2019年度

     四川省中共西昌市委机构编制          

委员会办公室

部门决算

目录

                           公开时间：2020年11月19日

   第一部分 部门概况....................................................4

一、基本职能及主要工作...............................................4

二、机构设置.........................................................7

   第二部分度部门决算情况说明...........................................7

一、收入支出决算总体情况说明.........................................7

二、收入决算情况说明.................................................8

三、支出决算情况说明.................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............................15

十、其他重要事项的情况说明..........................................15

   第三部分 名词解释...................................................31

   第四部分 附件.......................................................31

附件1...............................................................34

附件2...............................................................40

   第五部分 附表.......................................................44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

              第一部分    部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）西昌市编办的职能简介：

（1）贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订机构编制管理的规范性文件，并监督实施。

（2）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市属各部门“三定”规定；负责全市行政管理体制改革和机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（3）负责市委机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关，市审判机关、市检察机关，工商联机关、市人民团体机关、乡镇（街道）机关（以下简称机关）的机构编制管理工作。协调市属各部门之间及市属各部门与乡镇（街道办事处）之间的职责分工。

（4）拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案；负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全市机关、参照公务员法管理事业单位及全市事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（5）审核市属科级机关和按科级配备领导干部的事业单位内设机构的设置、调整。

（6）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市事业单位机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（7）监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（8）负责全市机构编制管理系统信息平台和实名制管理工作。

（9）负责全市事业单位登记管理工作。

（10）承担全市政务和公益域名的管理工作。

（11）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

西昌市编办2019年除了编制日常工作以外，我们将要进行以下重点工作：

     (1)根据西委办发（2013）82号《关于开展事业单位分类工作的实施意见》文件精神我办要积 极稳妥推进事业单位分类改革、规范公益性事业单位管理工作；

     （2）根据川办发[2017]103号、凉府办[2016]61号、西府办发[2018]201号文件，2019年深化推进我市行政审批改革新标准化、制度化、信息化建设，以“一网通办”为目标，细化完善工作标准，争创示范市。对我市5901条行政权力责任审批事项进行认定和清理、全面清理规范和调整行政许可事项，取消行政审批前置条件和各类证明、规范中介服务事项

     （3）根据凉委办[2015]105号、西府[2015]303号文件的要求整合行政资源，强化基层政权建设做好全市乡镇行政区划调整工作。

    （4）根据川编办发[2013]116号《关于创新体制机制推动全省百镇建设发展的若干意见》要求，我办将继续稳妥推进安宁、礼州经济发达镇体制改革试点工作。

    （5）根据中央编办发［2015］15号、川办发[2015]84号文件要求，我办将积极深化行政体制改革，推进综合执法，理清不同层级政府执法职责，减少执法层级，进一步对全市市场监管、农牧渔、城市管理等综合行政执法职责清理工作。

   （6）根据国发[2015]33号《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其它组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》、凉编办[2016]46号《关于转发<中共四川省委机构编制委员会办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知>的通知》 我办将开展全市500多家行政事业统一社会信用代码代码赋码工作。

   （7）2019年将完成西昌市党政群机构改革、保障西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的三定工作顺利完成。

     二、机构设置

中共西昌市委机构编制办公室属行政独立核算单位，下属1个未独立核算的行政单位--西昌市事业单位登记管理局。西昌市编办有行政编制11名，工勤编制1名，实有在职人员9人，退休人员1人。

西昌市编办无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

                  第二部分

          2019年度部门决算情况说明

      1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计173.4万元。与2018年相比，收、支总计各增加4.24万元，增长2.5%。主要变动原因是人员工资、养老保险费用和公积金及办公业务活动费用增加。

                  （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

          2.收入决算情况说明

2019年本年收入合计171.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                 
                     （图2：收入决算结构图）（饼状图）

3.支出决算情况说明

2019年本年支出合计173.4万元，其中：基本支出158.4万元，占91.35%；项目支出15万元，占8.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                  
                      图3：（支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计173.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.24万元，增长2.5%。主要变动原因是人员工资、养老保险费用和公积金及办公业务活动费用增加。

                                      

            图4： （财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出173.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4.24万元，增长2.5%。主要变动原因是人员工资、养老保险费用和公积金及办公业务活动费用增加。

         图5：（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）    

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出173.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出140.4万元，占80.96%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.03万元，占8.7%；卫生健康支出7.33万元，占4.22%；住房保障支出10.64万元，占6.12%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

               
                图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为173.4，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为140.4万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

   3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为7.33万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.4万元，其中：

人员经费138.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是实际接待小于年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                           
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2018年增加0.12万元，增长100%。主要原因是2018年无接待，2019年有一次接待。

国内公务接待支出0.12万元，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：为接待省、州编办督查调研一批9人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

