【决算】2021年度中共西昌市委机构编制委员会办公室部门决算公开
2021年度
四川省中共西昌市委机构编制委员会
办公室
部门决算编制说明
目录
公开时间：2022年11月14日
第一部分 部门概况............................................4
一、基本职能及主要工作........................................4
二、机构设置 ................................................6
第二部分 2021年度部门决算情况说明............................6
一、收入支出决算总体情况说明..................................7
二、收入决算情况说明..........................................7
三、支出决算情况说明..........................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................14
十、其他重要事项的情况说明..............................14
第三部分 名词解释 .........................................26
第四部分 附件...............................................29
第五部分 附表.............................................. 42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）
西昌市编办的职能简介：
中共西昌市委机构编制办公室是贯彻执行中央、省、州行政、事业单位机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规并监督实施。研究拟订全市行政管理体制改革和机构编制管理的部门。根据市委、市政府关于2021年全市工作的总体部署，2021年全市财政工作的总体要求西昌市委编办坚持以十九大精神和十九届三中全会精神为指导，在市编委会的领导和州委编办的关心支持下，围绕中心、服务大局，全力推进“科学治编、依法治编、从严治编”进程，以改革作为工作的主线，不断加强和创新机构编制管理，全面加强机构编制队伍建设，为推动全市经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展提供了体制机制保证。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.完成市级部门行政权力责任清单编制和公布工作，为深入推进简政放权，切实转变政府职能，提高政府治理能力，着力构建与权力清单制度相配套的权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的部门职责体系，我办与法制办等相关部门协调配合，全面推进政府部门行政权力责任清单清理公布工作。全市共编制行政权力责任清单5901项，涉及32个行政事业单位。
2.积极、稳妥、有序推进事业单位分类改革， 我市已按照政事分开、事企分开、管办分开的要求，完成了事业单位三大类、四小类的初步分类工作，建立了分类目录，对全市404个事业单位进行了初步分类，其中已批复分类的事业单位占91%，超过州上要求的批复比例。并根据事业单位分类改革的要求，撤销、整合了4个职能弱化、重叠的事业单位，使事业单位的公益服务水平、服务效率得到进一步提高。
3.继续探索岗编适度分离改革，完善医疗人才“县管乡用”和教育人才“市管校聘”管理机制。配合相关部门，继续推行“岗编适度分离”改革，通过整合编制资源，探索集约化管理和以岗位管理为主的新机制，打破传统管理方式，推进优质医疗、教育资源向乡镇、农村倾斜。
4.完成各乡镇、街道三定规定编制公布工作，进一步明确乡镇、街道职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置，提升乡镇、街道治理能力和治理水平，强化基层政权建设做好全市乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作。
5.继续推进2019年党政机构改革的“后半篇”文章工作，更好推进和完善各部门的职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置。
中共西昌市委机构编制办公室属行政独立核算单位，行政编制数为11名，工勤控制数为1名，实有公务员8名，工勤人员1名。
西昌市编办无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计203.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加31.64万元，增长18.38%。主要变动原因是2021年上半年在职人数比2020年多一人，工资、奖金和各种保险费用比2020年多；还增加了一名退休人员补发一次性退休费和死亡抚恤费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计203.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计203.78万元，其中：基本支出193.78万元，占95.09%；项目支出10万元，占4.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计203.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加31.64万元，增长18.38%。主要变动原因是2021年上半年在职人数比2020年多一人，工资、奖金和各种保险费用比2020年多；还增加了一名退休人员补发一次性退休费和死亡抚恤费。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出203.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.64万元，增长18.38%。主要变动原因是2021年上半年在职人数比2020年多一人，工资、奖金和各种保险费用比2020年多；还增加了一名退休人员补发一次性退休费和死亡抚恤费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出203.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.94万元，占73.58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.64万元，占16.51%；卫生健康支出9.12万元，占4.48%；住房保障支出13.07万元，占6.41%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为203.78，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）： 支出决算为140.16万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为13万元，完成预算100%。
