第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

西昌市民族宗教事务局是市政府主管民族宗教工作的职能部门。统一领导民族宗教工作，与中共西昌市委统一战线工作部合署办公。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及中央、省、州的决策部署。

2.依法履行民族宗教工作职责；负责指导并监督全市民族宗教政策、法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作和贯彻执行情况，协调民族关系，促进民族团结，相互合作，协调处理民族关系中重要问题；协助开展有关少数民族的对外宣传工作；会同有关部门处理民族方面的涉外事务；办理居住境外的少数民族同胞有关回国探亲、旅游、定居等事宜；承办全市民族团结进步表彰活动，组织开展民族团结进步创建活动。

3.研究全市民族、宗教现状，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，指导宗教团体依法依章开展活动，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需要政府解决或协调的有关事务；负责各乡镇和市政府部门民族宗教工作业务指导。

4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议，会同处理民族宗教关系中的重大事项、民族地区社会稳定工作，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；组织处理涉及民族宗教事务的突发事件；促进各民族平等团结、互相合作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护社会稳定和国家统一。

5.负责拟订全市少数民族事业发展专项规划和少数民族及民族地区经济社会相关领域的发展规划，参与拟订少数民族人才队伍建设规划。联系少数民族干部，会同有关部门做好少数民族干部和宗教工作队伍的培养、教育和使用工作；

6负责研究并提出两项资金投入结构重大调整的方案及其相应的政策措施；负责对全州两项资金的使用和项目实施情况的监管工作、项目实施进度统计填报工作；编制全州两项资金项目的规划与年度计划；组织两项资金项目的筛选、审核、评估论证、报批及计划、资金的下达工作；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督；指导各县两项资金项目管理办公室的工作；逐步完善两项资金管理办法。

7参与指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作。

8.承担全市民族、宗教、扶贫、两项资金管理职责。拟订民族、宗教、两项资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

9.承办省、州政府公布的有关行政审批事项。

10.承办市委、市政府政府交办的其他事项。

（二）、2018年重点工作完成情况。

1.加强党对统战工作的领导，全年准备统战工作议题上报市委常委会讨论3次,筹备3次双月座谈会并将收集问题意见整理上报。

2.夯实基层统战工作基层，健全大统战工作格局。开展了覆盖全市大部分基层乡镇的统战工作指导工作，同时选取安哈镇、安宁镇、新村办事处、北城办事处四家单位为基层统战示范建设点，结合各自基层实际起草创建方案，各具特色的完成了示范建设，形成主体在市、延伸到乡、落实到村、规范到点的工作网络机制。

3.以学践悟党的十九大精神为主线，推动统战条例宣传贯彻。组织各党派参与“听党话，感党恩，爱西昌，建家乡”主题活动，组织民主党派开展社会主义核心价值体系和与中共同心、同向、同行的系列教育活动，有针对性在民主党派成员中开展宣讲教育活动；

4.加强党外干部队伍建设工作。完善党外后备干部队伍建设和管理工作，进一步深入开展党外干部摸底工作，掌握党外人士信息，完善党外人才库、党外后备干部队伍人才库、党外区科级干部档案，为党外人士政治安排、实职安排提供保障。做好党外人士安排使用工作，今年初州政协、人大换届，市委统战部坚持党外干部安排使用原则，经过严格的人士推荐考察工作，圆满完成州政协西昌党外委员、州人大代表西昌党外的候选人的推荐。开展对统战干部和党外后备人士的培训，在市委党校举办1期非公有制经济代表人士培训班、1期宗教代表人士培训班，共推荐市级单位2名同志到到省社会主义学院学习培训。

5.协助民主党派加强自身建设。指导四家民主党派完善机关管理工作，规范党员发展工作，四家民主党派党员发展工作规范有序。初步草拟出政党协商计划报市委。与市委政策研究室共同推出8个调研课题，由各党派根据自身优势，分别选取2个调研课题开展调研，并形成调研报告上报，为市委、市政府提供决策依据。协调服务四家民主党派在两会召开前有针对性开展调研工作8次，在两会上提出的集体提案。

6.做好非公经济领域统战工作，支持工商联巩固提高全国五好工商联创建成果。着力完善制度指导工商联加强自身建设，保持和巩固全国“五好”县级工商联创建成果。创新开展工商联轮值主席活动，将法律进企业、党的十九大精神进民企工作融入轮值主席活动，有声有色开展，既达到学习宣传效果，有拉近了与民企人士距离。加强对工商联常委会、执委会思想建设，充分发挥兼职企业家副主席、副会长、执常委作用，进一步增强工作凝聚力和影响力。紧扣“两个健康”。即坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，多措并举积极促进全市非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。指导开展“万企帮万村”精准扶贫工作；继续抓好“中国光彩事业凉山行”的后续相关工作。强化工商联五大服务。即强化为会员企业在融资、用工、法律、维权、信息等工作服务实效，着力构建亲清新型政商关系，助推全市非公经济高质量发展。

