【决算】2023年度四川省西昌市退役军人事务局部门决算
目录
公开时间：2024年11月29日
第一部分单位概况.................................4
一、主要职责................................................4
二、机构设置................................................5
第二部分2023年度单位决算情况说明...................6
一、收入支出决算总体情况说明....................6
二、收入决算情况说明.............................6
三、支出决算情况说明....................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................15
十、其他重要事项的情况说明..............................................15
第三部分 名词解释......................................16
第四部分 附件...........................................21
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
本部门于2019年2月27日正式挂牌成立，主要职能职责包括：
（一）贯彻落实国家和省、州关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的政策法规，拟定退役军人工作地方性配套政策、实施意见并组织实施。褒扬表彰退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业及退役军人服务管理工作。
（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
（四）贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订退役军人配套政策并组织实施。
（五）组织、协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）负责伤病残退役服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。
（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。
（八）负责烈士及退役局人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，初审上报拟列入全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。
（十）组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
（十一）承担职范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
本部门机构设置情况如下：
内设机构：办公室、权益维护股、安置就业股、拥军优抚股。
二级单位（不独立预算）：退役军人服务中心、西昌市烈士设施保护中心。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7955.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少326.68万元，下降3.94%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计7908.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7889.81万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入6.03万元，占0.08%；其他收入12.17万元，占0.15%。
（图2：收入决算结构图）（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计7895.84万元，其中：基本支出464.77万元，占5.89%；项目支出7431.07万元，占94.11%。
（图3：支出决算结构图）(单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7895.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少338.85万元，下降4.11%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7889.81万元，占本年支出合计的99.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.91万元，下降1.75%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7889.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出7536.78万元，占95.53%；卫生健康支出319.29万元，占4.05%；住房保障支出33.74万元，占0.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为7889.81，完成预算100%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.57万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为235.99万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为1021.51万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为1639.86万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为789.33万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为895.47万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:支出决算为166万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为186.13万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为513.89万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为462.18万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为8.79万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为55.10万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为523.84万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为194.71万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27.26万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为191.55万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为165.10万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为411.87万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.35万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为296.26万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出464.77万元，其中：
人员经费418.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.39万元，完成预算100%，较上年度增加24.39万元，增长609.75%。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算数执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算26.65万元，占93.87%；公务接待费支出决算1.74万元，占6.13%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）
1.本单位今年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加24.15万元，增长966%。主要原因是本单位今年购置新的公务用车。
其中：公务用车购置支出24.09万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额24.09万元，主要用于公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出2.56万元。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.27万元，增长18.36%。主要原因是烈士陵园修建好后，参观学习考察。
国内公务接待支出1.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出1.74万元，具体内容包括：拥军调研等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.03万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，西昌市退役军人事务局机关运行经费支出46.68万元，比2022年度增加7.86万元，增长20.25。主要原因是今年机关行政运行增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，西昌市退役军人事务局政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西昌市退役军人事务局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对军队转业干部安置等50个项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取50个项目开展绩效监控。并对50个项目进行了自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）是指：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
22.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:反映用于农贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
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项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 | |||||||||
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主管部门 |