2.教育（类）（款）（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）（款）（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 支出决算为0万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）： 支出决算为5.82万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为17.50万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为16.15万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为9.12万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.07万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出193.78万元，其中：
人员经费171.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年
因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.09万元，增长45%。主要原因是接待人数增加。国内公务接待支出0.2万元。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：为接待省编办调研西昌市教育发展编制情况一批16人，公务接待费用1999元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，西昌市编办机关运行经费支出22.76万元，比2020年增加2.03万元，增长9.79%，主要原因是2021年上半年在职人数比2020年多一人。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，西昌市编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西昌市编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年编办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）反映的是人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
中共西昌市委机构编制委员会办公室
2021年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共西昌市委机构编制委员会办公室为党委系统独立核算的行政单位，无下属单位。
（二）机构职能。
中共西昌市委机构编制委员会办公室是贯彻执行中央、省、州行政、事业单位机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规并监督实施。研究拟订全市行政管理体制改革和机构编制管理的部门。根据市委、市政府关于2021年全市工作的总体部署，2021年全市财政工作的总体要求西昌市委编办坚持以十九大精神和十九届三中全会精神为指导，在市编委会的领导和州委编办的关心支持下，围绕中心、服务大局，全力推进“科学治编、依法治编、从严治编”进程，以改革作为工作的主线，不断加强和创新机构编制管理，全面加强机构编制队伍建设，为推动全市经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展提供了体制机制保证。
（三）人员概况。
中共西昌市委机构编制办公室行政编制数为11名，工勤控制数为1名，实有公务员9名，工勤人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
财政拨款收入：2021年年初预算数为1303764.52元，追加预算收入734039.18元，上年财政结余0元，全年总收入2037803.7元，财政拨款收入2037803.7元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
财政拨款收入：2021年全年收入2037803.7元，全年总支出为2037803.7元，其中基本支出为1937803.7元主要是编办工作人员工资、奖金及保险和日常办公费（行政运行为1379444.46元、归口管理的行政单位离退休费为58169.96元，机关事业单位基本养老保险缴费为116820.8元、行政单位医疗为91176.72元、住房公积金为130732.56元），项目支出为100000元主要用作党政机构改革“后半篇”文章工作经费、乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作经费、岗编适度分离改革工作经费、行政权责清单工作经费、事业单位分类改革专项经费。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
根据市财政局的要求，市编办按本单位实际需要编制预算，按时完成2021年“两上两下”的预算编制工作并按时提交部门预算编制说明及相关表格，预算编制全面、科学。同时，本着上级“厉行节约反对浪费”相关要求，合理安排“三公”经费预算并严格执行。
部门绩效目标制定是根据本单位实际专项工作进行制定、绩效目标编制要素完整、绩效指标进行了细化量化、目标实现达到预期要求、预算编制准确、部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差为10%以内、预算动态调整合理、部门预算执行进度按要求在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，而我办6、9、11月实际支出进度分别为54%、68.61%、76.07% 、按工作进度进行、部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算圆满完成。我办无违规记录。
（二）结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
1、编办规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。
2、严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。
3、按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。
4、严格按照中央八项规定的要求，缩减“三公”经费开支，年终“三公”经费均未超出年初预算。