     十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市编办机关运行经费支出20.17万元，比2018年增加3.75万元，增长22.84%，主要原因是机构改革工作项目增加，脱贫攻坚工作等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

根据市财政局的要求，市编办按本单位实际需要编制预算，按时完成2018年“两上两下”的预算编制工作并按时提交部门预算编制说明及相关表格，预算编制全面、科学。同时，本着上级“厉行节约反对浪费”相关要求，合理安排“三公”经费预算并严格执行。

   （1）根据西委办发（2013）82号《关于开展事业单位分类工作的实施意见》文件精神我办要积极稳妥推进事业单位分类改革、规范公益性事业单位管理工作；使用事业单位分类改革工作经费1万元

   （2）根据川办发[2017]103号、凉府办[2016]61号、西府办发[2018]201号文件，2019年深化推进我市行政审批改革新标准化、制度化、信息化建设，以“一网通办”为目标，细化完善工作标准，争创示范市。对我市5901条行政权力责任审批事项进行认定和清理、全面清理规范和调整行政许可事项，取消行政审批前置条件和各类证明、规范中介服务事项，使用深化行政审批制度改革经费2万元。

   （3）根据凉委办[2015]105号、西府[2015]303号文件的要求整合行政资源，强化基层政权建设做好全市乡镇行政区划调整工作。使用乡镇行政区划调整工作经费2万元

   （4）根据川编办发[2013]116号《关于创新体制机制推动全省百镇建设发展的若干意见》要求，我办将继续稳妥推进安宁、礼州经济发达镇体制改革试点工作。使用经济发达镇体制改革试点经费2万元

   （5）根据中央编办发［2015］15号、川办发[2015]84号文件要求，我办将积极深化行政体制改革，推进综合执法，理清不同层级政府执法职责，减少执法层级，进一步对全市市场监管、农牧渔、城市管理等综合行政执法职责清理工作。使用综合行政执法体制改革经费3万元

   （6）根据国发[2015]33号《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其它组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》、凉编办[2016]46号《关于转发<中共四川省委机构编制委员会办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知>的通知》 我办将开展全市500多家行政事业统一社会信用代码代码赋码工作，统一社会信用代码代码赋码工作经费2万元

   （7）2019年将完成西昌市党政群机构改革、保障西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的三定工作顺利完成。使用2019年党政群机构改革工作经费3万元。

（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2019年党政群机构改革工作经费””深化行政审批制度改革经费”“乡镇行政区划调整工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）2019年党政群机构改革工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的三定工作顺利完成，没有发现问题。

（2）深化行政审批制度改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持改革试点工作，进一步破解了我市经济发达镇行政管理体制改革试点工作中遇到的体制机制障碍，有效激发了试点镇发展活力，提高了社会管理和公共服务能力。(按照项目总体目标简要描述项目成效），没有发现问题。

（3）乡镇行政区划调整工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障撤乡并镇工作，整合行政资源，强化基层政权建设做好全市乡镇行政区划调整工作。没有发现问题。

（4）经济发达镇体制改革试点经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，继续稳妥推进安宁、礼州经济发达镇体制改革试点工作没有发现问题。

    （5）综合行政执法体制改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步对全市市场监管、农牧渔、城市管理等综合行政执法职责清理工作。没有发现问题。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共西昌市委机构编制委员会办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况.

            第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）反映的是人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

中共西昌市委机构编制委员会办公室

2019年部门整体支出绩效报告

        根据西昌市财政局《西昌市财政局关于开展2020年全市财政支出绩效评价工作的通知》西市财（2020）98号文件的要求，我办高度重视此项工作，对2019年度财政资金进行了全面的评价分析，报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共西昌市委机构编制委员会办公室为党委系统独立核算的行政单位，下属1个未独立核算的行政单位—“西昌市事业单位登记管理局”。

（二）机构职能。

中共西昌市委机构编制委员会办公室是贯彻执行中央、省、州行政、事业单位机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规并监督实施。研究拟订全市行政管理体制改革和机构编制管理的部门。根据市委、市政府关于2019年全市工作的总体部署，2019年全市财政工作的总体要求西昌市委编办坚持以十九大精神和十九届三中全会精神为指导，在市编委会的领导和州委编办的关心支持下，围绕中心、服务大局，全力推进“科学治编、依法治编、从严治编”进程，以改革作为工作的主线，不断加强和创新机构编制管理，全面加强机构编制队伍建设，为推动全市经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展提供了体制机制保证。

（三）人员概况。

   中共西昌市委机构编制办公室行政编制数为11名，工勤控制数为1名，实有公务员8名，工勤人员1名。退休人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入：2019年年初预算数为1,358,678.39元，追加预算收入352930.52元，上年财政结余22400元，全年总收入1734008.91元，财政拨款收入1734008.91元，占100%。

