2019年度

四川省凉山州西昌市民族宗教部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况....................……………………………………………….....................4

一、基本职能及主要工作.................................4

二、机构设置..........................................10

第二部分度部门决算情况说明.................……………………………………..............11

一、收入支出决算总体情况说明..........................11

二、收入决算情况说明..................................11

三、支出决算情况说明..................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............15

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................17

十、其他重要事项的情况说明...........................17

第三部分 名词解释.........................………………………………………………...............29

第四部分 附件........................……………………………………………………....................32

附件1.................................................32

第五部分 附表...........................………………………………………………….................37

一、收入支出决算总表..................................37

二、收入决算表........................................37

三、支出决算表........................................37

四、财政拨款收入支出决算总表..........................37

五、财政拨款支出决算明细表............................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...37

十三、国有资本经营预算支出决算表.....................37

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市民族宗教事务局是市政府主管民族宗教工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，与中共西昌市委统一战线工作部合署办公。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及中央、省、州的决策部署。

2.依法履行民族宗教工作职责；负责指导并监督全市民族宗教政策、法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作和贯彻执行情况，协调民族关系，促进民族团结，相互合作，协调处理民族关系中重要问题；协助开展有关少数民族的对外宣传工作；会同有关部门处理民族方面的涉外事务；办理居住境外的少数民族同胞有关回国探亲、旅游、定居等事宜；承办全市民族团结进步表彰活动，组织开展民族团结进步创建活动。

3.研究全市民族、宗教现状，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，指导宗教团体依法依章开展活动，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需要政府解决或协调的有关事务；负责各乡镇和市政府部门民族宗教工作业务指导。

4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议，会同处理民族宗教关系中的重大事项、民族地区社会稳定工作，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；组织处理涉及民族宗教事务的突发事件；促进各民族平等团结、互相合作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护社会稳定和国家统一。

5.负责拟订全市少数民族事业发展专项规划和少数民族及民族地区经济社会相关领域的发展规划，参与拟订少数民族人才队伍建设规划。联系少数民族干部，会同有关部门做好少数民族干部和宗教工作队伍的培养、教育和使用工作；

6负责研究并提出两项资金投入结构重大调整的方案及其相应的政策措施；负责对全州两项资金的使用和项目实施情况的监管工作、项目实施进度统计填报工作；编制全州两项资金项目的规划与年度计划；组织两项资金项目的筛选、审核、评估论证、报批及计划、资金的下达工作；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督；指导各县两项资金项目管理办公室的工作；逐步完善两项资金管理办法。

7参与指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作。

8.承担全市民族、宗教、扶贫、两项资金管理职责。拟订民族、宗教、两项资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

9.承办省、州政府公布的有关行政审批事项。

10.承办市委、市政府政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、利用电视、广播、报纸、网络、印发宣传资料、宣传展板等作为宣传载体，深入开展创建活动的宣传教育。以“两个共同”为主题，使大家加深对“三个离不开”思想的认识，进一步推进“四个认同”“五个维护”。在宣教中，坚持把宣传教育活动同“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，精心策划、狠抓落实，认真贯彻落实中央、省、州民族工作会议精神及《民族区域自治》《城市民族工作条例》《宗教事务条例》。

2、以“民族团结进步宣传月活动”为契机，巩固提升民族团结创建工作。我市在开展“民族团结进步创建宣传月”活动的期间，一是制作并下发了5万份宣传单，大力开展宣传民族政策、法律法规和民族基本知识宣传活动；二是各市级部门、乡镇、社会、企事业单位、军营、寺庙等单位和场所均制作并在明显位置悬挂了永久性的民族大团结宣传标语和横幅；三是在月城广场、民族体育场等市中心或城市醒目位置的室外LED显示屏滚动播放民族团结进步创建的标语和相关提示。