5、预算使用进度按期执行，全年执行预算进度合理，执行情况好。
西昌市编办2021年五项绩效目标工作按项目进度逐步完成。
（1）.完成市级部门行政权力责任清单编制和公布工作，为深入推进简政放权，切实转变政府职能，提高政府治理能力，着力构建与权力清单制度相配套的权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的部门职责体系，我办与法制办等相关部门协调配合，全面推进政府部门行政权力责任清单清理公布工作。全市共编制行政权力责任清单5901项，涉及32个行政事业单位，完成相对集中许可权改革专项经费2万元。
（2）.积极、稳妥、有序推进事业单位分类改革
我市已按照政事分开、事企分开、管办分开的要求，完成了事业单位三大类、四小类的初步分类工作，建立了分类目录，对全市404个事业单位进行了初步分类，其中已批复分类的事业单位占91%，超过州上要求的批复比例。并根据事业单位分类改革的要求，撤销、整合了4个职能弱化、重叠的事业单位，使事业单位的公益服务水平、服务效率得到进一步提高。完成事业单位分类改革专项经费2万元。
（3）.继续探索岗编适度分离改革
完善医疗人才“县管乡用”和教育人才“市管校聘”管理机制。配合相关部门，继续推行“岗编适度分离”改革，通过整合编制资源，探索集约化管理和以岗位管理为主的新机制，打破传统管理方式，推进优质医疗、教育资源向乡镇、农村倾斜。需完成岗编适度分离改革工作经费2万元。
（4）.完成各乡镇、街道三定规定编制公布工作，进一步明确乡镇、街道职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置，提升乡镇、街道治理能力和治理水平，强化基层政权建设做好全市乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作。完成乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的”后半篇“文章工作经费2万元。
（5）.继续推进2019年党政机构改革的“后半篇”文章工作，更好推进和完善各部门的职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置。完成党政机构改革”后半篇“文章工作经费2万元。
市编办财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照财政局要求，在规定时间内在西昌市政府网站及时公开单位预、决算信息。依法接受财政、审计等相关部门的各项监督和检查。市编办无政府性债务管理、非税收入执收。市编办按政策采购实施计划、按资产管理制度进行资产管理、按编办制订的内控制度进行管理 、认真开展本单位的绩效评价及并依法接受财政监督 。
（三）自评质量
2021年度西昌市编办部门整体支出绩效评价指标体系自评得分为85分。做到了基本准确、客观的自我评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：
市编办认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求，及时保质保量报送预决算相关资料，完善财务管理规章制度，合理执行预算，认真准确的进行会计核算和账务管理，严格执行政府采购制度，加大“三公”经费管理力度，有效的压缩“三公”经费支出。经过自评，市编办2021年规划编制经费使用正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，保证了全市机构编制工作有序开展进行，达到预期绩效目标。
（二）存在问题：
我办在2021年的编制预算中还不够精确，在实施经费分配过程中测算也不够精准。
由于近几年市财政压缩各单位工作经费，市编办的机构编制工作经费也相应缩减，因此导致市编办在保证开展正常的机构编制工作经费中抽出一部分经费来解决所包的四合乡的森林草原防灭火一些经费及扶贫工作驻村干部的各项补助经费。
（三）改进建议：
我办将在以后年度的财政整体绩效工作中，将财政支出预算工作和分配工作中做到更加科学和精确。以保证市编办全面开展各项编制工作。
附件2
“行政权责清单工作经费”项目
2021年绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
西昌市编办2021年完成市级部门行政权力责任清单编制和公布工作，为深入推进简政放权，切实转变政府职能，提高政府治理能力，着力构建与权力清单制度相配套的权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的部门职责体系，我办与法制办等相关部门协调配合，全面推进政府部门行政权力责任清单清理公布工作。全市共编制行政权力责任清单5901项，涉及32个行政事业单位的行政权责清单工作要求编制工作经费，并严格按照财经纪律要求使用。
项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据完成行政权责清单工作的开展所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金2万元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）项目绩效目标。
该项目涉及西昌市编办2021年全年工作目标任务，即根据全面推进政府部门行政权力责任清单清理公布工作。全市共编制行政权力责任清单5901项，涉及32个行政事业单位，完成行政权责清单工作相关任务的开展来完成此目标任务。在项目任务的实施过程中，我办严格按照《编办西昌市委员会2021年工作要点》要求按月按分工来完成各项工作目标任务。在项目绩效考评中我办严格按照实际开展工作情况来评定自身工作，所作评价与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
西昌市编办在开展项目绩效自评时通过核对全年召开的各类培训会议次数、参加人数、场地使用情况、会议用各类办公耗材等情况、调研等费用，与年初项目绩效申报表拟订目标任务进行对比，评定项目开展情况。同时，在自评时，我办严格审查项目实施过程中所有资金的使用是否按规定程序报批、使用且资金使用有无违规记录。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报内容与年度内具体实内容相符，申报目标合进可行。项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据编办全面推进政府部门行政权力责任清单清理公布工作。全市共编制行政权力责任清单5901项，涉及32个行政事业单位，完成行政权责清单工作的开展所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金49.00万元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
2021年西昌市财政局向我办拨付的“行政权责清单工作专项经费”2万元全部为市级财政资金。
2.资金到位。
