2022年度

四川省西昌市退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况.....................................................................4

一、部门职责........................................................................4

二、机构设置........................................................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明....................................6

一、收入支出决算总体情况说明........................................6

二、收入决算情况说明........................................................7

三、支出决算情况说明........................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................16

十、其他重要事项的情况说明...........................................17

第三部分 名词解释....................................................................19

第四部分 附件............................................................................22

第五部分 附表............................................................................177

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

西昌市退役军人事务局职能简介：西昌市退役军人事务局（简称市退役军人事务局）是西昌市人民政府工作部门，为正科级。主要职能职责包括：

1、贯彻落实国家和省、州关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的政策法规，拟定退役军人工作地方性配套政策、实施意见并组织实施。褒扬表彰退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业及退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

  4、贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订退役军人配套政策并组织实施。

5、组织、协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，初审上报拟列入全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10、组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

西昌市退役军人事务局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入西昌市退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西昌市退役军人服务中心

2. 西昌市烈士陵园管理所

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8282.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加1731.89万元，增长26.44%。主要变动原因是本年新增烈士陵园提质改造项目、发放2020年-2022年度义务兵优待金。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计8234.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8030.72万元，占97.52%；政府性基金预算财政拨款收入203.97万元，占2.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计8234.69万元，其中：基本支出401.92万元，占4.88%；项目支出7832.77万元，占95.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8234.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1767.09万元，增长27.32%。主要变动原因是本年新增烈士陵园提质改造项目、发放2020年-2022年度义务兵优待金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8030.72万元，占本年支出合计的97.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1563.12万元，增长24.17%。主要变动原因是本年新增烈士陵园提质改造项目。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8030.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7739.42万元，占96.37%；卫生健康支出263.55万元，占3.28%；住房保障支出27.75万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为7739.42万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。其中：

（1）20805行政事业单位养老支出30.79万元，包括:事业单位离退休1.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.37万元；

（2）20808抚恤支出5139万元，包括:死亡抚恤185.89万元，伤残抚恤954.49万元，在乡复员、退伍军人生活补助1901.01万元，义务兵优待1094.21万元，农村籍退役士兵老年生活补助729.17万元，烈士纪念设施管理维护256.10，其他优抚支出18.13万元；

（3）20809退役安置支出1597.43万元，包括：退役士兵安置428.20万元，军队移交政府的离退休人员安置393.90万元，军队移交政府离退休干部管理机构7.79万元，退役士兵管理教育104.50万元，军队转业干部安置592.01万元，其他退役安置支出71.03万元；

（4）20828退役军人管理事务支出896.07万元，包括：行政运行166.88万元，一般行政管理事务18.00，拥军优属306.54万元，事业运行156.01，其他退役军人事务管理支出248.64万元。

（5）20830财政代缴社会保险支出74.83万元，包括：财政代缴其他社会保险费支出74.83万元。

（6）20899其他社会保障和就业支出1.30万元，包括：其他社会保障和就业支出1.30万元。

6.卫生健康:支出决算为263.55万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。其中：

（1）21011行政事业单位医疗20.50万元，包括:行政单位医疗10.28万元，事业单位医疗10.22万元；

（2）21014优抚对象医疗243.06万元，包括：优抚对象医疗补助198.80万元，其他优抚对象医疗支出44.26万元。

7.住房保障支出（类）***（款）***（项）:支出决算为27.75万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。其中：

22102住房改革支出27.75万元，包括:住房公积金27.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出401.92万元，其中：

人员经费363.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费38.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成预算100%，较上年减少1.01万元，下降20.28%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：公务接待费与2021年度基本持平；公务用车运行维护费较2021年度有所下降，主要原因是本年度护林防火下乡较上年少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占62.97%；公务接待费支出决算1.47万元，占37.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1万元，下降28.57%。主要原因是本年度护林防火下乡较上年少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于西昌市烈士陵园管理所日常工作用车以及护林防火下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.68%。主要原因是2021年相比，上级各类检查基本持平。其中：

国内公务接待支出1.47万元，主要用于西昌市退役军人事务局(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。（凭证、接待具体项目和接待金额）

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出203.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，西昌市退役军人事务局机关运行经费支出38.83万元，比2021年减少4.42万元，下降10.2%（或与2021年决算数持平）。主要原因是本年办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费等支出相对减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，西昌市退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西昌市退役军人事务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于西昌市烈士陵园管理所日常工作需要。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对优抚对象补助经费、退役安置补助资金项目（项目名称）等55个项目开展了预算事前绩效评估，对55个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对55个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

11.公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育支出：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

17.节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

22.商业服务业等支出：指反映商业服务业等方面的支出。

23.金融支出：指反映金融方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备支出：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年省级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西昌市退役军人事务局批准成立于2019年2月27日，是西昌市人民政府工作部门，为正科级。

