2021年度

四川省凉山州中共西昌市委统战部部门决算

目录

公开时间:2022年11月9日

第一部分部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………………8

三、支出决算情况说明………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………17

十、其他重要事项的情况说明  ……………………………………17

第三部分名词解释……………………………………………………21

第四部分附件…………………………………………………………25

附件1…………………………………………………………………25

附件2…………………………………………………………………28

第五部分附表………………………………………………………45

一、收入支出决算总表……………………………………………45

二、收入决算表……………………………………………………45    

三、支出决算表……………………………………………………45

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………45 

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……45

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………45

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。中共西昌市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，与西昌市民族宗教事务局合署办公。统一管理市侨务、台湾事务工作，加挂市侨务和台湾事务办公室牌子。主要职责是:

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。

2、研究拟订统一战线的政策并推动落实，统筹协调和指导各级各部门统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。

5、负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

6、贯彻落实党和国家的民族工作方针、政策、法律、法规。依法管理民族事务。

7、贯彻落实党和国家的宗教工作方针、政策、法律、法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

10、承担全市非公有制经济协调工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

12、统一管理侨务工作。

13、统一管理对台工作。

14、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。

(二)2021年重点工作完成情况。

一是市委重视作示范。市委常委会3次听取统战工作汇报，2月16日组织常委们学习《宗教事务条例》，3月28日传达了全州统战部长会议精神，听取了关于2021年统战工作打算的汇报，9月19日传达全省民族团结进步表彰大会精神，研究了我市贯彻落实意见。指导佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教开展“爱国爱教爱家乡”等思想政治引领活动，发挥宗教的积极作用、抑制消极作用。在全市各族群众中积极宣传优秀文化和社会主义核心价值观，诠释西昌“好故事”，传播西昌“好声音”，增强各族群众“五个认同”。

二是服务抗击疫情。西昌统一战线积极响应市委，1月起，全市44处宗教场所，百余处民间信仰场所全部实现关停。各干部职工积极响应、迅速行动、投身抗疫的感人事迹和暖心瞬间形成了强大的社会正能量。

三是服务经济发展。3月16日，市委统战部向全市统一战线成员发出关于坚决夺取疫情防控和经济发展双胜利的倡议书，号召统一战线成员当好疫情防控的担当者、决策部署的落实者、复工复产的带头者、生产经营的守法者、经济发展的建言者、社会舆情的引导者。今年以来，市委统战部、市工商联、嶲商商会与多家银行举行银企对接座谈会，成功为7家会员企业贷款1000余万元，助力会员企业渡过难关。

四是解决民族工作无抓手的问题。实施《关于城市民族工作的实施方案》，调研少数民族群众的住房、医保、养保、教育等情况，促进城市少数民族群众更快更好地融入本地生活。通过项目实施，共安装新能源路灯700盏，修建民俗文化活动场所8个，新建广场3300平方，修建群众举办“红白”喜事厨房、保管室等设施约700平方米，购置3300余人餐具和桌凳。开展为期一个月的“民族团结进步宣传月活动”活动，大力宣传贯彻《凉山彝族自治州民族团结进步条例》，推动少数民族特色村寨保护与发展工作。

五是解决宗教领域的突出问题。强化宗教政策和法规的宣传学习，印发《宗教事务条例》和《四川省宗教事务条例》手册，举办44处宗教场所全覆盖培训班1期，组织23个清真寺参加省伊协培训班1期，全员培训宗教责任人疫情防控知识。抓好巡视反馈问题整改，完成基督教20个私设聚会点的清理工作，联合国安开展抵御非法渗透活动，实施非法宗教场所清理，全面排查清真寺总体风格，列出有局部存在圆顶装饰的8个清真寺在全市44个宗教场所举办森林防灭火主题宣讲近100场，组织宗教人士、信教群众和志愿者实施宗教场所周边林下可燃物清理，12处宗教场所被推选为州食品安全示范创建场所。

2021年中共西昌市委统战部制定了目标绩效工作的管理考核办法和2021年度目督绩效考评任务分解表，通过绩效考核管理并实施奖惩，促使干部职工切实端正态度、转变作风、认真履职。