2021年全年西昌市财政局拨付完成“行政权责清单工作专项经费”2万元。所有资金均为本级财政预算内资金。
3.资金使用情况。
我办在年度内依照《西昌市编办2021年工作要点》要求，认真开展好行政权责清单工作相关任务，认真测算好各项工作开展需要支付的费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。全年我办共申请该项目资金2万元，年度内按照要求支付使用该项目资金2万元。经自评，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，并与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
在该项目的申报、实施过程中我办严格执行财务管理制度，每一笔账务都及时处理，会计核算也严格按照规范执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目是依照《2021年政府收支分类科目》中对编办事务的一般公共预算支出功能分类科目表进行拟订的。项目由西昌市编办向西昌市财政局申报，经人大会议讨论通过后，西昌市财政局向我办拨付资金。资金到账后，我办按照年度工作计划认真组织完成行政权责清单工作，严格按照财经纪律要求，认真测算好此项工作的各类费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。
（二）项目实施情况。
西昌市编办依据行政权责清单工作相关任务进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（三）项目监管情况。
为确保资金安全，我办出台《西昌市编办财务管理制度》规范经费开支审签。单位项目资金一次开支五千元以下由编办分管财务的副主任审签；一次开支五千元以上的经室务会议研究后由分管财务的副主任初审，主任审签。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
西昌市编办依据行政权责清单工作相关任务等情况进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（二）项目效益情况。
全年我办严格按照财政要求对该项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我办结合实际，对照要求对该项目资金使用情况进行了认真查找和自我总结，并切实在工作进行了整改。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年该项目预算资金严格按照财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年该项目资金的使用均无违规记录。
（二）存在问题。
一是该项目资金在上半年执行进度缓慢。
（三）相关建议。
一是提升项目资金在上半年的执行进度；二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。
附件3
“事业单位分类改革专项经费”项目
2021年绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
西昌市编办2021年我市已按照政事分开、事企分开、管办分开的要求，完成了事业单位三大类、四小类的初步分类工作，建立了分类目录，对全市404个事业单位进行了初步分类，其中已批复分类的事业单位占91%，超过州上要求的批复比例。并根据事业单位分类改革的要求，撤销、整合了4个职能弱化、重叠的事业单位，使事业单位的公益服务水平、服务效率得到进一步提高的需要制定项目经费，并严格按照财经纪律要求使用。
项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据事业单位分类改革专项经费的开展所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金2万元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）项目绩效目标。
该项目涉及西昌市编办2021年全年工作目标任务，即根据对全市404个事业单位进行了初步分类，其中已批复分类的事业单位占91%，超过州上要求的批复比例。并根据事业单位分类改革的要求，撤销、整合了4个职能弱化、重叠的事业单位，使事业单位的公益服务水平、服务效率得到进一步提高的任务开展来完成此目标任务。在项目任务的实施过程中，我办严格按照《编办西昌市委员会2021年工作要点》要求按月按分工来完成各项工作目标任务。在项目绩效考评中我办严格按照实际开展工作情况来评定自身工作，所作评价与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
西昌市编办在开展项目绩效自评时通过核对全年召开的各类培训会议次数、参加人数、场地使用情况、会议用各类办公耗材等情况、调研、实地核查等费用，与年初项目绩效申报表拟订目标任务进行对比，评定项目开展情况。同时，在自评时，我办严格审查项目实施过程中所有资金的使用是否按规定程序报批、使用且资金使用有无违规记录。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报内容与年度内具体实内容相符，申报目标合进可行。项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据编办对全市404个事业单位进行了初步分类，其中已批复分类的事业单位占91%，超过州上要求的批复比例。并根据事业单位分类改革的要求，撤销、整合了4个职能弱化、重叠的事业单位，使事业单位的公益服务水平、服务效率得到进一步提高，此项工作所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金2万元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
2021年西昌市财政局向我办划拨的“事业单位分类改革专项经费”2万元全部为市级财政资金。
2.资金到位。
2021年全年西昌市财政局拨付完成“事业单位分类改革专项经费”2万元。所有资金均为本级财政预算内资金。
3.资金使用情况。
我办在年度内依照《西昌市编办2021年工作要点》要求，认真开展好事业单位分类改革专项工作相关任务，认真测算好各项工作开展需要支付的费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。全年我办共申请该项目资金2万元，年度内按照要求支付使用该项目资金2万元。经自评，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，并与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