西昌市退役军人事务局下属二级事业单位2个：西昌市烈士陵园管理所和西昌市退役军人服务中心，两个下属事业单位预算列入局机关，未单列预算。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1、贯彻落实国家和省、州关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的政策法规，拟定退役军人工作地方性配套政策、实施意见并组织实施。褒扬表彰退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业及退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

 4、贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订退役军人配套政策并组织实施。

5、组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，初审上报拟列入全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

人员概况：

西昌市退役军人事务局2021年年末在编实有人数23人，。其中：行政编制实有人数10人；事业编制实有人数13人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，在市委、市政府坚强领导和省、州主管部门及人武部门、兄弟单位悉心指导、鼎力支持下，西昌市退役军人事务局严格落实中央、省、州、市退役军人工作各项部署，延续“三年打基础、五年上台阶”总体思路，高质量推动退役军人事务工作，呈现出许多新特点，2022年也成为西昌退役军人工作具有里程碑意义的一年。  

1、西昌退役军人工作得到上级部门和市领导最多关怀，服务保障体系更加完善。

    在上级部门和市委、市政府支持下，2022年顺利完成航天主题双拥公园建设、西昌烈士陵园改造、市退役军人办公楼装修、新退役军人服务中心建设、14个服务对象300人以上社区服务站、23个服务对象100-300人村（社区）级服务站、1个红色文化村退役军人服务站示范型建设，新建38个村（社区）级示范型退役军人服务站，完成25个乡镇（街道）、128个村社区退役军人服务站百度地图、高德地图录入，全面完成优待证发放和退役军人建档立卡工作。

    2、坚持军地军民共建共享，双拥优抚工作成效更加显著。

全年开展春节、八一慰问驻昌部队活动24场次，慰问品价值67万元。慰问全市现役军人家属及无工作单位退役军人18837人次，每人每节慰问金100元，计188万余元。慰问西昌市“9.5”抗震救灾一线军队人员家庭，每户发放慰问金1000元；慰问4名维和任务官兵家属，发放慰问金8000元。追加义务兵家庭优待金291.16万元，补发2019年应发的2017年入伍义务兵家属优待金8名11.9496万元；发放2020年入伍义务兵家庭优待金179人633.1646万元；发放2021年春季入伍义务兵家庭优待金1年92人164.1084万元；核准2021年大学生入伍名单138人，完成一次性奖励金发放共计合计金额129.8万元。发放现役军人立功受奖“四有”优秀士兵奖178份，分期分批为立功受奖军人家庭登门送“三等功”以上喜报47个。

截止11月30日，全市共完成建档立卡15313人，优待证制发成功12516人。全市优抚对象的定抚、定补标准均超过了国家规定的标准，全年共发放33061人次，抚恤补助资金共3476.6325万元。规范和完善了优抚政务公开，公开面达100%。开展优抚对象医疗保障“一站式”服务工作，全年共发优抚“一站式”医疗570人次162.6507万元;发放临时生活困难补助104人次，13.05万元；发放2022年优抚对象建房补助23户，金额43.8万元；发放残疾军人购买经适房补助1人，金额2.75万元；1-6级伤残军人门诊费用报销72人次，13.1251元；发放10名1-4级残疾军人护理费33.9915万元。

慰问全市享受国家定期抚恤和生活补助的残疾军人（含伤残警察和伤残国家机关工作人员）、三属（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、两参退役人员、烈士子女（含错杀平反人员子女）、60周岁以上农村籍退役士兵共5090人次，每人每节慰问金300元，共计152万元。完成22名企业军转干部2022年春节“暖冬慰问”，每人发放500元慰问金，对其中5名特困企业军转干部进行重点走访慰问，每人另外再增加发放800元春节慰问金。

调整2021年22名企业军转干部生活困难补贴，补发2021年1月—2022年4月共4.8万元。完成58名无军籍职工、5名军休士官、289名自主择业军转干部体检。为287名自主择业军转干部缴纳医疗保险费手续，全年共缴纳480万元；完成2021年度退役的159名自主就业退役军人的一次性地方经济补助的发放工作，共发放428.2万元。组织22名重点优抚对象到四川省第三优抚医院参加为期十天的短期疗养。与凉山爱尔眼科联合举办“关爱退役军人 呵护眼睛健康”义诊活动，全面推出“关爱退役军人 呵护眼睛健康”，在全市各乡镇进行义诊活动。