西昌市退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市退役军人事务局 | |||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
96.88 |
104.07 |
104.07 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
96.88 |
104.07 |
104.07 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
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项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市退役军人事务局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
23.43 |
22.89 |
22.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
23.43 |
22.89 |
22.89 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
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项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 | |||||||||
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主管部门 |
西昌市退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市退役军人事务局 | |||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市退役军人事务局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
4.88 |
4.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.88 |
4.88 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
| |
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市退役军人事务局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
39.62 |
39.73 |
39.73 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
39.62 |
39.73 |
39.73 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
| |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
| ||
|
合计 |
100 |
100 |
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000115342- "自主择业军转干部医疗保险费 " | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市退役军人事务局 |
实施单位 （盖章） |
西昌市退役军人事务局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
" 用于购买自主择业军转干部医疗保险 " | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 162.30 | 108.67 | 66.96% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 162.30 | 108.67 | 66.96% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 自主择业军转业干部人数 | ≤ | 287 | 人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 经费覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 自主择业军转干部职工感到国家的关心关怀 | 定性 | 好中差 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转业干部、企业军转干部 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 162.3 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340121T000000116589-慰问军人家属、常态化联系重点优抚对象及抗战老兵 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据中办发〔2020〕24号秘密文件要求：纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利，对抗战老兵进行深切慰问。为发扬拥军优属优良传统，帮助一线军队人员家庭解决实际困难，为战斗一线的驻边海防官兵送去对家属的问候。对家庭困难的常态化重点优抚对象送去关心关爱。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.92 | 1.94 | 1.94 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.92 | 1.94 | 1.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 18 | 人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 慰问完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
慰问覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||||
时效指标 | 2023年8月31日前 | ≤ | 8 | 月 | 10 | 9 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 让退役退役军人充分得到社会认可，真正得到尊崇。 | 定性 | 好中差 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 8 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340121T000000116835-"伤残抚恤费" | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
"根据国家相关规定和每年提标文件，给原8023部队先天残疾子女和抗战老兵发放生活补助。发放标准按国家标准加自然增长机制累积计发。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 残疾军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员登记率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
质量指标 | 残疾军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员登记率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
残疾军人，伤残警、残疾国家工作人员抚恤发放率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | |||||
时效指标 | 每年12月底完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对退役军人和和其他 优抚对象的关心关爱 | ≥ | 0 | 元/月 | 20 | 19 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员 | ≥ | 88 | % | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金下达率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340121T000000116864-烈士陵园管理、纪念设施维护经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 74.52 | 74.52 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 74.52 | 74.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340121Y000000044347-福利费（行政事业） | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340121Y000000044371-工会经费（行政事业） | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122R000006291366-基础绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 71.91 | 73.07 | 73.07 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 71.91 | 73.07 | 73.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122R000006291682-年终考核奖 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.77 | 24.77 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.77 | 24.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000262422-退役军人政策宣传经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年对退役军人及其他服务对象做好相关法律、法规的宣传，2022年需要资金10万元，达到退役军人及其他服务对象知法、守法，并运用相关文件精神维护好自身的权益。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 12.05 | 12.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 12.05 | 12.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 信访接待件数 | ≥ | 1 | 件 | 10 | 10 | |||
宣传次数 | ≥ | 2 | 件 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 接待信访工作的完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
