一、基本职能及主要工作

（一）中共西昌市委机构编制委员会办公室职能简介。

中共西昌市委机构编制委员会办公室（简称西昌市编办）是中共西昌市委的工作部门，列入市委机构序列。归口中共西昌市委组织部管理。主要职能职责包括：

（1）贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订机构编制管理的规范性文件，并监督实施。

（2）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市属各部门“三定”规定；负责全市行政管理体制改革和机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（3）负责市委机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关，市审判机关、市检察机关，工商联机关、市人民团体机关、乡镇（街道）机关（以下简称机关）的机构编制管理工作。协调市属各部门之间及市属各部门与乡镇（街道办事处）之间的职责分工。

（4）拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案；负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全市机关、参照公务员法管理事业单位及全市事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（5）审核市属科级机关和按科级配备领导干部的事业单位内设机构的设置、调整。

（6）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市事业单位机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（7）监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（8）负责全市机构编制管理系统信息平台和实名制管理工作。

（9）负责全市事业单位登记管理工作。

（10）承担全市政务和公益域名的管理工作。

（11）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）中共西昌市委机构编制委员会办公室2019年重点工作。

西昌市编办2019年除了编制日常工作以外，我们将要进行以下重点工作：

1. 积极稳妥推进事业单位分类改革、规范公益性事业单位管理工作；

2.强化基层政权建设做好全市乡镇行政区划调整工作。

3.继续稳妥推进安宁、礼州经济发达镇体制改革试点工作。

4．进一步对全市市场监管、农牧渔、城市管理等综合行政执法职责清理工作。

5.开展全市500多家行政事业单位统一社会信用代码赋码工作

6、开展全市相对集中行政许可权改革工作

7.2019年将完成西昌市党政群机构改革、保障西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的三定工作顺利完成。

    二、部门预算单位构成

西昌市编办属行政独立核算单位，无下属单位。西昌市编办有行政编制11名，工勤编制1名，实有在职人员10人，退休人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市编办2019年收支总预算138.11万元,比2018年收支预算总数增加10.41万元，主要原因是新录用一名公务员工资福利和办公费用都有增加、加之2019年全体干部的工资比去年有所增加从而各项养老保险及其他费用都相应增加。

（一）收入预算情况。

西昌市编办2019年收入预算138.11万元，其中：上年结转2.24万元，占1.62 %；一般公共预算拨款收入135.87万元，占98.38%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西昌市编办2019年支出预算138.11万元，其中：基本支出123.11万元，占89.14%；项目支出15万元，占10.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市编办2019年财政拨款收支总预算138.11万元，其中：上年结转2.24万元。比2018年财政拨款收支总预算增加10.41万元，主要原因是新录用一名公务员工资福利和办公费用都有增加、加之2019年全体干部的工资比去年有所增加从而各项养老保险及其他费用都相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.24万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出106.03万元，社会保障和就业支出14.50万元，卫生健康支出6.97万元，住房保障支出10.60万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市编办2019年一般公共预算当年拨款135.87万元，比2018年预算数增加8.17万元，主要原因是新录用一名公务员工资福利和办公费用都有增加、加之2019年全体干部的工资比去年有所增加从而各项养老保险及其他费用都相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出103.79万元，占76.38%；社会保障和就业支出14.50万元，占10.67%；卫生健康支出6.97万元，占5.13%；住房保障支出10.60万元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为88.80万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障编办干部职工的工资福利及正常开展机构编制日常工作的经费。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为15万元，主要用于：日常机构编制工作以外的项目改革工作。保障主要用于：事业单位分类改革、全市乡镇行政区划调整工作、安宁、礼州经济发达镇体制改革试点工作、进一步对全市市场监管、农牧渔、城市管理等综合行政执法职责清理工作、开展全市500多家行政事业单位统一社会信用代码赋码工作、开展全市相对集中行政许可权改革工作、2019年将完成西昌市党政群机构改革、保障西昌市党政群机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的三定工作顺利完成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.37万元，主要用于：编办退休人员的工会福利费支出。保障西昌市编办退休人员工会活动的正常开展。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为14.13万元，主要用于：西昌市编办职工的基本养老保险缴纳。支撑编办基本养老保险工作正常开展。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.97万元，主要用于西昌市编办职工的医疗保险费用的缴纳。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算为10.60万元，主要用于：西昌市编办职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市编办2019年一般公共预算基本支出120.87万元，其中：

（一）人员经费102.54万元。主要包括：基本工资38.32万元，津贴补贴29.13万元，奖金3.94万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费6.97万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金10.60万元，其他工资福利支出0万元，其他社会保障缴费0.13万元，退休费0.04万元，生活补助0万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费18.33万元。主要包括：办公费18.13万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、其他交通费8.18万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.48万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费0万元和其他商品和服务支出1.08万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市编办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2018年预算持平。2019年保持经费预算不增长。

（二）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是无因公出国（境）情况。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是我单位无公务用车，所以无任何预算费用。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车0辆，其他车型0辆。2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费0万元，

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市编办2019年共使用政府性基金预算当年拨款0万元，西昌市编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市编办2019年共使用国有资本经营预算当年拨款0万元，西昌市编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年编办机关运行经费财政拨款预算为33.32万元，比2018年预算39.68万元，减少16.03%，无二级预算单位。

（二）政府采购情况。

2019年，西昌市编办安排政府采购预算0万元。主要原因是未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，西昌市编办共有车辆0辆，其中，0用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西昌市编办项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。西昌市编办的人力资源事务又分为行政运行和一般行政管理事务2个款级科目。

6.社会保障和就业（类）：指主要用于机关离退休人员及离退休人员管理机构等支出。包括行政事业单位离退休1个款级科目。

7.住房保障支出（类）：主要是编办机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房改革支出1个款级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

中共西昌市委机构编制委员会办公室2019年预算公开表.xls

中共西昌市委机构编制委员会办公室2019年绩效目标申报表.xlsx