   （二）部门财政资金支出情况。

2019年全年收入1734008.91元，全年总支出为1734008.91元，其中基本支出为1584008.91元主要是编办工作人员工资、奖金及保险和日常办公费（行政运行为1254047.88元、归口管理的行政单位离退休费为3704.53元，未归口管理的行政单位离退休费为30018元，机关事业单位基本养老保险缴费为116571.68元、行政单位医疗为73283.48元、住房公积金为106383.34元），项目支出为150000元主要用作综合行政执法体制改革经费、乡镇行政区划工作经费、经济发达镇体制改革试点经费、事业单位分类改革工作经费、统一社会信用代码赋码工作经费、2019年党政机构改革工作经费等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

   根据市财政局的要求，市编办按本单位实际需要编制预算，按时完成2019年“两上两下”的预算编制工作并按时提交部门预算编制说明及相关表格，预算编制全面、科学。按预定实现目标，同时，本着上级“厉行节约反对浪费”相关要求，合理安排“三公”经费预算并严格执行。达到100%完成预算，无违规违纪问题发生。

西昌市编办2019年七项绩效目标工作按项目进度逐步完成。

   （1）.根据西委办发（2013）82号《关于开展事业单位分类工作的实施意见》文件精神我办要积极稳妥推进事业单位分类改革、规范公益性事业单位管理工作；使用事业单位分类改革工作经费1万元

   （2）根据川办发[2017]103号、凉府办[2016]61号、西府办发[2018]201号文件，2019年深化推进我市行政审批改革新标准化、制度化、信息化建设，以“一网通办”为目标，细化完善工作标准，争创示范市。对我市5901条行政权力责任审批事项进行认定和清理、全面清理规范和调整行政许可事项，取消行政审批前置条件和各类证明、规范中介服务事项，使用深化行政审批制度改革经费2万元。

   （3）.根据凉委办[2015]105号、西府[2015]303号文件的要求整合行政资源，强化基层政权建设做好全市乡镇行政区划调整工作。使用乡镇行政区划调整工作经费2万元

   （4）.根据川编办发[2013]116号《关于创新体制机制推动全省百镇建设发展的若干意见》要求，我办将继续稳妥推进安宁、礼州经济发达镇体制改革试点工作。使用经济发达镇体制改革试点经费2万元

   （5）．根据中央编办发［2015］15号、川办发[2015]84号文件要求，我办将积极深化行政体制改革，推进综合执法，理清不同层级政府执法职责，减少执法层级，进一步对全市市场监管、农牧渔、城市管理等综合行政执法职责清理工作。使用综合行政执法体制改革经费3万元

   （6）.根据国发[2015]33号《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其它组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》、凉编办[2016]46号《关于转发<中共四川省委机构编制委员会办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知>的通知》 我办将开展全市500多家行政事业统一社会信用代码代码赋码工作，统一社会信用代码代码赋码工作经费2万元

   （7）.2019年将完成西昌市党政群机构改革、保障西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的三定工作顺利完成。使用2019年党政群机构改革工作经费3万元。

（二）结果应用情况。

 1、市编办财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

2、按照财政局要求，在规定时间内在西昌市政府网站及时公开单位预、决算信息。

3、依法接受财政、审计等相关部门的各项监督和检查。

4、市编办无政府性债务管理、非税收入执收。

5、市编办按政策采购实施计划、按资产管理制度进行资产管理、按编办制订的内控制度进行管理、认真开展本单位的绩效评价及并依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市编办认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求，及时保质保量报送预决算相关资料，完善财务管理规章制度，合理执行预算，认真准确的进行会计核算和账务管理，严格执行政府采购制度，加大“三公”经费管理力度，有效的压缩“三公”经费支出。经过自评，市编办2019年规划编制经费使用正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，保证了全市机构编制工作有序开展进行，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

        我办在2019年的编制预算中还不够精确，在实施经费分配过程中测算也不够精准。

       由于近几年市财政压缩各单位工作经费，市编办的机构编制工作经费也相应缩减，因此导致市编办在保证开展正常的机构编制工作经费中抽出一部分经费来解决没有扶贫专项资金的包村扶贫工作及扶贫工作驻村干部的各项补助经费。

（三）改进建议。

       我办将在以后年度的财政整体绩效工作中，将财政支出预算工作和分配工作中做到更加科学和精确。以保证市编办全面开展各项编制工作。

附件2

中共西昌市委机构编制委员会办公室

项目2019年绩效评价报告

     2019年西昌市编办无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

西昌市编办2019年整体支出评价表.xls

西昌市编办2019决算公开表.xls