二、机构设置

中共西昌市委统战部(民宗局)下属二级预算单位0个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，包括：西昌市民族宗教服务中心。西昌市民族宗教服务中心预算列入局机关，未单列预算。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1018.48万元，其中本年收入1014.48万元，年初结转4万元。与2020年相比，收、支总计各增加18.44万元，增长1.84%。主要变动原因是今年各项项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1014.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1014.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1018.48万元，其中：基本支出523.26万元，占51.38%；项目支出495.23万元，占48.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1018.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各18.44万元，增长1.84%。主要变动原因是今年各项项目增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1018.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加68.44万元，增加7.20%。主要变动原因是各项项目增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1018.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出711.83万元，占69.89%；公共安全支出(类)0万元，占0%；教育支出(类)0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；农林水支出(类)支出132.56万元，占13.01%；社会保障和就业(类)支出119.14万元，占11.70%；卫生健康支出(类)28.26万元，占2.78%；住房保障支出(类)26.69万元，占2.62%；(罗列全部功能分类科目，至类级。)

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1018.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(201)民族事务(23)民族工作专项(04)：2021年决算数为711.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2.一般公共服务支出(201)民族事务(23)事业运行(50)：2021年决算数为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

3.一般公共服务支出(201)民族事务(23)其他民族事务支出(99)：2021年决算数为11.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4.一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)：2021年决算数为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5.一般公共服务支出(201)统战事务(34)行政运行(01)：2021年决算数为296.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6.一般公共服务支出(201)统战事务(34)一般行政管理事务(02)：2021年决算数为60.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

7.一般公共服务支出(201)统战事务(34)宗教事务(04)：2021年决算数为185.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

8.一般公共服务支出(201)统战事务(34)事业运行(50)：2021年决算数为27.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

9. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)：2021年决算数为75.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

10. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：2021年决算数为24.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

11. 社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)：2021年决算数为19.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

12. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：2021年支出决算为26.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

13. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：2021年支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

14. 农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)：2021年支出决算为132.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：2021年支出决算为26.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

(注:数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出523.26万元，其中：

人员经费456.12万元，主要包括：基本工资82.23万元、津贴补贴50.63万元、奖金83.45万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.25万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗补助缴费27.35万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费2.18万元、其他工资福利支出0万元、离休费11.44万元、退休费0万元、抚恤金19.64万元、生活补助106.01万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金26.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

日常公用经费67.14万元，主要包括:办公费31.12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.04万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.04万元、公务接待费1.18万元、劳务费0.50万元、委托业务费0万元、工会经费4.04万元、福利费4.42万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.37万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.15万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、文物和陈列品购置0万元、基础设施建设0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算100%。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算1.77万元，占100%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0万元，减少0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.89万元，增长101.13%。主要原因是接待批次增加。

4.国内公务接待支出1.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出1.77万元，具体内容包括：接待州民宗委工作调研付餐费0.1934元，接待人数15人；接待州民宗委工作调研付餐费0.14元，接待人数11人；接待州民宗委宗教培训付餐费0.15万元，接待人数11人；接待省台办付餐费0.588万元，接待人数46人；接待德阳市民宗局调研付餐费0.11万元，接待人数8人；接待省民宗委来昌调研0.25万元，接待人数21人；接待省民宗委来昌调研0.2186万元，接待人数17人；接待雅安市民宗委调研付餐费0.12万元，接待人数9人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年，凉山州中共西昌市委统战部机关运行经费支出67.14万元，比2020年增加3.18万元，增长4.97%。主要原因日常工作开支增加。

(注：数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2021年，凉山州中共西昌市委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(注：数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凉山州中共西昌市委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，在2021年度部门决算中反映“基层统战业务经费”“民族宗教业务经费”“民族机动金”“自主搬迁业务经费”“宗教场所维修经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标的制定较为科学合理、各项目均实现了预期的绩效目标、预算编制较为准确、整体上各项目均在项目时效内按时完成。本部门因为项目经费均为运转类经费，未组织项目支出绩效评价

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“2021年市级民族机动金””2021年民族宗教业务经费”“2021年自主搬迁农户管理专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)“五大宗教团体工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，五大宗教团体工作正常运行。发现的主要问题:在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

(2)2021年民族宗教业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各宗教场的安全，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。发现的主要问题：从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。下一步改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。

(3)2021年自主搬迁办农户管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了自主搬迁农户管理办公室有效开展自搬农户管理工作，解决了自搬农户的就学问题、居住环境问题、自身发展问题，降低了社会矛盾，维护了社会稳定。发现的主要问题：1-6月支付进度缓慢。下一步改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。

(4)2021年基层统战业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。保障了部机关日常办公产生的各项费用，极大的保障了部机关日常工作的顺利开展，使得市委统战部更加紧密地联系党和各民主党派、各宗教团体、民营工商业者、台胞华侨以及各界爱国人士的关系，更好地为政治民主以及和谐团结的社会做好服务工作。发现的主要问题：一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。下一步改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。

