2020年度

四川省凉山州中共西昌市委统战部部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分部门概况…………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置……………………………………………………8

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………15

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………15

第三部分名词解释………………………………………………25

第四部分附件……………………………………………………28

附件1…………………………………………………………28

第五部分附表……………………………………………………32

一、收入支出决算总表…………………………………………32

二、收入决算表………………………………………………32    

三、支出决算表………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………32  

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……32

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共西昌市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，与西昌市民族宗教事务局合署办公。统一管理市侨务、台湾事务工作，加挂市侨务和台湾事务办公室牌子。主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。

2、研究拟订统一战线的政策并推动落实，统筹协调和指导各级各部门统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。

5、负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

6、贯彻落实党和国家的民族工作方针、政策、法律、法规。依法管理民族事务。

7、贯彻落实党和国家的宗教工作方针、政策、法律、法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

10、承担全市非公有制经济协调工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

12、统一管理侨务工作。

13、统一管理对台工作。

14、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是市委重视作示范。市委常委会3次听取统战工作汇报，1月21日组织常委们学习《宗教事务条例》，4月21日传达了全州统战部长会议精神，听取了关于2020年统战工作打算的汇报，10月19日传达全省民族团结进步表彰大会精神，研究了我市贯彻落实意见。指导佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教开展“爱国爱教爱家乡”等思想政治引领活动，发挥宗教的积极作用、抑制消极作用。在全市各族群众中积极宣传优秀文化和社会主义核心价值观，诠释西昌“好故事”，传播西昌“好声音”，增强各族群众“五个认同”。

二是服务抗击疫情。西昌统一战线积极响应市委、截至3月12日，嶲商商会捐款捐物累计人币币143.357万元。1月25日起，全市44处宗教场所，百余处民间信仰场所全部实现关停。各干部职工积极响应、迅速行动、投身抗疫的感人事迹和暖心瞬间形成了强大的社会正能量。

三是服务森林防火。3月30日经久乡发生森林火灾，市委统战部4名干部与武警官兵上山协助泸山76名宗教人士及常驻居士安全撤离和妥善安置，光福寺贵重经文得到了及时转移，除五祖庵被山火烧毁，三清观有一处杂货铺被烧毁，光福寺等其余7处宗教场所均安然无恙。截止4月2日，共有30家企业和个人为森林火灾捐款115.76万元。民建会员为指挥部捐赠口罩、食品、油锯等大批物资，并为灾后生态恢复和物资储备捐款52000元。

四是服务经济发展。3月16日，市委统战部向全市统一战线成员发出关于坚决夺取疫情防控和经济发展双胜利的倡议书，号召统一战线成员当好疫情防控的担当者、决策部署的落实者、复工复产的带头者、生产经营的守法者、经济发展的建言者、社会舆情的引导者。今年以来，市委统战部、市工商联、嶲商商会与多家银行举行银企对接座谈会，成功为8家会员企业贷款1000余万元，助力会员企业渡过难关。     

五是解决民族工作无抓手的问题。实施《关于城市民族工作的实施方案》，调研少数民族群众的住房、医保、养保、教育等情况，促进城市少数民族群众更快更好地融入本地生活。通过项目实施，共安装新能源路灯653盏，修建民俗文化活动场所11个，新建广场3300平方，修建群众举办“红白”喜事厨房、保管室等设施约700平方米，购置3300余人餐具和桌凳。开展为期一个月的“民族团结进步宣传月活动”活动，大力宣传贯彻《凉山彝族自治州民族团结进步条例》，推动少数民族特色村寨保护与发展工作。

六是解决宗教领域的突出问题。强化宗教政策和法规的宣传学习，印发《宗教事务条例》和《四川省宗教事务条例》手册，举办44处宗教场所全覆盖培训班1期，组织23个清真寺参加省伊协培训班1期，全员培训宗教责任人疫情防控知识。抓好巡视反馈问题整改，完成基督教20个私设聚会点的清理工作，联合国安开展抵御非法渗透活动，实施非法宗教场所清理，全面排查清真寺总体风格，列出有局部存在圆顶装饰的8个清真寺在全市44个宗教场所举办森林防灭火主题宣讲近100场，组织宗教人士、信教群众和志愿者实施宗教场所周边林下可燃物清理，12处宗教场所被推选为州食品安全示范创建场所。

