西昌市委统战部（民宗局）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市统战部（民宗局）职能简介。中共西昌市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，与西昌市民族宗教事务局合署办公。统一管理市侨务、台湾事务工作，加挂市侨务和台湾事务办公室牌子。主要职能职责包括：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。

2、研究拟订统一战线的政策并推动落实，统筹协调和指导各级各部门统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。

5、负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

6、贯彻落实党和国家的民族工作方针、政策、法律、法规。依法管理民族事务。

7、贯彻落实党和国家的宗教工作方针、政策、法律、法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

10、承担全市非公有制经济协调工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

12、统一管理侨务工作。

13、统一管理对台工作。

14、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。

（二）市统战部（民宗局）2023年重点工作。

1.加强党对统战工作的领导，全年准备统战工作议题上报市委常委会讨论3次,筹备3次双月座谈会并将收集问题意见整理上报。

2.夯实基层统战工作基层，健全大统战工作格局。开展覆盖全市大部分基层乡镇的统战工作指导工作，同时选取安哈镇、安宁镇、新村办事处、北城办事处四家单位为基层统战示范建设点，结合各自基层实际起草创建方案，各具特色的完成了示范建设，形成主体在市、延伸到乡、落实到村、规范到点的工作网络机制。

3.以学践悟党的十九大精神为主线，推动统战条例宣传贯彻。组织各党派参与“听党话，感党恩，爱西昌，建家乡”主题活动，组织民主党派开展社会主义核心价值体系和与中共同心、同向、同行的系列教育活动，有针对性在民主党派成员中开展宣讲教育活动；

4.加强党外干部队伍建设工作。完善党外后备干部队伍建设和管理工作，进一步深入开展党外干部摸底工作，掌握党外人士信息，完善党外人才库、党外后备干部队伍人才库、党外区科级干部档案，为党外人士政治安排、实职安排提供保障。做好党外人士安排使用工作，完成州政协西昌党外委员、州人大代表西昌党外候选人的推荐工作。开展对统战干部和党外后备人士的培训，举办非公有制经济代表人士培训班、宗教代表人士培训班。

5.协助民主党派加强自身建设。指导四家民主党派完善机关管理工作，规范党员发展工作，四家民主党派党员发展工作规范有序。协助市委政策研究室草拟政党协商计划调研课题，由各党派根据自身优势，选取调研课题开展调研，并形成调研报告上报，为市委、市政府提供决策依据。协调服务四家民主党派在两会召开前有针对性的调研工作，并在两会上提出的集体提案。

6.做好非公经济领域统战工作，支持工商联巩固提高全国五好工商联创建成果。着力完善制度指导工商联加强自身建设，保持和巩固全国“五好”县级工商联创建成果。创新开展工商联轮值主席活动，将法律进企业、十九大精神进民企工作融入轮值主席活动，有声有色开展，既达到学习宣传效果，有拉近了与民企人士距离。强化工商联五大服务。即强化为会员企业在融资、用工、法律、维权、信息等工作服务实效，着力构建亲清新型政商关系，助推全市非公经济高质量发展。

7.依法管理五个宗教团体和各寺、观、教、堂。搞好宗教场所管理，强化对场所财务管理，形成制度化督查机制，严格按照《条例》《会计法》《民间非盈利性组织会计制度》进行规范管理，形成财务报表季报制度。严格执行“两项登记制度”，依法管理宗教事务，做好备案和年检登记工作，加强安全管理，在有关部门指导下完善了消防，防汛制班制度和相关责任制。

8.深入推动“法律进寺庙”活动。指导各宗教团体分别开展了教职人员和信教群众代表法律学习和新《条例》学习培训活动，部门联系司法局宣讲团和律师事务所法律顾问到宗教场所宣讲培训，到宗教场所指导法律宣传。

9.指导宗教团体加强自身建设，对宗教团体换届相关工作进行安排，结合年轻宗教代表人士培养完成了市伊协换届工作，开展了佛协、道协、基督教三自爱国会、天主教爱国会换届筹备工作，同时加强对宗教教职人员爱国主义教育和引导，有针对性的开展《宗教条例》贯彻宣讲活动。

10.贯彻落实国家民族政策，促进民族乡镇事业发展，规范管理使用好少数民族发展资金，支援不发达地区资金和两项资金，巩固提升全国民族团结示范成果。严格监管项目资金，少数民族发展资金各项目在项目申报、审批、资金使用等执行过程中严格按照省财农[2005]308号、川财农〔2006〕174号和凉民宗委〔2007〕91号等相关文件要求，在项目实施地（受援）地公示项目名称，资金投入，建设内容等情况，并严格按照责任制强化监管、规范运作，做到项目资金不被挤占、截留和挪用，实行项目绩效评价制，督促项目实施进度有序稳定推进。

二、部门预算单位构成

中共西昌市委统战部（民宗局）下属二级预算单位0个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，包括：西昌市民族宗教服务中心。西昌市民族宗教服务中心预算列入局机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明