完成宣讲率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 2023年12月前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人及其他服务对象知法、懂法、守法，自身的合法权益得到维护，成为各项政策的受益者和宣传员 | 定性 | 优良中差 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000265388-农村籍退役士兵老年生活补助 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年;根据《民政部办公厅关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策的通知》（民办发［2011］11号）和每年提标文件，给农村籍退役士兵发放老年生活补助。发放标准按国家标准加自然增长机制累积计发。2022年投入403.33万元，给1000名农村籍退役士兵发放老年生活补助，提高农村籍退役士兵的尊崇感和幸福感。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 493.96 | 895.47 | 895.47 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 493.96 | 895.47 | 895.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 符合条件的农村籍退役士兵人数 | ≤ | 1000 | 人 | 20 | 20 | |||
农村籍退役士兵老年生活补助次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 符合条件的农村籍退役士兵发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 每月发放一次 | ＝ | 1 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对退役军人和和其他 优抚对象的关心关爱，逐步提高 | 定性 | 优良中差 | 20 | 19 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村籍退役士兵 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 493.96 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000265605-退役军人和其他优抚对象两节慰问费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、《西昌市民政局关于将双拥经费纳入各乡镇和街道办事处财政预算的请示》领导批示，由各单位上报拟慰问人数，民政局审核后做预算，由财政划拨到各个乡镇、街道办事处。2022年标准暂定为每人每节100元。2、按照省、州关于春节和八一期间开展双拥活动的通知，春节和八一期间对退役军人和其他优抚对象开展慰问活动，有工作单位和退休的人员由原单位负责，无工作单位的按属地管理原则由各乡镇和街道办事处负责组织开展慰问活动，要求不漏一人2022年投入180.26万元，10000名无工作单位退役军人和现役军人家属，提高退役军人和其他优抚对象的尊崇感和幸福感。2023年标准暂定为每人每节100元，大约8780人，两节175.6万元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 87.80 | 55.87 | 55.87 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 87.80 | 55.87 | 55.87 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 户籍在农村、城镇无工作单位退役军人和其他优抚对象登记人数 | ≤ | 8780 | 人 | 10 | 10 | |||
春节、八一慰问人数 | ≤ | 8780 | 人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 城镇的退役军人和其他优抚对象慰问率 | ≤ | 100 | % | 10 | 9 | ||||
户籍在农村的退役军人和其他优抚对象慰问率 | ≤ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 春节期间，八一期间 | ＝ | 2 | 次 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对退役军人和和其他 优抚对象的关心关爱 | 定性 | 优良中差 | 20 | 19 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人，其他优抚对象 | ≥ | 80 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 87.8 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266016-伤残抚恤费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年：根据《军人抚恤优待条例》和每年提标文件，给残疾军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员发放定期抚恤金。发放标准按国家标准加自然增长机制累积计发。2022年总投入146.874万元，给370名残疾军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员发放定期抚恤金，提高残疾军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员的尊崇感和幸福感。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 164.94 | 321.51 | 321.51 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 164.94 | 321.51 | 321.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 残疾军人、伤残警察、伤残国家机关工作人3个项目数 | ≤ | 3 | 个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 伤残警察、伤残国家机关工作人员定期抚恤金发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
残疾军人定期抚恤金发放率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | |||||
时效指标 | 2022年12月31日前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对退役军人和和其他 优抚对象的关心关爱，逐步提高 | 定性 | 优良中差 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 164.943 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266078-双拥专项经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
拥军优属、拥政爱民是我党和军我国人民特有的优良传统和政治优势。2022年需要经费21万元。深入贯彻习近平总书记关于加强军政军忆团结的重要论述精神，进一步做好新时代双拥工作，巩固和发展军政军民团结，推动创建双拥模范城（县）活动广泛深入持久地开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.00 | 21.81 | 21.81 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 22.00 | 21.81 | 21.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 双拥办日常办公、运营的项目数 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 10 | |||
双拥相关宣传、双拥创建活动开展次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 双拥相关报刊订阅、宣传、双拥创建活动开展率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
双拥办日常办公、运营完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 每年12月底前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 创建双拥模范城活动是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体，是密切军政军民关系、促进军民融合深度发展，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局的有效途径。 | 定性 | 优良中差 | 20 | 19 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队官兵，市民 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 22 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266261-死亡抚恤费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《军人抚恤优待条例》和民政部办公厅、财政部办公厅《关于落实给部分烈士子女发放定期生活补助政策的实施意见》（民办发［2012］3号），给三属（烈属、牺牲军人家属、病故军人家属）发放定期抚恤金，给部分烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女）发放定期生活补助。实行城乡一体化。2022年投入50.6065万元，提高三属（烈属、牺牲军人家属、病故军人家属）和部分烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女）的尊崇感和幸福感。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 59.36 | 138.19 | 138.19 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 59.36 | 138.19 | 138.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 符合条件的部分烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女） | ≥ | 1 | 类 | 10 | 10 | |||
符合条件的三属（烈属、牺牲军人家属、病故军人家属） | ≥ | 1 | 类 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 符合条件的三属（烈属、牺牲军人家属、病故军人家属）发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