3、紧盯军人军属和退役军人需求，安置培训工作更加精准有力

本年完成2022年度29名政府安排工作退役士兵的安置。完成2019—2021年符合政府安排工作的95名安置士官在待安置期间社保补缴接续工作，共补缴养老保险83.2194万元。开展两期期、80位退役士兵技能培训班，实行封闭式培训，得到学员一致好评。推荐1名退役军人到四川开放大学参加全省退役军人乡村振兴能力提升培训，3人参加全省十三届“我能飞”创业提升培训，提升了退役军人就业创业能力和适应社会、为退役士兵搭建创业就业舞台。实施退役军人及家属“悦来月行”网约车项目，50余名退役军人实现就业。州市联合组织退役军人及现役军人家属专场招聘会。发挥典型引领作用，做好兵支书培养选拔工作，推动广大退役军人村干部在乡村振兴的新战场以铁的纪律、火的热情，倾情奉献，建功立业，西昌市退役军人事务局积极对接各乡镇（街道），打通退役军人参与基层建设通道，全市“兵支书”人数达到36人。

4、积极推进烈士纪念设施“三年提升行动”，褒扬纪念工作更加有序。

    本年完成了西昌烈士陵园新墓区开发，新建18座烈士墓穴，5月23日完成13位散葬烈士集中入园安葬。认真贯彻落实省退役军人事务厅烈士纪念设施三年提升行动指示精神，州、市党委政府及主要领导鼎力支持，州主管部门全程指导，实施了烈士陵园全面提升改建，按照“三园合一”标准，改建、提质陵园正门；对墓区进行美化、亮化、静化、硬化；改造完成1950平方米纪念广场，新建基座3米、高27米纪念碑，寓意西昌市1950年3月27日解放纪念日；新建烈士英名墙，镌刻400余位烈士名字；建设多处园内小品景观，凸显历史人文特点，9月30日，州市隆重举行烈士公祭活动。认真组织开展了清明节、抗战胜利纪念日、“9.30”烈士纪念日等重大节假日的烈士纪念活动，圆满完成了线下活动的接待、讲解和线上有奖竞答、线上云祭扫工作。依托“西昌烈士陵园”、“丁佑君烈士陵园”两个爱国主义教育基地，开展社会主义核心价值观教育、爱国主义教育活动、党史学习教育，两个烈士陵园共接待祭扫人数1.8万人（次），单位（团体）115个，开展讲解活动50次，无任何安全事故发生。严格对照《西昌市创建全国文明城市实地考察测评重点指导手册》测评内容，对实地考察点位指标进行逐一自查，全面摸排西昌烈士陵园、丁佑君烈士陵园内的的各个点位，使“点位达标”富有西昌特色。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门收入总计8234.69万元，其中，一般公共预算拨款收入8030.72万元，占97.52%；政府性基金预算财政拨款收入203.97万元，占2.48%。年初结转和结余47.78万元。2021年部门收入总计6122.19万元，一般公共预算拨款收入6074.41万元，占99.26%，2022年一般公共预算拨款收入比2021年增加1956.31万元，政府性基金预算财政拨款收入比2021年增加203.97万元，其他收入比2021年减少47.78万元。2022年具体收入明细如下：

（1）、行政事业单位养老支出30.79万元；

（2）、抚恤5139.10万元；

（3）、退役安置1597.42万元；

（4）、退役军人管理事务896.07万元；

（5）、财政代缴社会保险费支出74.83万元，

（6）、其他社会保障和就业支出1.30万元，

（7）、卫生健康263.56万元，

（8）、住房保障27.75万元。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计8234.69万元，其中：基本支出401.92万元，占4.88%；项目支出7832.77万元，占95.12%。

（1）、行政事业单位养老支出30.79万元，本年完成100%；主要用于：行政机关事业单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险保障支出。

（2）、抚恤支出5139.10万元，本年完成100%；主要用于：死亡、伤残军人、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参核人员、农村籍60周岁退役人员、烈士子女、抗战老兵、义务兵优待等各类优抚对象发放抚恤和生活补助。我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，从2019年7月起将优抚对象补助资金纳入“一卡通”发放，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。2022年，我局共发放符合条件的死亡、伤残军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员、农村籍60周岁退役人员、三属、烈士子女、义务兵优待等各类优抚对象发放优抚抚恤资金5139.10万元。

（3）、退役安置支出1597.42万元，本年完成100% ，主要用于：退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部的安置，退役士兵的管理教育，其他退役安置支出。

（4）、退役军人管理事务支出896.07万元，本年完成100%  ，主要用于：西昌市退役军人事务局的基本支出，保障机构正常运转；慰问驻昌部队等拥军优属的活动。

（5）、财政代缴社会保险费支出74.83万元，本年完成100%  ，主要用于：为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