在该项目的申报、实施过程中我办严格执行财务管理制度，每一笔账务都及时处理，会计核算也严格按照规范执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目是依照《2021年政府收支分类科目》中对编办事务的一般公共预算支出功能分类科目表进行拟订的。项目由西昌市编办向西昌市财政局申报，经人大会议讨论通过后，西昌市财政局向我办拨付资金。资金到账后，我办按照年度工作计划认真组织完成相对集中许可权改革工作，严格按照财经纪律要求，认真测算好此项工作的各类费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。
（二）项目实施情况。
西昌市编办依据事业单位分类改革专项工作相关任务进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（三）项目监管情况。
为确保资金安全，我办出台《西昌市编办财务管理制度》规范经费开支审签。单位项目资金一次开支五千元以下由编办分管财务的副主任审签；一次开支五千元以上的经室务会议研究后由分管财务的副主任初审，主任审签。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
西昌市编办依据事业单位分类改革专项工作相关任务等情况进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（二）项目效益情况。
全年我办严格按照财政要求对该项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我办结合实际，对照要求对该项目资金使用情况进行了认真查找和自我总结，并切实在工作进行了整改。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年该项目预算资金严格按照财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年该项目资金的使用均无违规记录。
（二）存在问题。
一是该项目资金在上半年执行进度缓慢。
（三）相关建议。
一是提升项目资金在上半年的执行进度；二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。
附件4
“岗编适度分离改革工作经费”项目
2021年绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
西昌市编办2021年完善医疗人才“县管乡用”和教育人才“市管校聘”管理机制。配合相关部门，继续推行“岗编适度分离”改革，通过整合编制资源，探索集约化管理和以岗位管理为主的新机制，打破传统管理方式，推进优质医疗、教育资源向乡镇、农村倾斜的工作需要制定项目经费，并严格按照财经纪律要求使用。
项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据岗编适度分离改革工作经费的开展所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金2万元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）项目绩效目标。
该项目涉及完善医疗人才“县管乡用”和教育人才“市管校聘”管理机制。配合相关部门，继续推行“岗编适度分离”改革，通过整合编制资源，探索集约化管理和以岗位管理为主的新机制，打破传统管理方式，推进优质医疗、教育资源向乡镇、农村倾斜的任务开展来完成此目标任务。在项目任务的实施过程中，我办严格按照《编办西昌市委员会2021年工作要点》要求按月按分工来完成各项工作目标任务。在项目绩效考评中我办严格按照实际开展工作情况来评定自身工作，所作评价与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
西昌市编办在开展项目绩效自评时通过核对全年召开的各类培训会议次数、参加人数、场地使用情况、会议用各类办公耗材等情况、调研、实地核查等费用，与年初项目绩效申报表拟订目标任务进行对比，评定项目开展情况。同时，在自评时，我办严格审查项目实施过程中所有资金的使用是否按规定程序报批、使用且资金使用有无违规记录。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及复情批况。
该项目申报内容与年度内具体实内容相符，申报目标合进可行。项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据编办完善医疗人才“县管乡用”和教育人才“市管校聘”管理机制。配合相关部门，继续推行“岗编适度分离”改革，通过整合编制资源，探索集约化管理和以岗位管理为主的新机制，打破传统管理方式，推进优质医疗、教育资源向乡镇、农村倾斜，此项工作所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金2万元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
2021年西昌市财政局向我办划拨的“岗编适度分离改革工作经费”2万元全部为市级财政资金。
2.资金到位。
2021年全年西昌市财政局拨付完成“岗编适度分离改革工作经费”2万元。所有资金均为本级财政预算内资金。
3.资金使用情况。
我办在年度内依照《西昌市编办2021年工作要点》要求，认真开展好岗编适度分离改革工作相关任务，认真测算好各项工作开展需要支付的费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。全年我办共申请该项目资金2万元，年度内按照要求支付使用该项目资金2万元。经自评，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，并与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
在该项目的申报、实施过程中我办严格执行财务管理制度，每一笔账务都及时处理，会计核算也严格按照规范执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目是依照《2021年政府收支分类科目》中对编办事务的一般公共预算支出功能分类科目表进行拟订的。项目由西昌市编办向西昌市财政局申报，经人大会议讨论通过后，西昌市财政局向我办拨付资金。资金到账后，我办按照年度工作计划认真组织完成岗编适度分离改革工作，严格按照财经纪律要求，认真测算好此项工作的各类费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。
（二）项目实施情况。
西昌市编办依据岗编适度分离改革工作相关任务进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（三）项目监管情况。
为确保资金安全，我办出台《西昌市编办财务管理制度》规范经费开支审签。单位项目资金一次开支五千元以下由编办分管财务的副主任审签；一次开支五千元以上的经室务会议研究后由分管财务的副主任初审，主任审签。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