2020年中共西昌市委统战部制定了目标绩效工作的管理考核办法和2020年度目督绩效考评任务分解表，通过绩效考核管理并实施奖惩，促使干部职工切实端正态度、转变作风、认真履职。

二、机构设置

中共西昌市委统战部（民宗局）下属二级预算单位0个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，包括：西昌市民族宗教服务中心。西昌市民族宗教服务中心预算列入局机关，未单列预算。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1000.05万元，其中本年收入986.14万元，年初结转13.91万元；支出总计1000.05万元，其中本年支出950.05，年末结转50万元。与2019年相比，收、支总计各减少670.94万元，下降40.15%。主要变动原因是按照八项规定相关内容压减办公费用的支出及我单位2020年实施项目减少。

                    图一：收支决算总计变动情况表

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计986.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                                            图二：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计950.05万元，其中：基本支出529.12万元，占55.69%；项目支出420.93万元，占44.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                     图三：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1000.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少670.94万元，下降40.15%。主要变动原因是按照八项规定相关内容压减办公费用的支出及我单位2020年实施项目减少。

                                   图四：财政拨款收支决算总计变动图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出950.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少704.32万元，下降42.57%。主要变动原因是按照八项规定相关内容压减办公费用的支出及我单位2020年实施项目减少。

                                                   图五：一般公共预算财政拨款支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出950.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出738.88万元，占77.77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出166.49万元，占17.52%；卫生健康支出23.63万元，占2.49%；住房保障支出21.05万元，占2.22%。

                             图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为950.05，完成预算96.34%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）民族事务（款）

一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算的100%,决算等于预算的主要原因是项目已完成。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为143.61万元，完成预算100%，决算等于预算的主要原因是项目已完成。

一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算等于预算的主要原因是项目已完成。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为39.15万元，完成预算43.91%，决算数小于预算数的主要原因是“两资业务管理培训费”“2020年第二批民族事业发展专项资金民族团结进步创建示范点经费补助”项目未完成，将在下一年度继续实施。

（2）一般公共服务（类）统战事务（款）

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为256.23万元，完成预算100%，决算等于预算的主要原因是项目已完成。

一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为59.74万元，完成预算100%，决算等于预算的主要原因是项目已完成。

一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为207万元，完成预算100%，决算等于预算的主要原因是项目已完成。

一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算等于预算的主要原因是项目已完成。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算等于预算的主要原因是项目已完成。

2.社会保障和就业支出

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为85.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

社会保障和就业（类）抚恤归口管理的死亡抚恤:支出决算为58.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

4.住房保障（类）住房改革（款）

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为21.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出529.12万元，其中：

人员经费465.16万元，主要包括：基本工资71.13万元、津贴补贴45.73万元、奖金89万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.73万元、职业年金缴费3.67万元、职工基本医疗保险缴费23.63万元、其他社会保障缴费0.2万元、其他工资福利支出万元、离休费29.47万元、退休费1.07万元、抚恤金56.24万元、生活补助68.27万元、住房公积金21.05万元、对个人和家庭的补助189.99万元、其他对个人和家庭的补助34.93万元、医疗费补助、奖励金支出等。

日常公用经费63.96万元，主要包括：办公费7.6万元、差旅费6万元、公务接待费0.88万元、工会经费1.99万元、福利费4.77万元、其他交通费14.24万元、其他商品和服务支出28.48万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，在公务接待中杜绝浪费现象减少不必要的接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算44%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，减少2.22%。主要原因是2020年严格遵守八项规定，在公务接待中杜绝浪费现象减少不必要的接待费用。

国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元，具体内容包括：接待州民宗委工作调研付餐费0.279元，接待人数20人；接待州民宗委宗教培训付餐费0.11万元，接待人数8人；接待省民委、民革中央团结报记者付餐费0.17万元，接待人数13人；接待省民宗委赴现场调研付餐费0.071万元，接待人数5人；接待省民宗委来昌调研0.25万元，接待人数21人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）