7.依法管理五个宗教团体和各寺、观、教、堂。搞好宗教场所管理，强化对场所财务管理，形成制度化督查机制，严格按照《条例》《会计法》《民间非营利性组织会计制度》进行规范管理，形成财务报表季报制度。严格执行“两项登记制度”，依法管理宗教事务，做好备案和年检登记工作，加强安全管理，在有关部门指导下完善了消防，防汛制班制度和相关责任制。

9.认真排查提前消化宗教领域内隐患。

10.深入推动“法律进寺庙”活动。指导各宗教团体分别开展了教职人员和信教群众代表法律学习和新《条例》学习培训活动10期，部门联系司法局宣讲团和律师事务所法律顾问到宗教场所宣讲培训3次，到宗教场所指导法律宣传14次，在推进全市法制建设，维护社会稳定上宗教发挥了积极作用。

11.指导宗教团体加强自身建设，对宗教团体换届相关工作进行安排，结合年轻宗教代表人士培养完成了市伊协换届工作，开展了佛协、道协、基督教三自爱国会、天主教爱国会换届筹备工作，同时加强对宗教教职人员爱国主义教育和引导，有针对性的开展《宗教条例》贯彻宣讲活动。

12.贯彻落实国家民族政策，促进民族乡镇事业发展，规范管理使用好少数民族发展资金，支援不发达地区资金和两项资金，巩固提升全国民族团结示范成果。一是严格监管项目资金，2018年我市两项资金项目共计530万元（其中三州开发资金470万元；支援不发达发展资金60万元）；2018年（凉财农〔2017〕167号）文件下达的中央和省级少数民族发展资金4个项目，补助总资金120万元；民族事业发展专项资金1个项目，补助总资金30万元；市级民族工作机动金4个项目，补助总资金80万元；州级少数民族发展资金1个项目，补助总资金10万元。以上项目覆盖20个乡镇，受益群众达2.2万人，新建毛路21.2公里、沟渠4.3公里、道路硬化4.16公里、传统手工艺保护与发展建设培训60人、新能源路灯安装110盏、修建民俗文化活动场所3个，新建1100平方广场，修建群众举办“红白”事厨房300平方米，购置1000余人餐具和桌凳。以上各项目在项目申报、审批、资金使用等执行过程中严格按照省财农[2005]308号、川财农〔2006〕174号和凉民宗委〔2007〕91号等相关文件要求，在项目实施地（受援）地公示项目名称，资金投入，建设内容等情况，并严格按照责任制强化监管、规范运作，做到项目资金不被挤占、截留和挪用，实行项目绩效评价制，项目建设在2018年底基本完工。二是善民族宗教调研和信息报送制度，2018年我局完成信息报送67条，调研报告5篇。

13.落实民族团结进步创建工作经费，打造细胞工程。2018年市级财政安排专项民族团结示范创建工作财政预算专项经费共计30万元，主要用于民族团结宣传、营造氛围等，2018年对高草乡、川兴镇、阿七乡进行了示范点打造。以开展“八进”活动为抓手，强化创建示范引领。继续强化巩固创建示范工作，在市教科知局、市国税局、市公交公司、市四小、市阳光学校等29个地方开展创建示范点，进一步促进各民族相互学习、相互帮助、相互尊重、共同进步，构筑各族人民共促团结、共谋发展、共建和谐的良好局面。

二、机构设置

中共西昌市委统一战线工作部（西昌市民族宗教事务局）为正科级，列市委工作机关序列。下设办公室、党派和党外知识分子工作股、民族工作股、宗教侨务和台湾工作股、非公有制经济工作和新的社会阶层人士股等五个股室。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1074.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加586.61万元，增长120.17%。主要变动原因是2017年7月我单位从原西昌市民族宗教和扶贫移民局拆分出来，收入支出决算仅为2017年下半年发生额。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入总计1011.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1011.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计993.08万元，其中：基本支出250.99万元，占25.27%；项目支出742.09万元，占74.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1074.77万元，财政拨款收出合计1011.60万元，上年结转63.17万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各增加586.61万元，增长120.17%。

2018年财政拨款支出总计1074.77万元，财政拨款收出合计993.08万元，结转下年81.69万元，与2017年相比，财政拨款支出总计各增加586.61万元，增长133.67%。