西昌市编办依据岗编适度分离改革工作相关任务等情况进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（二）项目效益情况。
全年我办严格按照财政要求对该项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我办结合实际，对照要求对该项目资金使用情况进行了认真查找和自我总结，并切实在工作进行了整改。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年该项目预算资金严格按照财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年该项目资金的使用均无违规记录。
（二）存在问题。
一是该项目资金在上半年执行进度缓慢。
（三）相关建议。
一是提升项目资金在上半年的执行进度；二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。
附件5
“乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作经费”项目
2021年绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
西昌市编办2021年完成各乡镇、街道三定规定编制公布工作，进一步明确乡镇、街道职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置，提升乡镇、街道治理能力和治理水平，强化基层政权建设做好全市乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作需要制定项目经费，并严格按照财经纪律要求使用。
项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作的开展所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金2元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）项目绩效目标。
该项目涉及完成各乡镇、街道三定规定编制公布工作，进一步明确乡镇、街道职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置，提升乡镇、街道治理能力和治理水平，强化基层政权建设做好全市乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作的任务开展来完成此目标任务。在项目任务的实施过程中，我办严格按照《编办西昌市委员会2021年工作要点》要求按月按分工来完成各项工作目标任务。在项目绩效考评中我办严格按照实际开展工作情况来评定自身工作，所作评价与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
西昌市编办在开展项目绩效自评时通过核对全年召开的各类培训会议次数、参加人数、场地使用情况、会议用各类办公耗材等情况、调研、实地核查等费用，与年初项目绩效申报表拟订目标任务进行对比，评定项目开展情况。同时，在自评时，我办严格审查项目实施过程中所有资金的使用是否按规定程序报批、使用且资金使用有无违规记录。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报内容与年度内具体实内容相符，申报目标合进可行。项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据编办完成各乡镇、街道三定规定编制公布工作，进一步明确乡镇、街道职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置，提升乡镇、街道治理能力和治理水平，强化基层政权建设做好全市乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作，此项工作所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金2万元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
2021年西昌市财政局向我办划拨的“乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作经费”2万元全部为市级财政资金。
2.资金到位。
2021年全年西昌市财政局拨付完成“乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作经费”2万元。所有资金均为本级财政预算内资金。
3.资金使用情况。
我办在年度内依照《西昌市编办2021年工作要点》要求，认真开展好乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作相关任务，认真测算好各项工作开展需要支付的费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。全年我办共申请该项目资金2万元，年度内按照要求支付使用该项目资金2万元。经自评，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，并与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
在该项目的申报、实施过程中我办严格执行财务管理制度，每一笔账务都及时处理，会计核算也严格按照规范执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目是依照《2021年政府收支分类科目》中对编办事务的一般公共预算支出功能分类科目表进行拟订的。项目由西昌市编办向西昌市财政局申报，经人大会议讨论通过后，西昌市财政局向我办拨付资金。资金到账后，我办按照年度工作计划认真组织完成乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作，严格按照财经纪律要求，认真测算好此项工作的各类费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。
（二）项目实施情况。
西昌市编办依据乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作相关任务进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（三）项目监管情况。
为确保资金安全，我办出台《西昌市编办财务管理制度》规范经费开支审签。单位项目资金一次开支五千元以下由编办分管财务的副主任审签；一次开支五千元以上的经室务会议研究后由分管财务的副主任初审，主任审签。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
西昌市编办依据乡镇街道行政区划和村级建制调整改革的“后半篇”文章工作相关任务等情况进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（二）项目效益情况。