符合条件的部分烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女）发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 每年12月前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对退役军人和和其他 优抚对象的关心关爱，逐步提高 | 定性 | 优良中差 | 20 | 19 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三属，部分烈士子女（含错杀平反子女 | ≥ | 80 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 59.36 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266327-慰问重点优抚对象经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照省、州关于春节和八一期间开展双拥活动的通知，特别是《四川省双拥工作领导小组办公室关于2021年“八一”期间走访慰问退役军人、优抚对象和部队官兵的通知》（川拥办〔2021〕14号），要求春节和八一期间要对退役军人和其他优抚对象开展慰问活动，要求不漏一人。我市重点优抚对象2700多人（动态管理，有新增或减员），每人每节慰问金或慰问品300元，两次计600元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 85.23 | 80.26 | 80.26 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 85.23 | 80.26 | 80.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 春节期间走访慰问重点优抚对象人数 | ≥ | 2700 | 人 | 10 | 10 | |||
八一期间走访慰问重点优抚对象人数 | ≥ | 2700 | 人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 春节期间走访慰问重点优抚对象完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
八一期间走访慰问重点优抚对象完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 每年12月前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对重点优抚对象的关心关爱，让军人成为社会尊崇的职业,逐步提高 | 定性 | 优良中差 | 20 | 19 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点优抚对象 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 85.23 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266412-慰问驻昌部队.一线军人家属、常态化联系重点优抚对象及抗战老兵及优抚对象数据核查经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照省、州关于春节和八一期间开展双拥活动的通知，特别是《四川省双拥工作领导小组办公室关于2021年“八一”期间走访慰问退役军人、优抚对象和部队官兵的通知》（川拥办〔2021〕14号），要求春节和八一期间要对退役军人、优抚对象和部队官兵开展走访慰问活动。2022年慰问需资金106万元，从而提高退役军人、优抚对象和部队官兵的尊崇感和幸福感。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 61.00 | 44.07 | 44.07 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 61.00 | 44.07 | 44.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问一线军人家属、常态化联系重点优抚对象及抗战老兵次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 10 | |||
春节.八一期间走访慰问驻昌部队数量 | ≤ | 12 | 个 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 慰问一线军人家属、常态化联系重点优抚对象及抗战老兵完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
四大班子领导带队走访驻昌部队完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 每年12月前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对重点优抚对象的关心关爱，让军人成为社会尊崇的职业。进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进我市经济社会持续健康发展。 | 定性 | 优良中差 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队官兵,一线军队人,优抚对象 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 61 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266551-优抚对象建房困难补助经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
依据：《军人抚恤优待条例》、《四川省军人抚恤优待办法》，党和政府历来对这些革命功臣十分关爱，先后制定了一系列法规政策予以保障。但由于种种原因，部分重点优抚对象在生活、医疗、住房、就业等方面还存在一些困难。为进一步体现党和政府对优抚对象的关怀，通过开展“关爱功臣活动”，对全面落实优抚政策，切实加大资金投入，拓展军民共建领域，帮助优抚对象解决实际困难，保障他们的生活不低于当地平均生活水平，具有十分重要的意义。2022年投入50万元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 家庭特别困难的、家庭困难的优抚对象2个项目数 | ＝ | 2 | 个 | 10 | 10 | |||
其他优抚对象1个项目数 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 非法建房一概不予补助发放 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
合法建房给予补助经费的发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 每年12月底前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对重点优抚对象的关心关爱,逐步提高 | 定性 | 优良中差 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266641-在乡复员、退伍军人生活补助 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《军人抚恤优待条例》和每年提标文件，给在乡复员、退伍军人（带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员）发放定期生活补助。发放标准按国家标准加自然增长机制累积计发。2022年投入495.6537万元，提升在乡复员、退伍军人（带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员）的尊崇感和幸福感。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 535.21 | 1,639.86 | 1,639.86 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 535.21 | 1,639.86 | 1,639.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 在乡复员、退伍军人2个项目数 | ≤ | 2 | 个 | 10 | 10 | |||
带病回乡退伍军人、参战涉核退役2个项目数 | ≤ | 2 | 个 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 给在乡复员、退伍军人定期生活补助发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员定期生活补助发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 2023年12月 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对退役军人和和其他 优抚对象的关心关爱,逐步提高 | 定性 | 优良中差 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡复员、退伍军人（带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员） | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 535.2078 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266716-凉山州暨西昌市烈士公祭活动，本地烈士家属外出祭扫费用及外地烈士家属祭扫接待费。 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
烈士公祭活动（在西昌市烈士陵园、丁佑君烈士陵园、礼州红军纪念广场举行）各1场，本地烈士家属外出祭扫费用及外地烈士家属祭扫接待费。2022年，2023年需要资金15万元，传承红色文化，弘扬烈士精神，开展好爱国主义教育及烈士纪念活动。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 烈士公祭活动场次 | ＝ | 3 | 场 | 10 | 10 | |||
本地烈士家属外出祭扫次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 烈士公祭活动的覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
烈士公祭活动完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 每年12月底前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护烈士纪念设施，传承红色文化，弘扬烈士精神，开展爱国主义教育及烈士纪念活动，充分发挥爱国主义教育基地作用。 | 定性 | 优良中差 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众.烈士家属满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 8 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266778-西昌烈士陵园和丁佑君烈士陵园管理、纪念设施维修维护经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年需资金65万元，完成对烈士纪念设施（含零散烈士纪念设施）和办公设施设备日常维修维护、购置办公设备、购买劳保用品、水电费、购买社会化服务（安保、保洁）等。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 91.50 | 91.48 | 91.48 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 91.50 | 91.48 | 91.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买烈士陵园办公经费次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 10 | |||