主要变动原因是2017年7月我单位从原西昌市民族宗教和扶贫移民局拆分出来，2017年收入支出决算数仅为2017年下半年发生额。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出993.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加568.09万元，增长133.67%。主要变动原因是2017年7月我单位从原西昌市民族宗教和扶贫移民局拆分出来，2017年支出决算数仅为2017年下半年发生额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出993.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出660.35万元，占66.50%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.80万元，占6.63%；医疗卫生支出14.15万元，占1.42%；农林水支出（类）241.92万元，占24.36%；住房保障支出（类）10.85万元，占1.09%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为993.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:支出决算为160.18万元，完成预算99.05%，预算数161.72万元，结转1.54万元。

一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.60万元，完成预算100%，上年结转5万元，预算1.6万元。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为276.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为59.6万元，完成预算99.33%，上年结转8万元，预算60万元，结转8.4万元。

一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%，上年结转1.2万元，预算6万元，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）:支出决算为72万元，完成预算70.59%，预算102万元，结转30万元。

一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）:支出决算为78.45万元，完成预算100%，，决算数与预算数持平。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是我单位不涉及此款项。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是我单位不涉及此款项。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是我单位不涉及此款项。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为13.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业离退休（项）:支出决算为27.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为13.54万元，完成预算90.27%，预算15万元，结转1.46万元。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为179.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为48.68万元，上年结转48.97万元，预算数40万元，支出决算数48.68万元，结转40.29万元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出250.99万元，其中：

人员经费228.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.78万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较2017年增加0.2万元，主要原因是2017年机构改革，我单位重新设立，2017年无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2017年增加0.2万元，主要原因是017年机构改革，我单位重新设立，2017年无公务接待费经费预算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待民族发展资金交叉检查组付餐费0.10万元；接待云南省民研所付餐费0.10万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年内严格按照要求使用好各类日常专项资金且实现了各个项目的预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“州级民族工作机动金”、“市级语言文字工作经费”、“市级民族工作机动金”、“民族宗教工作经费”、“民族团结创建活动工作经费”、“三州开发资金项目管理培训费”、“2018年“暖冬”慰问经费”、“五大宗教团体工作经费”、“清真寺维修经费”、“市伊斯兰教协会维稳经费”、“彝家新寨“四件套”配套“二件套”经费”等11个项目绩效目标实际完成情况。

1.州级民族工作机动金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了黄联关镇石坝村群众夜间出行不便的问题。发现的主要问题：一是在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分，二是工程实施进度慢。下一步改进措施：一是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度，二是加强工作执行力，提升工作进度。

2.市级语言文字工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，语言文字办公室工作正常运行。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

3. 市级民族工作机动金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，实施了黄联关镇、礼州镇、西溪乡共4个村道路、沟渠硬化及路灯安装工程，解决了当地群众出行、灌溉不便的问题。发现的主要问题：一是在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分，二是工程实施进度慢。下一步改进措施：一是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度，二是加强工作执行力，提升工作进度。

4. 民族宗教工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，西昌市民宗局工作正常运行。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

5. 民族团结创建活动工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，民族团结创建指挥部办公室工作正常运行。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

6. 三州开发资金项目管理培训费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，三周开发资金管理及培训工作正常运行。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

7. 2018年“暖冬”慰问经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了对40户贫困户的慰问活动，让贫困户感受到了党和政府的关怀。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

8. 五大宗教团体工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，五大宗教团体工作正常运行。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

9. 清真寺维修经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，语言文字办公室工作正常运行。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

10. 市伊斯兰教协会维稳经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，经久乡查察坊清真寺、西溪乡沙家堡清真寺进行了维修处理，为信教群众提供了一个安全的活动场所。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

11. 彝家新寨“四件套”配套“二件套”经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.97万元，执行数为48.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，彝家新寨“六件套”逐渐完善，提高了贫困群众的生活质量。发现的主要问题：在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。下一步改进措施：结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市民宗局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层统战、民主党派、宗教专项工作项目、学习培训及会议项目开展了绩效评价，《西昌市民宗局学习培训及会议项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，西昌市民族宗教事务局机关运行经费支出160.18万元，比2017年增加97.52万元，增长155.63%。主要变动原因是2017年7月我单位从原西昌市民族宗教和扶贫移民局拆分出来，2017年支出决算数仅为2017年下半年的发生额。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，西昌市民宗局政府采购支出总额15.47万元，其中：政府采购货物支出15.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西昌市民族宗教事务局无公有车辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）

行政运行（项）：指反应行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指反应行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理行政单位（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件

附件1

西昌市民宗局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共西昌市委统一战线工作部（西昌市民族宗教事务局）为正科级，列市委工作机关序列。下设办公室、党派和党外知识分子工作股、民族工作股、宗教侨务和台湾工作股、非公有制经济工作和新的社会阶层人士股等五个股室。

（二）机构职能。西昌市民族宗教事务局是市政府下属的综合协调民族宗教事务的部门，其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及中央、省、州的决策部署。