3、以开展“八进”活动为抓手，强化创建示范引领。把开展民族团结八进活动与干部日常生活工作学习紧密结合起来，深入开展民族团结进步创建活动，2019年着力扩展打造教育园区、彝绣饰品等新创建示范点；继续强化巩固创建示范工作，在市教科知局、市国税局、市公交公司、市四小、市阳光学校、老海亭社区、海滨社区、大箐乡（白庙村）、裕隆乡（沙锅营清真寺）、安哈镇（芊旷村）、光福寺、天主教、春城路社区、安哈镇、市医院、市民中、市政务中心等29个地方开展创建示范点，进一步促进各民族相互学习、相互帮助、相互尊重、共同进步，构筑各族人民共促团结、共谋发展、共建和谐的良好局面。

4、创新民族团结内容多元化，深入开展民族团结交流学习。为进一步推动民族团结进步创建工作，在各县市之间形成彼此学习先进经验、相互促进创建工作的良好氛围，2019年，广东省、四川省、甘孜州、广西壮族自治区等50余个县、市相关部门共计600余人赴我市学习、交流民族团结进步创建工作先进经验，对我市在民族团结创建工作中取得显的显著成果给予了高度评价。

5、落实民族团结进步创建工作经费，打造细胞工程。通过积极争取，2019年市级财政安排专项民族团结示范创建工作财政预算专项经费共计30万元，主要用于民族团结宣传、营造氛围等，2019年对高草乡、阿七乡、正中食品、彝俗人生进行了示范点打造。

6、严格监管项目资金，加快少数民族和民族地区的经济发展。按照“精准扶贫、精准脱贫”工作部署要求，结合扶贫攻坚规划和扶贫开发工作实际，紧密围绕促进减贫目标，注重改善农村贫困地区基本生产生活条件，充分兼顾各类因素，严格审查推荐上报项目，对项目可行性、预算的合理性及项目效益进行复核，2019年我市两项资金项目共计487万元（其中三州开发资金412万元；支援不发达发展资金71万元）；2019年（凉财农〔2018〕124号）文件下达的中央和省级少数民族发展资金12个项目，补助总资金410万元；（凉财行〔2019〕12号）民族事业发展专项资金1个项目，补助总资金25万元；（凉财行〔2019〕38号）州级机动金项目1个，补助资金10万元；（西市财〔2019〕52号）市级民族工作机动金2个项目，补助总资金75万元。（凉财农〔2019〕62号）中央财政专项资金（少数民族发展资金）7项目，补助资金800万元。以上项目覆盖 18个乡镇，受益群众达3.2万人，新建毛路21公里、沟渠13.53公里、道路硬化22.88公里、传统手工艺保护与发展建设培训60人、新能源路灯安装542盏、修建民俗文化活动场所6个，新建3000平方广场，修建群众举办“红白”事厨房360平方米，购置1800余人餐具和桌凳。以上各项目在项目申报、审批、资金使用等执行过程中严格按照西市财[2016]166号《四川省财政专项扶贫资金县级财政报账制实施办法》等相关文件要求，在项目实施地（受援）地公示项目名称，资金投入，建设内容等情况，并严格按照责任制强化监管、规范运作，做到项目资金不被挤占、截留和挪用，实行项目绩效评价制，项目建设在2019年底基本完工。

7、依法规范管理宗教事务。一是进一步规范和强化场所财务管理工作，形成制度化督查机制和财务报表季报制度。9月组织对6个道教场所5个宗教团体财务检查和审计，对存在不足指导及时做出整改。二是加强安全管理，指导下完善了消防、防汛制班制度和相关责任制,基本做到每月不定期开展安全大检查，清明、火把节等旅游高峰期加强邛泸景区内寺庙安全巡查力度，及时发现安全隐患，及时组织整改。

8、关心宗教团体建设，加强宗教人才培养工作.一是提供工作经费保障。由市财政纳入预算并拨付五家宗教团体各3万元工作经费，给将全市44处宗教活动场（处）拨付132万元维修维护经费，帮助宗教场所及时消除安全隐患。二是加强宗教教职人员队伍建设工作指导，制定了《2019年全市宗教教职人员培训规划》，明确分级分类、全员培训、联系实际、学以致用的培训原则，对培训范围、培训内容、培训计划提出明确要求。解决、落实宗教教职人员社会保障工作力度不够的问题，由财政资金对教职人员社会保障给予适当补贴。

9、强化三级网络两级责任制，对基层干部宗教政策和法规的宣传学习，已编印《宗教知识和政策宣传手册》1000本，《宗教工作读本》1500本，订购《宗教政策法规汇编》500册下发给全市各乡镇（街道）及各部门基层宗教干部。

二、机构设置

西昌市民宗局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0.