烈士纪念设施维修维护次数 | ≥ | 1 | 件 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 烈士陵园办公用品购买率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
烈士纪念设施维修维护完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 每年12月底前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护烈士纪念设施，传承红色文化，弘扬烈士精神，开展爱国主义教育及烈士纪念活动，充分发挥爱国主义教育基地作用。 | 定性 | 优良中差 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算经费控制数 | ≤ | 95 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266826-大学生入伍奖励金 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
据《中共西昌市委议军会会议纪要》2018年11月15日，对205名大学生入伍人员进行一次性奖励金发放，发放金额预计246万，鼓励大学生入伍当兵，为国防建设注入新鲜血液，为当代年轻人作出榜样，崇军拥军。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120.00 | 75.00 | 61.50 | 82.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 120.00 | 75.00 | 61.50 | 82.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 入伍大学生人数 | ≤ | 205 | 人 | 10 | 10 | |||
大专、本科入伍大学生2个项目人员 | ≤ | 3 | 个 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 大学生入伍奖励金支付率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
大学生入伍奖励金完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 2023年10月以前一次性发放完毕 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励大学生入伍当兵，为国防建设注入新鲜血液，为当代年轻人作出榜样，崇军拥军 | 定性 | 优良中差 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入伍大学生 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 120 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000266858-服务中心经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织乡镇（街道）退役军人服务站工作人员业务培，根据全国示范中心文化场所建设要求中心工作人员统一着装，根据全国示范中心就业创业工作要求发布就业信息，举办专场招聘会，市退役军人事务局服务中心须临聘8名工作人员，每人按文件4000元。2022年需要经费81.4万元，助力政府精准搭建退役军人就业创业服务平台，努力让退役军人实現自己的就业、创业梦想，真正让退役军人有荣誉感和收获感。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.68 | 35.19 | 35.19 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 35.68 | 35.19 | 35.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务中心每年需组织专场招聘会次数 | ≤ | 4 | 场 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 组织退役军人参加就业创业培训、法律政策宣传率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
服务中心每年需组织专场招聘会的完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 2023年12月完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 搭建退役军人就业创业桥梁,帮助退役军人适应地方社会发展,了解当前就业形势,培养创业意识,提高自主创业能力,选准职业发展方向 | 定性 | 优良中差 | 10 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 帮助退役军人早日实现就业创业，更好地为地方经济建设贡献力量。 | 定性 | 优良中从 | 10 | 8 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 35.68 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000269417-政府安置退役士兵待安置期间生活补助，社会保险 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年：全州2021年月最低工资标准为每月1850元，退役安置士官12年以上，参照今年回来的安置人数31人，退役安置士官12年以上，2022年需资金39万元，提高符合政府安置退役士兵的尊崇感和幸福感。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 78.00 | 39.65 | 39.65 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 78.00 | 39.65 | 39.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 符合政府安置退役士兵人数 | ≥ | 33 | 人 | 10 | 10 | |||
符合退役安置士官的年限 | ≥ | 12 | 年 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 完成符合政府安置退役士兵待安置期间社会保险的交纳 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
完成政府安置退役士兵待安置期间生活补助的发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 2023年12月前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵是退役军人的重要组成部分，由政府安排工作退役士兵曾是部队建设的骨干、是地方发展的重要人力资源。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。 | 定性 | 优良中差 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 80 | % | 10 | 8 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 78 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000269525-一次性地方经济补助 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年：退役士兵（士官）150人;士兵2年一年6000，士官5-8年一年7000。2022年需要资金225万元，妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 450.00 | 496.90 | 496.90 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 450.00 | 496.90 | 496.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放退役士兵、士官2个项目数 | ＝ | 2 | 个 | 10 | 10 | |||
发放退役士兵、士官人数 | ≤ | 154 | 人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 退役士官一次性地方经济补助发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
退役士兵一次性地方经济补助发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 2023年6月前 | ≤ | 6 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵是退役军人的重要组成部分，由政府安排工作退役士兵曾是部队建设的骨干、是地方发展的重要人力资源。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义 | 定性 | 优良中差 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 450 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000269703-义务兵优待金 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 253.77 | 797.67 | 782.71 | 98.13% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 253.77 | 797.67 | 782.71 | 98.13% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ＝ | 1 | 次 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 发放义务兵家属优待金金额的完成率 | ≤ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
发放义务兵家属优待金人数完成率 | ≤ | 100 | % | 20 | 20 | |||||
时效指标 | 2022年6月前 | ≤ | 6 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵是退役军人的重要组成部分，由政府安排工作退役士兵曾是部队建设的骨干、是地方发展的重要人力资源。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。 | 定性 | 优良中差 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金需要金额 | ≤ | 503.77 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000269833-立功受奖喜报 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
退役士兵（士官）优秀士兵（士官）、三等功、二等功、一等功喜报,优秀士兵、士官200张每张500元，三等功40张每张2000元，二等功2张每张5000、一等功1张每张10000元。2022年需经费20万元，退役士兵是退役军人的重要组成部分，由政府安排工作退役士兵曾是部队建设的骨干、是地方发展的重要人力资源。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 4.58 | 4.58 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 4.58 | 4.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 退役士兵喜报张数 | ＞ | 1 | 张 | 10 | 10 | |||