全年我办严格按照财政要求对该项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我办结合实际，对照要求对该项目资金使用情况进行了认真查找和自我总结，并切实在工作进行了整改。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年该项目预算资金严格按照财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年该项目资金的使用均无违规记录。
（二）存在问题。
一是该项目资金在上半年执行进度缓慢。
（三）相关建议。
一是提升项目资金在上半年的执行进度；二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。
附件6
“党政机构改革“后半篇”文章工作经费”项目
2021年绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
西昌市编办2021年完成继续推进2019年党政机构改革的“后半篇”文章工作，更好推进和完善各部门的职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置工作需要制定项目经费，并严格按照财经纪律要求使用。
项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据继续推进2019年党政机构改革的“后半篇”文章工作，更好推进和完善各部门的职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置工作的开展所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金2元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）项目绩效目标。
该项目涉及继续推进2019年党政机构改革的“后半篇”文章工作，更好推进和完善各部门的职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置工作的任务开展来完成此目标任务。在项目任务的实施过程中，我办严格按照《编办西昌市委员会2021年工作要点》要求按月按分工来完成各项工作目标任务。在项目绩效考评中我办严格按照实际开展工作情况来评定自身工作，所作评价与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
西昌市编办在开展项目绩效自评时通过核对全年召开的各类培训会议次数、参加人数、场地使用情况、会议用各类办公耗材等情况、调研、实地核查等费用，与年初项目绩效申报表拟订目标任务进行对比，评定项目开展情况。同时，在自评时，我办严格审查项目实施过程中所有资金的使用是否按规定程序报批、使用且资金使用有无违规记录。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报内容与年度内具体实内容相符，申报目标合进可行。项目资金申报及资金批复情况：在编制2021年年初项目预算时，我办根据编办继续推进2019年党政机构改革的“后半篇”文章工作，更好推进和完善各部门的职能定位，推动赋权扩能，优化机构设置和编制配置工作，此项工作所需经费等情况编制了该项预算，预计使用资金2万元。年度内财政下达预算资金2万元。年度内该项目共使用本级财政预算资金2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
2021年西昌市财政局向我办划拨的“党政机构改革“后半篇”文章工作经费”2万元全部为市级财政资金。
2.资金到位。
2021年全年西昌市财政局拨付完成“党政机构改革“后半篇”文章工作经费”2万元。所有资金均为本级财政预算内资金。
3.资金使用情况。
我办在年度内依照《西昌市编办2021年工作要点》要求，认真开展好党政机构改革“后半篇”文章工作相关任务，认真测算好各项工作开展需要支付的费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。全年我办共申请该项目资金2万元，年度内按照要求支付使用该项目资金2万元。经自评，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，并与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
在该项目的申报、实施过程中我办严格执行财务管理制度，每一笔账务都及时处理，会计核算也严格按照规范执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目是依照《2021年政府收支分类科目》中对编办事务的一般公共预算支出功能分类科目表进行拟订的。项目由西昌市编办办向西昌市财政局申报，经人大会议讨论通过后，西昌市财政局向我办拨付资金。资金到账后，我办按照年度工作计划认真组织完成党政机构改革“后半篇”文章工作，严格按照财经纪律要求，认真测算好此项工作的各类费用，做到合理、规范使用每一分钱，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。
（二）项目实施情况。
西昌市编办依据党政机构改革“后半篇”文章工作相关任务进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（三）项目监管情况。
为确保资金安全，我办出台《西昌市编办财务管理制度》规范经费开支审签。单位项目资金一次开支五千元以下由编办分管财务的副主任审签；一次开支五千元以上的经室务会议研究后由分管财务的副主任初审，主任审签。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
西昌市编办依据党政机构改革“后半篇”文章工作相关任务等情况进行了合理的测算，并严格按照财政要求上报了相关计划。全年财政拨款2万元用于该项目。年内，在项目实施过程中所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用且资金使用无违规记录。
（二）项目效益情况。
全年我办严格按照财政要求对该项目进行了绩效管理、绩效自评及自评公开，对单位内部控制管理工作也进行了自评工作。在自评中我办结合实际，对照要求对该项目资金使用情况进行了认真查找和自我总结，并切实在工作进行了整改。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年该项目预算资金严格按照财政要求进行编制，所有资金的使用均在规定时间严格按规定程序报批、使用。全年该项目资金的使用均无违规记录。
（二）存在问题。
一是该项目资金在上半年执行进度缓慢。
（三）相关建议。
一是提升项目资金在上半年的执行进度；二是结合单位内部控制制度的实施，提升绩效评价结果的应用力度。
附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51340102000097号