(5)2021年44个宗教维修经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。由于西昌市五大宗教齐全，全市的宗教活动场所维修事关西昌市宗教界的和谐稳定和信教群众及教职人员的安全，对促进社会稳定和经济发展有很大的社会影响作用。宗教场所维修资金虽无经济效益，但有巨大的社会效益，对于全市维护稳定、促进民族团结有着广泛而巨大的作用。发现的主要问题：宗教场所维修资金的使用和监管需要进一步加强，加强维修的时效性和监管的联动性。下一步改进措施：加强维修的时效性和监管的联动性。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共西昌市委统战部2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件1

中共西昌市委统战部2021年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。中共西昌市委统一战线工作部(西昌市民族宗教事务局)为正科级，列市委工作机关序列。下设办公室、党派和党外知识分子工作股、民族工作股、宗教侨务和台湾工作股、非公有制经济工作和新的社会阶层人士股等五个股室。无下属二级预算单位。

(二)机构职能。中共西昌市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，与西昌市民族宗教事务局合署办公。统一管理市侨务、台湾事务工作，加挂市侨务和台湾事务办公室牌子。主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；研究拟订统一战线的政策并推动落实，统筹协调和指导各级各部门统一战线工作;负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作；负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；贯彻落实党和国家的民族工作方针、政策、法律、法规。依法管理民族事务；贯彻落实党和国家的宗教工作方针、政策、法律、法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用；承担全市非公有制经济协调工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；统一管理侨务工作；统一管理对台工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。

(三)人员概况。我单位现共有在职人员人，其中公务员14人，工勤人员2人，事业人员3人,共有离休人员1人，共有退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2021年财政分配下达及追加给我单位一般公共预算财政拨款收入1018.48万元，其中本年收入1014.48万元，上年结转4万元。

(二)部门财政资金支出情况。2021年中共西昌市委统战部全年支出为1018.48万元。其中基本支出523.26万元，包括人员经费支出456.12万元，日常公用经费支出67.14万元;项目支出495.23万元。所有项目支出均为行政事业类日常专项经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照综合预算的原则，西昌市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。2021年中共西昌市委统战部年度收入总计1018.48万元，其中本年收入1014.48万元，年初结转4万元；支出总计1018.48万元，其中基本支出523.26万元，包括人员经费支出456.12万元，日常公用经费支出67.14万元；项目支出495.23万元。所有项目均纳入绩效目标管理。全年预算均按财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年我单位的资金使用均无违规记录。

(二)结果应用情况。

我单位全年纳入预算的项目有13个，合计预算金额为495.23万元。全年我单位的所有项目均严格按照单位实际情况进行预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标也达到了预期要求。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。全年我单位严格按照财政要求对单位所有项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我办结合实际，对照要求进行了认真查找和自我总结，并切实在工作进行了整改。

(二)存在问题。一是一般公共预算项目在上半年执行进度缓慢；二是在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。

(三)改进建议。一是提升一般公共预算项目在执行进度；二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

附件2

五大宗教团体专项经费项目2021年绩效

评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《西昌市财政局关于下达2021年部门预算的通知》(西市财【2021】20号)文件，西昌市财政预算安排下达市委统战部2021年五大宗教团体经费25万元，主要用于开展佛教、道教、天主教、伊斯兰教、基督教五大宗教日常业务经费

(二)项目绩效目标。

五大宗教专项业务经费主要用于宗教场所的日常经费，维修补助、宗教人员的培训以及其他相关事项的支出。保障全市宗教界和谐稳定，促进宗教团体充分发挥维护社会稳定和谐的桥梁和纽带作用。

(三)项目自评步骤及方法。

根据项目主要内容、具体绩效目标以及项目实施的进度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年五大宗教团体专项业务经费，是市委、市政府充分考虑全市合法开放宗教场所的业务日常需要，为保障宗教场所和教职人员的日常工作运行，市财政于年初按照全市5大宗教团体，每个场所按照5万元补助标准，安排市财政资金预算解决。

宗教场所维修资金下达后，西昌市民宗局根据全市宗教场所实际情况，按照统筹兼顾、合理分配、务求实效物原则，在资金下达前，召开专题领导班子会，在坚持三重一大决策机制下，研究部署资金的实际分配和使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

