第一部分部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）西昌市编办的职能简介：

中共西昌市委机构编制办公室是贯彻执行中央、省、州行政、事业单位机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规并监督实施。研究拟订全市行政管理体制改革和机构编制管理的部门。根据市委、市政府关于2020年全市工作的总体部署，2020年全市财政工作的总体要求西昌市委编办坚持以十九大精神和党的十九届三中全会精神为指导，在市编委会的领导和州委编办的关心支持下，围绕中心、服务大局，全力推进“科学治编、依法治编、从严治编”进程，以改革作为工作的主线，不断加强和创新机构编制管理，全面加强机构编制队伍建设，为推动全市经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展提供了体制机制保证。

（二）2020年重点工作完成情况。

西昌市编办严格控制和优化配置机构编制资源，机构编制管理工作进一步加强.加强机构编制监督检查;加强事业单位登记管理工作，全面完成事业单位年度报告公示;推进政务和公益专用中文域名注册管理工作;进一步完善完善机构编制实名制管理，及时动态更新实名制数据，做好实名制月报表在线报送和统计年报工作，开展了乡镇行政区划工作前期工作。2020年除了编制日常工作以外，我们将要进行以下重点工作：

1. 完成2020年深化推进我市行政审批改革新标准化、制度化、信息化建设，以“一网通办”为目标，细化完善工作标准，争创示范市。对我市5901条行政权力责任审批事项进行认定和清理、全面清理规范和调整行政许可事项，取消行政审批前置条件和各类证明、规范中介服务事项

2.完成市级部门行政权力责任清单编制和公布工作,为深入推进简政放权，切实转变政府职能，提高政府治理能力，着力构建与权力清单制度相配套的权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的部门职责体系，我办与法制办等相关部门协调配合，全面推进政府部门行政权力责任清单清理公布工作。全市共编制行政权力责任清单5901项，涉及32个行政事业单位

3.积极、稳妥、有序推进事业单位分类改革

我市已按照政事分开、事企分开、管办分开的要求，完成了事业单位三大类、四小类的初步分类工作，建立了分类目录，对全市404个事业单位进行了初步分类，其中已批复分类的事业单位占91%，超过州上要求的批复比例。并根据事业单位分类改革的要求，撤销、整合了4个职能弱化、重叠的事业单位，使事业单位的公益服务水平、服务效率得到进一步提高。

4.继续深化经济发达镇行政管理体制改革试点

我办坚持以“转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能”为改革重点，以下放权力、完善运行管理机制为改革手段，继续深入推进经济发达镇行政管理体制改革试点工作。针对试点改革中存在的问题，市委、市政府出台了《西昌市进一步推进经济发达镇行政管理体制改革试点工作实施方案》。通过改革试点工作，进一步破解了我市经济发达镇行政管理体制改革试点工作中遇到的体制机制障碍，有效激发了试点镇发展活力，提高了社会管理和公共服务能力。

1. 根据凉委办[2015]105号、西府[2015]303号文件的要求整合行政资源，强化基层政权建设做好全市乡镇行政区划调整工作。
   
2. 在完成2020年西昌市党政群机构改革的基础上、进行西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的“后半篇”工作完成。

二、机构设置

 中共西昌市委机构编制办公室属行政独立核算单位，行政编制数为11名，工勤控制数为1名，实有公务员8名，工勤人员1名。

西昌市编办无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计172.14万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.26万元，减少0.73%。主要原因是调整原因主要是2019年上半年在职人数比2020年多一人，工资和各种保险费用比2020年多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 
收入决算情况说明

2020年本年收入合计172.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计172.14万元，其中：基本支出159.14万元，占92.45%；项目支出13万元，占7.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

 
图3  ： （支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计172.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.26万元，减少0.73%。主要原因是2019年上半年在职人数比2020年多一人，工资和各种保险费用比2020年多。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出172.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.26万元，减少0.73%。主要原因是2019年上半年在职人数比2020年多一人，工资和各种保险费用比2020年多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 
     （ 二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出172.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出140.16万元，占81.42%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.79万元，占7.42%；卫生健康支出7.87万元，占4.57%；住房保障支出11.32万元，占6.58%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为172.14，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为140.16万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

   3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.32万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.14万元，其中：