2.依法履行民族宗教工作职责；负责指导并监督全市民族宗教政策、法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作和贯彻执行情况，协调民族关系，促进民族团结，相互合作，协调处理民族关系中重要问题；协助开展有关少数民族的对外宣传工作；会同有关部门处理民族方面的涉外事务；办理居住境外的少数民族同胞有关回国探亲、旅游、定居等事宜；承办全市民族团结进步表彰活动，组织开展民族团结进步创建活动。

3.研究全市民族、宗教现状，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，指导宗教团体依法依章开展活动，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需要政府解决或协调的有关事务；负责各乡镇和市政府部门民族宗教工作业务指导。

4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议，会同处理民族宗教关系中的重大事项、民族地区社会稳定工作，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；组织处理涉及民族宗教事务的突发事件；促进各民族平等团结、互相合作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护社会稳定和国家统一。

5.负责拟订全市少数民族事业发展专项规划和少数民族及民族地区经济社会相关领域的发展规划，参与拟订少数民族人才队伍建设规划。联系少数民族干部，会同有关部门做好少数民族干部和宗教工作队伍的培养、教育和使用工作；

6.负责研究并提出两项资金投入结构重大调整的方案及其相应的政策措施；负责对全州两项资金的使用和项目实施情况的监管工作、项目实施进度统计填报工作；编制全州两项资金项目的规划与年度计划；组织两项资金项目的筛选、审核、评估论证、报批及计划、资金的下达工作；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督；指导各县两项资金项目管理办公室的工作；逐步完善两项资金管理办法。

7.参与指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作。

8.承担全市民族、宗教、扶贫、两项资金管理职责。拟订民族、宗教、两项资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

9.承办省、州政府公布的有关行政审批事项。

10.承办市委、市政府政府交办的其他事项。

（三）人员概况。我单位现共有在职人员13人，其中公务员4人；工勤人员1人，参公人员8人；现共有离休人员1人；现共有退休人员14人及长期临聘人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政分配下达及追加给我办一般预算资金1011.60万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年西昌市民宗局全年支出为993.08万元。其中基本支出250.99万元，包括人员经费支出228.20万元，日常公用经费支出22.78万元；项目支出742.09万元。所有项目支出为行政事业类日常专项经费支出、农村基础设施建设项目支出和民族宗教专项事务项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，西昌市民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。西昌市民宗局2018年收支总预算为417.81万元。所有项目均纳入绩效目标管理。全年预算均按财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年我单位的资金使用均无违规记录。

（二）专项预算管理。

我单位全年纳入预算的项目有11个，合计预算金额为263.17万元。全年我单位的所有项目均严格按照单位实际情况进行预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标也达到了预期要求。

（三）结果应用情况。

全年我单位严格按照财政要求对单位所有项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我单位结合实际，对照要求进行了认真查找和自我总结，并切实在工作进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算均按财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年我单位的资金使用均无违规记录。

（二）存在问题。一是一般公共预算项目在上半年执行进度缓慢；二是在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。

（三）改进建议。一是提升一般公共预算项目在执行进度；二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。

附件2

2018年“西昌市民宗局11个项目”

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

“西昌市民宗局11个项目”在2018年通过组织实施基础设施建设、民族团结创建、语言文字保护、宗教场所维修、民族宗教维稳及其他民族宗教和扶贫工作等，改善了人民群众的生活条件；促进了民族团结，维护了社会的稳定发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过实施11个项目，组织民族团结创建先进单位和个人、宗教团体及项目所在乡镇人民政府，为脱贫攻坚、民族团结和社会维稳谋大事、解难事，积极提高群众生活质量、促进民族团结、社会稳定，充分发挥协调关系、汇聚力量、服务大局的作用。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1．项目决策

我单位通过组织实施11个项目，认真发挥了处理民族宗教事务的作用，督促乡镇、宗教团体坚持为国履职、为民尽责、民族团结和维护社会稳定的情怀，把事业放在心上，把责任扛在肩上，认真履行职责，为建设繁荣稳定的新时代特色社会主义社会添砖加瓦。

2．项目管理

我单位依据年初项目预算及财政追加项目预算，制定实施方案，确定项目具体的实施地点，并严格按照财政要求对项目进行有效的监管。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。

3．项目绩效

全年我单位通过组织实施基础设施建设、民族团结创建、语言文字保护、宗教场所维修、民族宗教维稳及其他民族宗教和扶贫工作等11个项目，改善了人民群众的生活条件；促进了民族团结，维护了社会的稳定发展。

三、存在主要问题

一是一般公共预算项目在上半年执行进度缓慢；二是在绩效评价工作开展后对评价结果的应用不充分。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年民宗局决算公开报表.xls