市委统战部2021年初报本级财政预算五大宗教专项经费25万元，市财政全部列入当年预算，资金到位及时，到达率100%，执行数25万截止2021年12月，所有经费按进度和工作内容完成使用，支付率100%，无结存结转，达到预期工作目的。资金使用合法，凭证完善，账目清楚，审计合格。

(三)项目财务管理情况。

2021年五大宗教专项业务经费由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。

三、项目实施及管理情况

五大宗教专项经费资金由部财务室统一管理，主要用于补助各宗教场所维修、培训、安装消防设施等工作，宗教股是分管业务股室。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2021年12月31日，预算内的2021年五大宗教专项业务经费25万元，完成率达100%，在规定时效内完成资金的使用。进行了5处宗教场所日常及消防和线路维修补助。

(二)项目效益情况。

通过对宗教场所的相关经费补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。

(二)存在的问题。

存在年初、年中支付进度缓慢，年末突击支付的情况。

(三)相关建议。

制定进化，根据进度支付资金

44个宗教场所维修经费项目2021年绩效

评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《西昌市财政局关于下达2021年部门预算的通知》(西市财【2021】20号)文件，西昌市财政预算安排下达西昌市民宗局2021年宗教场所维修资金132万元，用于全市合法开放宗教活动场所房屋维修，以保障场所的安全和信教群众正常宗教活动的开展。

(二)项目绩效目标。

2021年宗教场所维修资金132万元重点用于解决宗教场所存在的房屋急需维修和存在安全隐患方面。2021年宗教场所维修资金132万元分配情况如下：

1、西昌市佛教宗教活动场所分配维修资金9万元，涉及场所3个，分别是：西昌市光福寺5万元，用于实施公共设施安全维修维护。三教庵3万，用于实施公共设施安全维修维护。西昌市泸山观音阁4万元，用于滑坡治理加固。西禅寺10万，用于寺庙房屋维修。积善寺4万，用于实施公共设施安全维修维护。菩提寺5万，用于实施公共设施安全维修维护。静安寺2万，常安寺4万均用于基础设施维修。三教庵3万，用于实施公共设施安全维修维护。

2、西昌市道教协会23万，用于水电，房屋等基础设施的维修。

3、西昌市基督教三自爱国会5万，用于教堂维修维护工程。

4、西昌市天主教场所1个，为西昌市天主教天神堂，分配维修资金15万元，用于天神堂教堂的维护维修。

5、河西清真寺20万元，用于大殿的维修；玉石塘清真寺4万元，用于大殿的维修；新瓦房清真寺9万元，用于清真寺的水电改造及基础设施维修；大营清真寺3万元，用于维修厢房；四百户清真寺3万元，用于清真寺维修水电；邹家屯清真寺3万元，用于水电改造；沙锅营清真寺3万元，用于水电等维修；合营清真寺4万元，用于水电维修；星宿屯清真寺6万元，用于水电维修；高草清真寺清真寺3万元，用于维修发行水电；核桃村清真寺5万元，用于基础设施维修，经久村清真寺3万元，用于基础设施维修。

以上分配的132万维修资金共涉及宗教活动场所16个，逐一进行检查验收，支付率100% ，公共场所均在2021年维修完成。

(三)项目自评步骤及方法。

根据项目主要内容、具体绩效目标以及项目实施的进度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年宗教场所维修资金132万元，是市委、市政府充分考虑全市合法开放宗教场所的房屋普遍存在结构安全隐患，为保障宗教场所和教职人员的安全，市财政于年初按照全市44个合法开放的宗教场所，每个场所按照维修程度不同的补助标准，安排市财政资金预算解决。

宗教场所维修资金下达后，西昌市民宗局根据全市宗教场所实际情况，按照统筹兼顾、合理分配、务求实效物原则，在资金下达前，召开专题领导班子会，在坚持三重一大决策机制下，研究部署资金的实际分配和使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划及到位。2021年宗教场所维修资金于2021年年终了已全部通过对公账户拨付到各宗教团体，宗教团体通过督导检查进一步拨付到各宗教场所。

各宗教场所按照种申报的维修项目，已自筹资金到位，配套拨付的补助维修资金实施维修。资金到位率100%、到位及时性100%。2021年12月31日，项目资金的实际已支出场所有132万， 资金拨付进度已全部下达到各宗教团体，资金支付与预算相符，各维修的宗教活动场所在维修后对于使用的维修资金均按照〈民间非营利组织会计制度〉的相关要求进行开支，并规范入账。