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1408.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加333.78万元，增长31.06%。主要变动原因是我单位2019年实施项目增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1330.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1330.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1398.89万元，其中：基本支出222.73万元，占15.92%；项目支出1176.16万元，占84.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1408.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加333.78万元，增长31.06%。主要变动原因是2019年实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1398.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加405.81万元，增长40.86%。主要变动原因是2019年实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1398.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出785.24万元，占56.13%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.39万元，占4.18%；卫生健康支出12.92万元，占0.92%；农林水支出（类）533.83万元，占38.16%；住房保障支出8.5万元，占0.61%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1398.89，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:支出决算为142.91万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为95万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为137.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为280.11万元，完成预算97.58%，上年结转8.4万元，本年结转8.49万元。

一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）:支出决算为37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）:支出决算为65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）:支出决算为14.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业离退休（项）:支出决算为30.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为523.83万元，完成预算的99.78%，上年结转40万元，本年结转1.17万元。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出222.73万元，其中：

人员经费200.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年未预算公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。公车改革后，我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年我单位未预算公务接待费，其中：

国内公务接待支出0万元，。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市民宗局机关运行经费支出142.92万元，比2018年减少17.26万元，下降10.77%（或与2018年决算数持平）。主要原因是压缩日常支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市民宗局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市民宗局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“市级民族工作机动金”“小庙乡常安寺维修及消防设施购置”“ 泸山青羊宫维修及消防设施购置”“市民族团结创建工作专项”“全市自主搬迁农户管理工作专项”“2018年佛教西禅寺旧房维修、线路改造、配备消防器材经费”“西昌市藏学会民族团结进步工作经费”“2018年伊斯兰教清真西寺旧房维修、线路改造、配备消防器材经费”“2018年天主教神堂教堂旧房维修、线路改造、配备消防器材经费” “语言文字工作专项经费”“民族宗教工作专项经费”“2019年州级民族工作机动金古夷秀民族传统手工艺资金补助”“五大宗教团体工作专项经费”“清真寺维修工作专项经费”“市伊斯兰教协会维社保稳工作专项经费”“宗教场所维修维护资金” “2018年三州开发资金两资业务管理及培训费”“2019年两资业务管理及培训费”“河西清真寺维修费用”“宗教教职人员购买社保财政补贴”“宗教中国化示范点创建资金”“自发搬迁管理工作经费”“2019年寺观教堂维修经费，2019年农牧民增收创业带头人培训项目”“2019年省级财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展资金）” “2019年中央和省级财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）”“2018年州级财政专项扶贫资金，2019年脱贫攻坚项目工作”等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标的制定较为科学合理、各项目均实现了预期的绩效目标、预算编制较为准确、整体上各项目均在项目时效内按时完成。本部门建设类项目已由市财政局聘请的第三方机构进行绩效评价，我单位不再进行自我绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“市级民族工作机动金”“民族宗教工作”“民族团结创建活动工作”“五大宗教团体工作经费”“宗教场所维修经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“市级民族工作机动金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了当地群众出行、农田灌溉不便的问题，发现的主要问题：一是在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分，二是工程实施进度慢。下一步改进措施：一是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度，二是加强工作执行力，提升工作进度。

（2）“民族宗教工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，机关工作工作正常运行，及时解决了民族宗教工作中的日常问题和突发事件。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

（3）“民族团结创建活动工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，民族团结创建指挥部办公室日常工作正常运行，促进我市各民族的大团结。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

（4）“五大宗教团体工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，五大宗教团体工作正常运行。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

