附件：1

　　中共西昌市委机构编制办公室

　　2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　西昌市编办的职能简介：

　　（一）贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订机构编制管理的规范性文件，并监督实施。

　　（二）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市属各部门“三定”规定；负责全市行政管理体制改革和机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

　　（三）负责市委机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关，市审判机关、市检察机关，工商联机关、市人民团体机关、乡镇（街道）机关（以下简称机关）的机构编制管理工作。协调市属各部门之间及市属各部门与乡镇（街道办事处）之间的职责分工。

　　（四）拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案；负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全市机关、参照公务员法管理事业单位及全市事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

　　（五）审核市属科级机关和按科级配备领导干部的事业单位内设机构的设置、调整。

　　（六）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全市事业单位机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

　　（七）监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（八）负责全市机构编制管理系统信息平台和实名制管理工作。

　　（九）负责全市事业单位登记管理工作。

　　（十）承担全市政务和公益域名的管理工作。

　　（十一）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

　　2018年重点工作:

　　西昌市编办2018年除了编制日常工作以外，我们将要进行以下重点工作：

　　1. 积极稳妥推进事业单位分类改革、规范公益性事业单位管理工作；

　　2.强化基层政权建设做好全市乡镇行政区划调整工作。

　　3.继续稳妥推进安宁、礼州经济发达镇体制改革试点工作。

　　4．进一步对全市市场监管、农牧渔、城市管理等综合行政执法职责清理工作。

　　5.开展全市500多家行政事业单位统一社会信用代码赋码工作。

　　6.2018年对我市行政审批事项进行再清理，按程序报批相对集中的行政许可事项，建立健全行政许可 权相对集中管理体制、运行机制、建设科学有效的全程监管体系。

　　二、部门预算单位构成

　　中共西昌市委机构编制办公室属行政独立核算单位，下属 1个未独立核算的行政单位--西昌市事业单位登记管理局。西昌市编办有行政编制11名，工勤编制1名，实有在职人员9人，退休人员2人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，西昌市编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入127.70万元、上年结转为0万元。  支出包括：一般公共服务支出99.31万元、社会保障和就业支出12.60万元

　　西昌市编办2018年收支总预算127.70万元。

　　（一）收入预算情况

　　西昌市编办2018年收入预算127.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入127.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　西昌市编办2018年支出预算127.70万元，其中：基本支出104.7万元（行政运行76.31万元、归口管理的行政单位离退休费0.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.03万元、行政单位医疗6.77万元、住房公积金9.02万元），占81.99%；项目支出23万元，占18.01%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　西昌市编办2018年财政拨款收支总预算127.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.70万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出99.31万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出12.60万元、医疗卫生与计划生育支出6.77万元、住房保障支出9.02万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　西昌市编办2018年一般公共预算当年拨款127.70万元，比2017年预算数增加5.02万元，主要是新录用了公务员及增加了养老保险基金的缴纳、津贴其它交通补贴和目标督查奖金的增加等原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出127.70万元，占100%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2018年预算数为76.31万元，主要用于：是用于保障编制机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。（含支出方向和绩效目标）。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为23万元，主要用于：编办机关日常办公经费、事业单位分类改革、全市乡镇行政区划调整工作、安宁、礼州经济发达镇体制改革试点工作、综合行政执法职责清理工作、行政事业单位统一社会信用代码赋码工作及、相对行政许可权改革工作费用。

　　3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）2018年预算数为28.39万元，其中：社会保障和就业支出12.60万元，主要用于：西昌市编办退休职工福利、工会、日常公用费及养老保险费用、医疗卫生支出6.77万元，主要用于：缴纳编办在职和退休职工的医疗保险费用、住房保障支出9.02万元，主要用于：缴纳编办在职职工的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　西昌市编办2018年一般公共预算基本支出104.7元，其中：人员经费87.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费公用经费16.68万元，主要包括：办公费、工会费、福利费、公务接待费、其他交通补贴。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　西昌市编办2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降50%。主要原因是预计接待次数和人数减少。

　　2018年公务接待费计划用于用于接待来我市调研、考察、学习的各省、州、县编办。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降0%（或与2016年预算持平）。主要原因是无公车。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　西昌市编办2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　西昌市编办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，西昌市编办无下属事业单位等0家行政单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，西昌市编办安排政府采购预算0万元，主要无采购任务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，西昌市编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年西昌市编办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23万元。

　　十、名词解释

　　（一）、收入科目

　　1.财政拨款收入：指西昌市财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）、支出科目

　　1.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。西昌市编办的人力资源事务又分为行政运行和一般行政管理事务2个款级科目。

　　2.社会保障和就业（类）：指主要用于机关离退休人员及离退休人员管理机构等支出。包括行政事业单位离退休1个款级科目。

　　3.住房保障支出（类）：主要是编办机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房改革支出1个款级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　（三）、“三公经费”

　　纳入西昌市财政预决算管理的“三公经费”，是指编办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）、机关运行费

　　为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2

　　部门预算信息公开参考表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　中共西昌市委机构编制办公室2018部门预算公开样.xls