附件：1

中共西昌市委机构编制委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共西昌市委机构编制委员会办公室职能简介。中共西昌市委机构编制委员会办公室（简称西昌市编办）是中共西昌市委的工作部门，列入市委机构序列。归口中共西昌市委组织部管理。主要职能职责包括：

1、贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订机构编制管理的规范性文件，并监督实施。

2、研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市属各部门“三定”规定；负责全市行政管理体制改革和机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、负责市委机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关，市审判机关、市检察机关，工商联机关、市人民团体机关、乡镇（街道）机关（以下简称机关）的机构编制管理工作。协调市属各部门之间及市属各部门与乡镇（街道办事处）之间的职责分工。

4、拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案；负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全市机关、参照公务员法管理事业单位及全市事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

5、审核市属科级机关和按科级配备领导干部的事业单位内设机构的设置、调整。

6、拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市事业单位机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7、监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全市机构编制管理系统信息平台和实名制管理工作。

9、负责全市事业单位登记管理工作。

10、承担全市政务和公益域名的管理工作。

11、承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）市编办2023年重点工作。

1.完成乡镇、街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作。进一步明确乡镇、街道职能定位、推动赋权扩能、优化机构设置和编制配置，提高乡镇、街道治理能力和水平强化基层政权建设。        

 2.积极、稳妥、有序推进事业单位登记及深化改革

我市已按照政事分开、事企分开、管办分开的要求，完成了事业单位三大类、四小类的初步分类工作，建立了分类目录，对全市404个事业单位进行了初步分类，其中已批复分类的事业单位占91%，超过州上要求的批复比例。并根据事业单位分类改革的要求，撤销、整合了4个职能弱化、重叠的事业单位，使事业单位的公益服务水平、服务效率得到进一步提高。在2023年里更加积极、稳妥、有序推进事业单位登记管理和深化改革工作。   

 3.继续探索岗编适度分离改革

 完善医疗人才“县管乡用”和教育人才“市管校聘”管理机制。配合相关部门，继续推行“岗编适度分离”改革，通过整合编制资源，探索集约化管理和以岗位管理为主的新机制，打破传统管理方式，推进优质医疗、教育资源向乡镇、农村倾斜。

4.完成各乡镇、街道三定规定编制公布工作，进一步明确乡镇、街道职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置，提升乡镇、街道治理能力和治理水平，强化基层政权建设做好全市乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作。      

5.完善机构编制信息平台系统建设和实名制管理核查工作及全市公益域名管理工作。

　二、部门预算单位构成

　市编办下属二级预算单位1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市编办2023年收支总预算 176.01万元,比2022年收支预算总数增加33.11万元，主要是因为增加了在职人员的绩效奖金在日常工资中、相应的社会保障缴费也有所增加、并因2023年项目工作量增加，故2023年项目工作经费也有所增加,分别增加了一般公共支出6.96万元、社会保障和就业支出4.73万元、卫生健康支出0.11万元、住房保障支出2.29万元。

（一）收入预算情况。

　西昌市编办2023年收入预算176.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入176.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

　西昌市编办2023年支出预算176.01万元，其中：基本支出161.01万元，占91.48%；项目支出15万元，占8.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

  西昌市编办2023年财政拨款收支总预算176.01万元,比2022年财政拨款收支总

预算增加33.11万元，主要原因是职工工资和各种缴纳的保险费用相应增加、重点

工作经费有所增加。

　收入包括：本年一般公共预算拨款收入176.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出136.86万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出16.61万元，卫生健康支出9.18万元，住房保障支出13.36万元。（各部门（单位）按本部门预算分类自行补充填写）

　以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　西昌市编办2023年一般公共预算当年拨款176.01万元，比2022年预算数增加33.11万元，主要原因是职工工资和各种缴纳的保险费用相应增加、重点工作经费

有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　一般公共服务支出136.86万元，占77.76%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.61万元，占9.43%；卫生健康支出9.18万元，占5.22%；住房保障支出13.36万元，占7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为121.86万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障西昌市编办日常工作顺利开展。

　2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为15万元，主要用于：西昌市编办重点工作的工作经费。保障机构改革各项工作顺利开展，圆满完成。

　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于：西昌市编办退休人员的福利费及退休活动费、交通补贴。保障退休人员正常费用支出。

　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.11万元，主要用于单位缴纳的养老保险费支出。支撑西昌市编办职工养老保险的正常缴纳。

　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.18万元，主要用于单位缴纳的医疗保险费支出。支撑西昌市编办职工医疗保险的正常缴纳。

　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.36万元，主要用于单位缴纳的住房公积金费用的支出。支撑西昌市编办职工住房公积金的正常缴纳。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

　西昌市编办2023年一般公共预算基本支出161.01万元，其中：

（一）人员经费139.58万元。主要包括：基本工资39.65万元，津贴补贴27.23万元，奖金33.84万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费9.18万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金13.36万元，其他工资福利支出0万元，其他社会保障缴费0.13万元，离休费0万元，生活补助 0.1万元，奖励金 0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费21.42万元。主要包括：办公费8.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、物业管理费0万元，维护（修）费0万元，其他交通费7.49万元，公务接待费0.1万元，工会经费1.34万元、福利费1.64万元、公务用车运行维护费0万元和其他商品和服务支出1.06万元。

　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　西昌市编办2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算0.2万元下降50％。主要原因是我办严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算下降。

（二）公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是我办无因公出国（境）情况。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是我办无公务用车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车0辆，其他车型0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

　八、政府性基金预算支出情况说明

　西昌市编办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　九、国有资本经营预算支出情况说明

　西昌市编办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年，西昌市编办无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为21.42万元，比2022年预算减少2.02万元，下降0.86%。

（二）政府采购情况。2023年，西昌市编办安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

　截至2022年底，西昌市编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年西昌市编办项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　十一、名词解释（各预算单位结合自身工作实际，参考对口州级部门预算公开情况填列）

　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

　4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指编办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务：指西昌市编办综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。