人员经费138.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.73万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是实际接待小于年初预算。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   
    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算55%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，减少8.3%。主要原因是2020年比2019年接待人数少。

国内公务接待支出0.11万元，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：为接待省、州编办督查调研一批8人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，西昌市编办机关运行经费支出20.73万元，比2019年增加0.56万元，增长2.77%，主要原因是机构改革工作项目增加，脱贫攻坚工作、办公室装修及设备购置等费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，西昌市编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门绩效目标制定是根据本单位实际专项工作进行制定、绩效目标编制要素完整、绩效指标进行了细化量化、目标实现达到预期要求、预算编制准确、部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差为10%以内、预算动态调整合理、部门预算执行进度按要求在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，而我办6、9、11月实际支出进度分别为34%、64.5%、99.43%、按工作进度进行、部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算圆满完成。我办无违规记录。

2020年度西昌市编办部门整体支出绩效评价指标体系自评得分为96分。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看根据本单位实际专项工作进行制定、绩效目标编制要素完整、绩效指标进行了细化量化、目标实现达到预期要求、预算编制准确。

（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

本部门在2020年度部门决算中反映“相对集中许可权改革专项经费”“经济发达镇改革专项经费”“机构改革专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1.项目绩效目标完成情况。
   （1）相对集中许可权改革专项经费项目绩效目标完成情况综述。2020年深化推进我市行政审批改革新标准化、制度化、信息化建设，以“一网通办”为目标，细化完善工作标准，争创示范市。对我市5901条行政权力责任审批事项进行认定和清理、全面清理规范和调整行政许可事项，取消行政审批前置条件和各类证明、规范中介服务事项，项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了行政权力责任审批事项的认定和清理，提高政府治理能力，着力构建与权力清单制度相配套的权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的部门职责体系，我办与法制办等相关部门协调配合，全面推进政府部门行政权力责任清单清理公布工作。没发现问题。

   （2）.机构改革专项经费项目绩效目标完成情况综述：按照中央、省委、州委部署和要求，落实纪检监察体制改革、政法领域改革等相关工作任务，谋划公安、森林公安、教育督导体制改革。深化综合行政执法改革，指导理顺5个领域执法机构运行管理，有序推进其他领域综合行政执法改革。加强与西昌钒钛产业园区管委会等园区管理机构衔接主，开展园区（景区）管理机构评估和新一轮机构编制事项优化工作，理顺园区（景区）与各方职责关系，不断完善园区（景区）管理体系。在完成2020年西昌市党政群机构改革的基础上、进行西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的“后半篇”工作完成。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障了西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的“后半篇”工作的完成。没发现问题。

   （3）.事业单位分类改革专项经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数2万元，执行数为2万元，工作经费。完成预算的100%。通过项目实施，提高了事业单位的公益服务水平、服务效率。我市已按照政事分开、事企分开、管办分开的要求，完成了事业单位三大类、四小类的初步分类工作，建立了分类目录，对全市404个事业单位进行了初步分类，其中已批复分类的事业单位占91%，超过州上要求的批复比例。并根据事业单位分类改革的要求，撤销、整合了4个职能弱化、重叠的事业单位。没发现问题。

   （4）.经济发达镇改革专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，工作经费。完成预算的100%。通过项目实施，完善了运行管理机制为改革手段，继续深入推进了经济发达镇行政管理体制改革试点工作、提高了社会管理和公共服务能力。我办坚持以“转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能”为改革重点，以下放权力、针对试点改革中存在的问题，市委、市政府出台了《西昌市进一步推进经济发达镇行政管理体制改革试点工作实施方案》。通过改革试点工作，进一步破解了我市经济发达镇行政管理体制改革试点工作中遇到的体制机制障碍，有效激发了试点镇发展活力。没发现问题。

（5）.乡镇区划调整专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，工作经费。完成预算的100%。通过项目实施，推进了乡镇行政资源整合，强化了基层政权建设。我办根据凉委办[2015]105号、西府[2015]303号文件的要求整合行政资源，强化基层政权建设做好全市乡镇行政区划调整工作。没发现问题。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共西昌市委机构编制委员会办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门2020年无项目绩效评介，故《中共西昌市委机构编制委员会办公室项目2020年绩效评价报告》无数据内容，见附件（附件2）。