关事项的支出。保障全市宗教界和谐稳定，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用。
（三）项目自评步骤及方法。
年初依照统战部职能职责确定年度工作要点，依据工作要点确定年度内统战部季度等相关情况，并以此测算各类费用，为项目立项、资金申报做准备。
项目立项后，依照工作要点，及时召开各类会议，及时拨付各类资金。
项目资金使用结束后，单位组织人员从项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、社会效益、公平公正、受益群体满意度等方面对项目决策、项目实施、项目绩效进行自评以提升项目质量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
市委统战部2022年初申报资金五大宗教专项经费25万元，本级财政批复专项经费25万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
市委统战部2022年初报本级财政预算五大宗教专项经费25万元，市财政全部列入当年预算，资金到位及时，到达率100%，执行数25万。
2．资金使用。
截止2022年12月，所有经费按进度和工作内容完成使用，支付率100%，无结存结转，达到预期工作目的。资金使用合法，凭证完善，账目清楚，审计合格。
（二）项目财务管理情况。
2022年五大宗教专项业务经费由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
五大宗教场所向民宗局宗局上报申请资金材料，部门根据其资金使用方案按时支付资金，同时及时监督资金使用情况。
（二）项目管理情况。
五大宗教专项经费主要用于补助各宗教场所维修、培训、安装消防设施等工作。西昌市民宗局按照管理的要求，将资金下达到各宗教团体，再由宗教团体根据宗教场所的实际工作开展进度情况和验收情况，下拨资金到各宗教活动场所。
（三）项目监管情况。
五大宗教专项经费资金主要用于补助各宗教场所维修、培训、安装消防设施等工作，宗教股室将对宗教场所开展情况进行监督、验收及管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2022年12月31日，预算内的2022年五大宗教专项业务经费25万元，完成率达100%，在规定时效内完成资金的使用。进行了5处宗教场所日常及消防和线路维修补助。
（二）项目效益情况。
通过对宗教场所的相关经费补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对宗教场所的相关补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。
（二）存在的问题。
从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。
（三）相关建议。
单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51340102000097号