一般公共预算拨款收入722.38万元；支出包括：一般公共服务支出598.26万元，社会保障和就业支出63.84万元，卫生健康支出27.7万元，住房保障支出32.57万元。市统战部（民宗局）2023年收支总预算722.38万元,比2022年收支预算总数670.59增加51.79万元，主要原因是基本支出增加了137.15，项目支出减少了85.36万元，分别增加了一般公共服务支出19.19万元、社会保障和就业支出增加20.04万元、卫生健康支出增加1.07万元、住房保障支出增加12.77万元。

（一）收入预算情况。

市统战部（民宗局）2023年收入预算722.38万元，其中：一般公共预算拨款收入722.38万元，占100%；其中行政运行293.41万元，占40.62%；一般行政管理事务4.64万元，占0.64%；宗教事务193.9万元，占26.84%；民族工作专项14.1万元，占1.95%；华侨事务2万元，占0.28%；其他统战事务支出50万元，占6.92%；事业运行40.22万元，占5.57%；行政单位离退休22.68万元，占3.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.16万元，占5.7%；行政单位医疗24.53万元，占3.4%；事业单位医疗3.17万元，占0.4%；住房公积金32.57万元占4.51%。

（二）支出预算情况。

市统战部（民宗局）2023年支出预算722.38万元，其中：基本支出457.74万元，占63.37%；项目支出264.64万元，占36.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市统战部（民宗局）2023年财政拨款收支总预算722.38万元,比2022年财政拨款收支总预算增加51.79万元，主要原因是基本支出增加了137.15，项目支出减少了85.36万元，分别增加了一般公共服务支出19.19万元、社会保障和就业支出增加20.04万元、卫生健康支出增加1.07万元、住房保障支出增加12.77万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入722.38万元；支出包括：一般公共服务支出598.26万元，社会保障和就业支出63.84万元，卫生健康支出27.7万元，住房保障支出32.57万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市统战部（民宗局）2023年一般公共预算当年拨款722.38万元，比2022年预算数增加51.79万元，主要原因是基本支出增加了137.15，项目支出减少了85.36万元，分别增加了一般公共服务支出19.19万元、社会保障和就业支出增加20.04万元、卫生健康支出增加1.07万元、住房保障支出增加12.77万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出598.26万元，占82.82%；社会保障和就业支出63.84万元，占8.84%；卫生健康支出27.7万元，占3.83%；住房保障支出32.57万元，占4.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2023年预算数为40.22万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障在职人员工资福利、日常工作支出。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.64万元，主要用于：完成市委、市政府和上级交办各项工作，保障统战工作的正常开展。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为293.41万元，主要用于：保障机关工作日常运行。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为193.9万元，主要用于：完成市内宗教维稳、维护等工作的正常开展。

5、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算数为14.1万元，主要用于：完成市委、市政府和上级交办民族工作，保障民族团结工作的正常开展。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为50万元主要用于：基层统战工作日常开支及统战工作培训等。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为50万元主要用于：基层统战工作日常开支及统战工作培训等。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）2023年预算数为2万元，主要用于：保障华侨工作日常运行。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为22.68万元，主要用于：退休人员活动费。保障退休人员日常活动的开支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为41.16万元，主要用于：单位职工基本养老保险。保障职工的养老保险正常缴纳。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为27.7万元，主要用于：单位职工医疗保险。保障职工的医疗保险正常缴纳。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.57万元，主要用于：单位职工住房公积金。保障职工住房公积金的正常缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市统战部（民宗局）2023年一般公共预算基本支出457.74万元，其中：

（一）人员经费404.76万元。主要包括：基本工资100.58万元，津贴补贴54.82万元，奖金80.79万元，绩效工资9.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.16万元，职工基本医疗保险缴费27.7万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金32.57万元，其他工资福利支出9.37万元，其他社会保障缴费0.46万元，离休费16.19万元，退休费1.1万元，生活补助29.73万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.98万元。

（二）公用经费52.98万元。主要包括：办公费9.1万元、差旅费6万元、其他交通费15.97万元，公务接待费2万元，工会经费3.29万元、福利费6.18万元、其他商品和服务支出10.44万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市统战部（民宗局）2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算2万元（持平）。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长。

（二）公出国（境）经费较2022年预算0万元，主要原因是公车改革后我单位无车辆。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算0万元。主要原因是公车改革后我单位无车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

市统战部（民宗局）2023年共使用政府性基金预算当年拨款0万元，市统战部（民宗局）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市统战部（民宗局）2023年共使用国有资本经营预算当年拨款0万元，市统战部（民宗局）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年，中共西昌市委统战部（民宗局）无下属行政单位及参公管理事业单位，下属一个事业单位（西昌市民族宗教服务中心），服务中心预算列入局机关，未单列预算。

（二）政府采购情况。2023年，市委统战部（民宗局）未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，市委统战部（民宗局）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年市委统战部（民宗局）项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映民族事务管理方面的专项支出。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指五大宗教团体开展日常工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

部门预算信息公开表.xlsx