(三)项目财务管理情况。

宗教场所维修资金严格执行〈民间非营利组织会计制度〉的要求，各场所均对财务管理进行了规范的管理，会计核算规范符合相关的要求。

三、项目实施及管理情况

由于2021年宗教场所维修资金必于补助资金性质，西昌市民宗局按照管理的要求，将维修资金下达到各宗教团体，再由宗教团体根据维修场所的实际维修进度情况和验收情况，下拨维修资金到各宗教活动场所。

维修项目完成后，西昌市民宗局安排相关力量在各宗教团体的配合下，对维修项目的情况进行检查验收。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2021年宗教活动场所维修涉及宗教活动场所个，维修内容主要包括场所的大殿维修、场所内的水电改造、场所的房屋屋基加固、安装监控。

完成维修的场所均按申报的事项保质保量完成，2021年12月底前能完成维修的场所在宗教团体督导检查下，保质保量完成维修。

(二)项目效益情况。

由于西昌市五大宗教齐全，全市的宗教活动场所维修事关西昌市宗教界的和谐稳定和信教群众及教职人员的安全，对促进社会稳定和经济发展有很大的社会影响作用。宗教场所维修资金虽无经济效益，但有巨大的社会效益，对于全市维护稳定、促进民族团结有着广泛而巨大的作用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

存在的问题。宗教场所维修资金的使用和监管需要进一步加强，加强维修的时效性和监管的联动性。

(二)存在的问题。

无

(三)相关建议。

无

2021民族宗教业务经费项目2021年绩效

评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《西昌市财政局关于下达2021年部门预算的通知》(西市财【2021】20号)文件，西昌市财政预算安排下达市委统战部2021年民族宗教业务经费50万元，主要用于开展相关的民族、宗教工作。

(二)项目绩效目标。

民族宗教业务经费主要用于宗教场所的维修补助、宗教人员的培训以及其他相关事项的支出。

(三)项目自评步骤及方法。

根据项目主要内容、具体绩效目标以及项目实施的进度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年民族宗教业务经费，是市委、市政府充分考虑全市合法开放宗教场所的业务日常需要，为保障民族宗教场所和教职人员的日常工作运行，市财政于年初按照全市每个场所按照不同的补助标准，安排市财政资金预算解决。

宗教场所维修资金下达后，西昌市民宗局根据全市宗教场所实际情况，按照统筹兼顾、合理分配、务求实效物原则，在资金下达前，召开专题领导班子会，在坚持三重一大决策机制下，研究部署资金的实际分配和使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

市委统战部2021年初报本级财政预算民族宗教业务经费50万元，市财政全部列入当年预算，资金到位及时，到达率100%。截止2021年12月，所有经费按进度和工作内容完成使用，支付率100%，无结存结转，达到预期工作目的。资金使用合法，凭证完善，账目清楚，审计合格。

(三)项目财务管理情况。

2021年民族宗教业务经费资金由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。

三、项目实施及管理情况

民族宗教业务经费资金由部财务室统一管理，主要用于补助各宗教场所维修、培训、安装消防设施等工作，宗教股是分管业务股室。相关费用产生后，由经办人填报，分管领导审核，分管财务领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2021年12月31日，预算内的2021年民族宗教业务经费50万元，完成率达100%，在规定时效内完成资金的使用。进行了7处宗教场所消防及线路维修补助，3次泸山寺庙宫观林下可燃物清理工作补助，开展森林防火培训及疫情防控培训，付领导小组会议费等。

(二)项目效益情况。

通过对宗教场所的相关补助，一是各宗教场的安全性均有较大提高，为信教群众提供了一个安全的宗教活动场所，二是结合全市重点工作，大力地宣传了疫情防控及森林草原防灭火的重要性，各宗教教职人员也在疫情防控和森林草原防灭火工作中发挥了积极的作用。发挥了各宗教团体维护社会稳定的积极作用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。

(二)存在的问题。

存在年初、年中支付进度缓慢，年末突击支付的情况。

(三)相关建议。

制定进化，根据进度支付资金

2021年自主搬迁办经费项目绩效

评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

自主搬迁农户管理专项经费是根据《西昌市财政局关于下达2021年部门预算的通知》(西市财【2021】20号)开展实施的，是西昌市自主搬迁农户管理办公室开展日常工作的专项工作经费保障。