现役军人喜报张数 | ＞ | 1 | 张 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 现役军人喜报的发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
退役士兵喜报的发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 每年12月前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵是退役军人的重要组成部分，由政府安排工作退役士兵曾是部队建设的骨干、是地方发展的重要人力资源。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。 | 定性 | 优良中差 | 20 | 19 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 80 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000269887-自主择业军转干部，企业军转干部经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年：发放自主择业军转干部、企业军转干部经费，2022年需要资金659.2万元，体现党和国家对自主择业转业干部、企业军转干部关心关爱。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 530.37 | 308.61 | 308.61 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 530.37 | 308.61 | 308.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 自主择业军转业干部人数 | ≤ | 287 | 人 | 10 | ||||
企业军转干部人数 | ≤ | 27 | 人 | 10 | ||||||
质量指标 | 企业军转干部经费发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
完成自主择业军转干部经费的发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
时效指标 | 2023年12月前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对军队转业干部关心关爱 | 定性 | 优良中差 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转业干部、企业军转干部 | ≥ | 80 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 530.37 | 万元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000270234-办公室房屋租赁.水电、物管等费用 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年办公经费总价8.4336万元，12月31前完成，全局工作得以正常进行。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 88.50 | 88.34 | 88.34 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 88.50 | 88.34 | 88.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 内设办公室、服务中心、权益维护股、安置股、优抚股5个股室 | ≤ | 5 | 个 | 10 | 10 | |||
金宝网、移动协同办公平台2个项目 | ≤ | 2 | 个 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 2个项目的正常运转率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 2023年12月前 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 定性 | 有效提升 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤ | 88.5 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000000411436-优抚对象医疗补助资金 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年中央下达优抚对象医疗补助资金102.06万元，省级10.58万元。提高重点优抚对象的尊崇感和幸福感。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 296.26 | 296.26 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 200.00 | 296.26 | 296.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 包括医疗困难补助、一站式补助 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 项目的覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 每月发放 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高重点优抚对象的尊崇感、幸福感和生活水平 | 定性 | 好坏 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象的满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成优抚对象医疗补助所需资金 | ≤ | 314 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000005106062-西昌市“暖冬慰问”经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照省、州关于春节和八一期间开展双拥活动的通知，特别是《四川省双拥工作领导小组办公室关于2021年春节、“八一”期间走访慰问退役军人、优抚对象和部队官兵的通知》（川拥办〔2021〕14号），要求春节期间要对退役军人、优抚对象、重点优抚对象、自主择业转业干部、企业军转干部、现役军人家属和部队官兵开展走访慰问活动。春节期间分别慰问9个驻昌部队，3个应急救援队伍，，总计210.82万元，实现政府对退役军人、优抚对象、重点优抚对象、自主择业转业干部、企业军转干部、现役军人家属和部队官兵的关系和关怀。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 242.16 | 236.50 | 236.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 242.16 | 236.50 | 236.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问6类对象 | ≤ | 6 | 类 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 实现慰问6类对象的完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 2022年2月 | ≤ | 1 | 月 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对军人的曾崇感 | 定性 | 好中差 | 20 | 19 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 242.16 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000005256924-离退休人员经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年中央下达离退休人员经费381.23万元，离退休干部服务管理机构经费20万元，反映了政府对移交政府的军队离退休人员的关心。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 389.77 | 354.34 | 90.91% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 389.77 | 354.34 | 90.91% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≤ | 2 | 个 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 项目的完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 项目完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 反映了政府对移交政府的军队离退休人员的关心。 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 19 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员的满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 400 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000005256944-企业军转干部生活困难补助 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 22.45 | 22.45 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.45 | 22.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000006009409-军队转业干部补助 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年省级下达自主择业军队转业干部管理服务费20.16万元，体现党和国家对自主择业转业干部的关心关爱。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 60.00 | 3.74 | 6.23% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 3.74 | 6.23% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≤ | 287 | 人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 服务经费的完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 服务对象完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和国家对自主择业转业干部关心关爱 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转干部的满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 8 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 39.91 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000006011265-退役安置补助 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年中央下达转业士官分配期间管理教育经费1.32万元，省级下达转业士官待安排期间管理教育和医疗补助经费1.55万元，自主就业退役士兵地方一次性经济补助47.7万元。