                                                图七：2020年三公经费预决算对比

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共西昌市委统战部机关运行经费支出63.96万元，比2019年减少97.07万元，下降60.28%。主要原因是2020年比2019年有减少3人，同时按照八项规定相关内容压减办公费用的支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共西昌市委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共西昌市委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，在2020年度部门决算中反映“基层统战业务经费”“民族宗教业务经费”“民族团结创建活动工作”“五大宗教团体工作经费”“宗教场所维修经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标的制定较为科学合理、各项目均实现了预期的绩效目标、预算编制较为准确、整体上各项目均在项目时效内按时完成。本部门因为项目经费均为运转类经费，未组织项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年基层统战业务经费”“2020年民族宗教业务经费”“2020年少数民族流动人口服务管理体系试点城市建设工作补助支出”“2020年民族团结创建业务经费”“2020年五大宗教业务经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）基层统战创建业务经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。督促指导7个街道办，18个乡镇基层统战工作；开展民主党派参政议政民主上各种活动，支持民主党派加强自身建设，基层统战工作相关业务支出、固定的活动场所，促进了民主党派的参政议政的积极性。发现的主要问题：前期工作准备缓慢，导致项目前期进度慢。下一步改进措施：提前做好项目规划设计，做好项目的前期准备工作。

（2）“民族宗教工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，机关工作工作正常运行，及时解决了民族宗教工作中的日常问题和突发事件。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

（3）“2020年少数民族流动人口服务管理体系试点城市建设工作补助支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了新村、北城、长安、西城等街道民族团结宣传活动及宣传资料制作费的补助。发现主要问题：一是在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分，二是工程实施进度慢。下一步改进措施：一是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度，二是加强工作执行力，提升工作进度。

（4）“民族团结创建活动工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，民族团结创建指挥部办公室日常工作正常运行，促进我市各民族的大团结。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

（5）“五大宗教团体工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，五大宗教团体工作正常运行。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共西昌市委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共西昌市委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共西昌市委统一战线工作部（西昌市民族宗教事务局）为正科级，列市委工作机关序列。下设办公室、党派和党外知识分子工作股、民族工作股、宗教侨务和台湾工作股、非公有制经济工作和新的社会阶层人士股等五个股室。无下属二级预算单位。

（二）机构职能。中共西昌市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，与西昌市民族宗教事务局合署办公。统一管理市侨务、台湾事务工作，加挂市侨务和台湾事务办公室牌子。主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；研究拟订统一战线的政策并推动落实，统筹协调和指导各级各部门统一战线工作；负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作；负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；贯彻落实党和国家的民族工作方针、政策、法律、法规。依法管理民族事务；贯彻落实党和国家的宗教工作方针、政策、法律、法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用；承担全市非公有制经济协调工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；统一管理侨务工作；统一管理对台工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。

（三）人员概况。我单位现共有在职人员人，其中公务员13人，工勤人员2人，事业人员3人,共有离休人员1人，共有退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政分配下达及追加给我单位一般公共预算财政拨款收入1000.05万元，其中本年收入986.14万元，上年结转13.91万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年中共西昌市委统战部全年支出为950.05万元，项目结转下年50万元。其中基本支出529.12万元，包括人员经费支出465.16万元，日常公用经费支出63.96万元；项目支出420.93万元。所有项目支出均为行政事业类日常专项经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，西昌市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。2020年中共西昌市委统战部年度收入总计1000.05万元，其中本年收入986.14万元，年初结转13.91万元；支出总计950.05万元，其中基本支出529.12万元，包括人员经费支出465.16万元，日常公用经费支出63.96万元；项目支出420.93万元，年末结转50万元。所有项目均纳入绩效目标管理。全年预算均按财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年我单位的资金使用均无违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位全年纳入预算的项目有13个，合计预算金额为457.02万元。全年我单位的所有项目均严格按照单位实际情况进行预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标也达到了预期要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年我单位严格按照财政要求对单位所有项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我办结合实际，对照要求进行了认真查找和自我总结，并切实在工作进行了整改。

（二）存在问题。一是一般公共预算项目在上半年执行进度缓慢；二是在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。

（三）改进建议。一是提升一般公共预算项目在执行进度；二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中共西昌市委统战部.xls