【决算】西昌市编办2019年决算公开说明
2019年度
委员会办公室
部门决算
目录
公开时间：2020年11月19日
第一部分 部门概况....................................................4
一、基本职能及主要工作...............................................4
二、机构设置.........................................................7
第二部分度部门决算情况说明...........................................7
一、收入支出决算总体情况说明.........................................7
二、收入决算情况说明.................................................8
三、支出决算情况说明.................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............................15
十、其他重要事项的情况说明..........................................15
第三部分 名词解释...................................................31
第四部分 附件.......................................................31
附件1...............................................................34
附件2...............................................................40
第五部分 附表.......................................................44
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）西昌市编办的职能简介：
（1）贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订机构编制管理的规范性文件，并监督实施。
（2）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市属各部门“三定”规定；负责全市行政管理体制改革和机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
（3）负责市委机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关，市审判机关、市检察机关，工商联机关、市人民团体机关、乡镇（街道）机关（以下简称机关）的机构编制管理工作。协调市属各部门之间及市属各部门与乡镇（街道办事处）之间的职责分工。
（4）拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案；负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全市机关、参照公务员法管理事业单位及全市事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
（5）审核市属科级机关和按科级配备领导干部的事业单位内设机构的设置、调整。
（6）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市事业单位机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。
（7）监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（8）负责全市机构编制管理系统信息平台和实名制管理工作。
（9）负责全市事业单位登记管理工作。
（10）承担全市政务和公益域名的管理工作。
（11）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
西昌市编办2019年除了编制日常工作以外，我们将要进行以下重点工作：
(1)根据西委办发（2013）82号《关于开展事业单位分类工作的实施意见》文件精神我办要积 极稳妥推进事业单位分类改革、规范公益性事业单位管理工作；
（2）根据川办发[2017]103号、凉府办[2016]61号、西府办发[2018]201号文件，2019年深化推进我市行政审批改革新标准化、制度化、信息化建设，以“一网通办”为目标，细化完善工作标准，争创示范市。对我市5901条行政权力责任审批事项进行认定和清理、全面清理规范和调整行政许可事项，取消行政审批前置条件和各类证明、规范中介服务事项
（3）根据凉委办[2015]105号、西府[2015]303号文件的要求整合行政资源，强化基层政权建设做好全市乡镇行政区划调整工作。
（4）根据川编办发[2013]116号《关于创新体制机制推动全省百镇建设发展的若干意见》要求，我办将继续稳妥推进安宁、礼州经济发达镇体制改革试点工作。
（5）根据中央编办发［2015］15号、川办发[2015]84号文件要求，我办将积极深化行政体制改革，推进综合执法，理清不同层级政府执法职责，减少执法层级，进一步对全市市场监管、农牧渔、城市管理等综合行政执法职责清理工作。
（6）根据国发[2015]33号《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其它组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》、凉编办[2016]46号《关于转发<中共四川省委机构编制委员会办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知>的通知》 我办将开展全市500多家行政事业统一社会信用代码代码赋码工作。
（7）2019年将完成西昌市党政群机构改革、保障西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的三定工作顺利完成。
中共西昌市委机构编制办公室属行政独立核算单位，下属1个未独立核算的行政单位--西昌市事业单位登记管理局。西昌市编办有行政编制11名，工勤编制1名，实有在职人员9人，退休人员1人。
西昌市编办无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
1. 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计173.4万元。与2018年相比，收、支总计各增加4.24万元，增长2.5%。主要变动原因是人员工资、养老保险费用和公积金及办公业务活动费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2.收入决算情况说明
2019年本年收入合计171.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3.支出决算情况说明
2019年本年支出合计173.4万元，其中：基本支出158.4万元，占91.35%；项目支出15万元，占8.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：（支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计173.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.24万元，增长2.5%。主要变动原因是人员工资、养老保险费用和公积金及办公业务活动费用增加。
图4： （财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出173.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4.24万元，增长2.5%。主要变动原因是人员工资、养老保险费用和公积金及办公业务活动费用增加。
图5：（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出173.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出140.4万元，占80.96%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.03万元，占8.7%；卫生健康支出7.33万元，占4.22%；住房保障支出10.64万元，占6.12%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年一般公共预算支出决算数为173.4，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为140.4万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为7.33万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.66万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.4万元，其中：
人员经费138.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费20.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是实际接待小于年初预算。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0