(二)项目绩效目标。

自主搬迁农户管理专项经费主要内容是解决市自主搬迁办公室开展自主搬迁农户管理日常工作产生的相关费用支出。

(三)项目自评步骤及方法。

根据项目主要内容、具体绩效目标以及项目实施的进度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年自主搬迁办业务经费50万，保障全市自主搬迁户工作运行，西昌市统战部根据实际情况，按照统筹兼顾、合理分配、务求实效物原则，在资金下达前，召开专题领导班子会，在坚持三重一大决策机制下，研究部署资金的实际分配和使用

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

市委统战部2021年初报本级财政预算基层统战业务经费23万元，市财政全部列入当年预算，资金到位及时，到达率100%。截止2021年12月，所有经费按进度和工作内容完成使用，支付率100%，无结存结转，达到预期工作目的。资金使用合法，凭证完善，账目清楚，审计合格。

(三)项目财务管理情况。

2021年自主搬迁农户管理专项经费资金由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。日常办公产生的费用，由经办人填报，自主搬迁办公室负责人审核，再经部领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。

三、项目实施及管理情况

自主搬迁农户管理专项经费资金由部财务室管理，主要用于解决自搬办日常办公产生的各种费用以及解决自搬农户问题产生的相关费用。日常办公产生的费用，由经办人填报，自主搬迁办公室负责人审核，再经部领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2020年12月31日，预算内的2020年自主搬迁农户管理专项经费23万元，完成率达100%，在规定时效内完成资金的使用。同时解决了自主搬迁农户管理办公室日常办公所需的开支，保障了自主搬迁农户管理办公室有效开展自搬农户管理工作。

(二)项目效益情况。

截止2020年12月，全市有近14万余人的自主搬迁农户，通过2021年自主搬迁农户管理专项经费的支持，自主搬迁农户管理办公室有效的解决了自搬农户的就学问题、居住环境问题、自身发展问题，降低了社会矛盾，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施:单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。

(二)存在的问题。

存在年初、年中支付进度缓慢，年末突击支付的情况。

(三)相关建议。

制定进化，根据进度支付资金

2021年基层统战业务经费绩效

评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

基层统战业务经费是根据根据《西昌市财政局关于下达2021年部门预算的通知》(西市财【2021】20号)，开展实施的，是统战部机关开展日常工作的专项工作经费。

(二)项目绩效目标。

基层统战业务经费主要内容是解决统战部机关日常办公等费用的支出。

(三)项目自评步骤及方法。

根据项目主要内容、具体绩效目标以及项目实施的进度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年基层统战业务经费50万，保障全市统战工作运行，西昌市统战部根据实际情况，按照统筹兼顾、合理分配、务求实效物原则，在资金下达前，召开专题领导班子会，在坚持三重一大决策机制下，研究部署资金的实际分配和使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

市委统战部2021年初报本级财政预算基层统战业务经费50万元，市财政全部列入当年预算，资金到位及时，到达率100%。截止2021年12月，所有经费按进度和工作内容完成使用，无结存结转，达到预期工作目的。资金使用合法，凭证完善，账目清楚，审计合格。

(三)项目财务管理情况。

基层统战业务经费资金由部财务室统一管理，严格按照财政资金报账程序使用。日常办公产生的费用，由两名经办人填报并经部领导审核签字后按程序拨付，按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。

三、项目实施及管理情况

基层统战业务经费资金由部财务室管理，主要用于解决部机关日常办公产生的各种费用。日常办公产生费用时，由两名经办人填报并经部领导审核签字后按程序拨付；按“三中一大”的要求，大额资金的支付都经过部务会研究讨论通过后支付。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2021年12月31日，预算内的2021年基层统战业务经费50万元支付率达100%，在规定时效内完成资金的使用。同时解决了部机关日常办公所需的开支，保障了部机关的有效运行。

(二)项目效益情况。

基层统战业务经费的使用，解决了部机关日常办公产生的各项费用，极大的保障了部机关日常工作的顺利开展，使得市委统战部更加紧密地联系党和各民主党派、各宗教团体、民营工商业者、台胞华侨以及各界爱国人士的关系，更好地为政治民主以及和谐团结的社会做好服务工作。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

从整个年度来看，资金使用的时效性完全达到预定绩效目标要求，从季度来看，一二季度资金使用率较低，三四季度使用率较高，资金使用率全年分布不均匀。改进措施：单位应加强年初资金预算安排，按月按季度制定工作计划，根据工作进度使用资金。

(二)存在的问题。

存在年初、年中支付进度缓慢，年末集中支付的情况。

(三)相关建议。

制定进化，根据进度支付资金

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：统战部决算公开.xls