（5）“宗教场所维修经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全市44个合法的宗教场所提供了维修资金，保障了信教群众有安全的宗教活动场所保障，促进社会和谐稳定的发展

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市民族宗教事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）

行政运行（项）：指反应行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指反应行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理行政单位（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件

附件1

西昌市民族宗教事务局2019年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共西昌市委统一战线工作部（西昌市民族宗教事务局）为正科级，列市委工作机关序列。下设办公室、党派和党外知识分子工作股、民族工作股、宗教侨务和台湾工作股、非公有制经济工作和新的社会阶层人士股等五个股室。

（二）机构职能。西昌市民族宗教事务局是市政府下属的综合协调民族宗教事务的部门，其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及中央、省、州的决策部署。

2.依法履行民族宗教工作职责；负责指导并监督全市民族宗教政策、法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作和贯彻执行情况，协调民族关系，促进民族团结，相互合作，协调处理民族关系中重要问题；协助开展有关少数民族的对外宣传工作；会同有关部门处理民族方面的涉外事务；办理居住境外的少数民族同胞有关回国探亲、旅游、定居等事宜；承办全市民族团结进步表彰活动，组织开展民族团结进步创建活动。

3.研究全市民族、宗教现状，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，指导宗教团体依法依章开展活动，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需要政府解决或协调的有关事务；负责各乡镇和市政府部门民族宗教工作业务指导。

4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议，会同处理民族宗教关系中的重大事项、民族地区社会稳定工作，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；组织处理涉及民族宗教事务的突发事件；促进各民族平等团结、互相合作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护社会稳定和国家统一。

5.负责拟订全市少数民族事业发展专项规划和少数民族及民族地区经济社会相关领域的发展规划，参与拟订少数民族人才队伍建设规划。联系少数民族干部，会同有关部门做好少数民族干部和宗教工作队伍的培养、教育和使用工作；

6.负责研究并提出两项资金投入结构重大调整的方案及其相应的政策措施；负责对全州两项资金的使用和项目实施情况的监管工作、项目实施进度统计填报工作；编制全州两项资金项目的规划与年度计划；组织两项资金项目的筛选、审核、评估论证、报批及计划、资金的下达工作；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督；指导各县两项资金项目管理办公室的工作；逐步完善两项资金管理办法。

7.参与指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作。

8.承担全市民族、宗教、扶贫、两项资金管理职责。拟订民族、宗教、两项资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

9.承办省、州政府公布的有关行政审批事项。

10.承办市委、市政府政府交办的其他事项。

（三）人员概况。我单位现共有在职人员14人，其中公务员4人，工勤人员1人，借调参公人员4人及长期临聘人员5人；现共有离休人员1人；现共有退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政分配下达及追加给我单位一般公共预算财政拨款1330.15万元，上年结转78.39万元，预算收入总计1408.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年西昌市民宗局全年支出总计为1408.55万元，其中支出合计1398.89万元，结转下年9.66万元。其中基本支出222.73万元，包括人员经费支出200.42万元，日常公用经费支出22.31万元；项目支出1176.16万元。所有项目支出为行政事业类日常专项经费支出、农村基础设施建设项目支出和民族宗教专项事务项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，西昌市民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。西昌市民宗局2019年收支总预算为1408.55万元。所有项目均纳入绩效目标管理。全年预算均按财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年我单位的资金使用均无违规记录。

（二）专项预算管理。

我单位全年纳入预算的项目有28个，合计预算金额为1176.16万元。全年我单位的所有项目均严格按照单位实际情况进行预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标也达到了预期要求。

（三）结果应用情况。

全年我单位严格按照财政要求对单位所有项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我单位结合实际，对照要求进行了认真查找和自我总结，并切实在工作进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算均按财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年我单位的资金使用均无违规记录。

（二）存在问题。一是一般公共预算项目在上半年执行进度缓慢；二是在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。

（三）改进建议。一是提升一般公共预算项目在执行进度；二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件3：2019部门决算公开表样（民宗局）.xls