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 131.60 | 118.51 | 90.05% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 131.60 | 118.51 | 90.05% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 3个项目 | ≤ | 3 | 个 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 项目的完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 项目的完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000006012691-优抚对象抚恤补助 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 106.58 | 104.42 | 97.97% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 106.58 | 104.42 | 97.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340122T000006875448-优抚安置补助资金 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.03 | 6.03 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.03 | 6.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340123R000008839576-工资类支出 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 180.62 | 186.73 | 186.73 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 180.62 | 186.73 | 186.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340123T000007679233-退役军人及军人家属专场招聘会 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年组织1场大型退役军人及军人家属专场招聘，专项资金15万元，体现国家对退役军人及家属的关心和关怀！ | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织招聘会人员类别 | ＝ | 2 | 类 | 10 | ||||
组织招聘会场次 | ＝ | 1 | 场 | 10 | ||||||
质量指标 | 招聘会出勤率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
招聘会覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
时效指标 | 当年12月完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 就业机会情况 | 定性 | 有效提升 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算经费控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340123T000007959750-退役士兵职业教育和技能培训 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年退役士兵职业教育和技能培训费用，2期，每期25万元，需要经费50万元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 89.41 | 64.59 | 72.24% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 89.41 | 64.59 | 72.24% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织培训场次 | ＝ | 2 | 场 | 10 | 10 | |||
开设课程数量 | ≥ | 1 | 门 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 培训覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | 8 | ||||
培训合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 8 | |||||
时效指标 | 当年12月完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训学员持证上岗率 | ≥ | 90 | % | 20 | 18 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算经费控制数 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340123T000008060624-服务中心优待证办理工作经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
西昌市退役军人及其他优抚对象达2万人,建档立卡和优待证共办理约1.3万人，因该项工作量大，业务繁琐，推动困难，同时因其他原因未来办理的人数约0.7万人。为继续推进该项工作，完成历史存量的清零，特申请2023年优待证办理工作经费21.6万元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办理建档立卡和优待证 | ≤ | 2 | 个 | 10 | 10 | |||
办理优待证的人数 | ≤ | 7000 | 人 | 10 | 9 | |||||
质量指标 | 优待证的覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | 8 | ||||
优待证的完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 8 | |||||
时效指标 | 当年12月前使用 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 体现政府对退役军人的关心关怀 | 定性 | 好中差 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 21.6 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340123T000009554622-企业军转干部生活困难补助 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年下拨企业军转干部生活困难补助中央资金48万元，省级资金14万元 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 62.00 | 34.26 | 55.25% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 62.00 | 34.26 | 55.25% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部 | ≤ | 1 | 类 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 资金的发放率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 12月 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部的生活得到保障 | 定性 | 好中差 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 62 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340123T000009555093-办公楼装修经费 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 56.39 | 56.39 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 56.39 | 56.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340123T000009636021-服务中心购买车辆 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.65 | 24.65 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.65 | 24.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340124T000009990640-办公楼网络机房升级改造项目 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 27.26 | 27.26 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 27.26 | 27.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51340124T000011251882-退役士兵养老保险接续资金 | |||||||||
主管部门 | 西昌市退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 西昌市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
部分退役军人士兵养老保险结算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 89.65 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 89.65 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | ≥ | 90 | % | 25 | 25 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 18 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 上级结算资金 | ＝ | 896456 | 元 | 10 | 10 | |||
成本控制数 | ≤ | 900000 | 元 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
川公网安备 51340102000097号