（6）、其他社会保障和就业支出1.30万元，本年完成100%  ，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（7）、卫生健康支出263.56万元，本年完成100%，主要用于：西昌市退役军人事务局为职工缴纳的公务员医疗补助，职工基本医疗保险，企业补充医疗保险，保障干部职工的医疗补助及时足额缴纳。

（8）、住房保障支出27.75万元本年完成100%；主要用于：西昌市退役军人事务局给职工缴纳的住房公积金,保障干部职工的住房公积金及时足额缴纳。

1. 部门总体结转结余情况

      本部门2022年度结转结余47.78万元，均为非财政拨款结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门收入总计8234.69万元，其中，一般公共预算拨款收入8030.72万元，占97.52%；政府性基金预算财政拨款收入203.97万元，占2.48%。年初结转和结余47.78万元。2021年部门收入总计6122.19万元，一般公共预算拨款收入6074.41万元，占99.26%，2022年一般公共预算拨款收入比2021年增加1956.31万元，政府性基金预算财政拨款收入比2021年增加203.97万元，其他收入比2021年减少47.78万元。2022年具体收入明细如下：

（1）、行政事业单位养老支出30.79万元；

（2）、抚恤5139.10万元；

（3）、退役安置1597.42万元；

（4）、退役军人管理事务896.07万元；

（5）、财政代缴社会保险费支出74.83万元，

（6）、其他社会保障和就业支出1.30万元，

（7）、卫生健康263.56万元，

（8）、住房保障27.75万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计8234.69万元，其中：基本支出401.92万元，占4.88%；项目支出7832.77万元，占95.12%。

（1）、行政事业单位养老支出30.79万元，本年完成100%；主要用于：行政机关事业单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险保障支出。

（2）、抚恤支出5139.10万元，本年完成100%；主要用于：死亡、伤残军人、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参核人员、农村籍60周岁退役人员、烈士子女、抗战老兵、义务兵优待等各类优抚对象发放抚恤和生活补助。我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，从2019年7月起将优抚对象补助资金纳入“一卡通”发放，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。2022年，我局共发放符合条件的死亡、伤残军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员、农村籍60周岁退役人员、三属、烈士子女、义务兵优待等各类优抚对象发放优抚抚恤资金5139.10万元。

（3）、退役安置支出1597.42万元，本年完成100% ，主要用于：退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部的安置，退役士兵的管理教育，其他退役安置支出。

（4）、退役军人管理事务支出896.07万元，本年完成100%  ，主要用于：西昌市退役军人事务局的基本支出，保障机构正常运转；慰问驻昌部队等拥军优属的活动。

（5）、财政代缴社会保险费支出74.83万元，本年完成100%  ，主要用于：为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

（6）、其他社会保障和就业支出1.30万元，本年完成100%  ，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（7）、卫生健康支出263.56万元，本年完成100%，主要用于：西昌市退役军人事务局为职工缴纳的公务员医疗补助，职工基本医疗保险，企业补充医疗保险，保障干部职工的医疗补助及时足额缴纳。

（8）、住房保障支出27.75万元本年完成100%；主要用于：西昌市退役军人事务局给职工缴纳的住房公积金,保障干部职工的住房公积金及时足额缴纳。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款无结转结余

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

西昌市退役军人事务局2022年基本支出、项目支出部门预算严格按照《西昌市财政局关于编制2022-2024年部门支出规划和2022年部门预算的通知》（西市财[2022]180号）文件要求在规定时间内由机关财务股完成老部门预算的“两上”“两下”编制工作。按照《西昌市财政局关于开展2022年预算编制阶段事前绩效评估工作的通知》（西市财[2021]273号）文件要求在规定时间上报了我单位的事前绩效评估报告。

1.人员类项目绩效分析

在人员支出上，我单位严格做好人员信息管理，编制人员预算，单位人员工资、津补贴、人员缴费类指标凡是发生变动，都及时向市财政局主管科室报送了审批表，办理了追加、追减，确保资金准确，并及时按照征缴数据进行保险、年金、公积金等缴费，确保了每位职工的个人权益。

2.运转类项目绩效分析

 在公用支出上，我单位严格按照“厉行节约”的原则和相关规定使用预算经费，以保证单位各项工作正常运转、履行职能职责。

3.特定目标类项目绩效分析

 在项目资金的支出上严格按照西昌市人民政府关于项目支出预算管理的通知要求，合理合规安排使用项目资金。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我局整体资金严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。资金发放无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

2022年我局部门整体财政资金项目程序严密、规划合理、分配科学、及时。整体绩效目标完成。2022年预算资金按财政规定进行公开。

（四）自评质量。

服务对象社会满意度总体较好，达到预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年通过安排发放服务对象补助资金，全面落实服务对象生活补助待遇，确保了服务对象生活质量，服务对象生活情况有效改善，使得服务对象感受到了国家对其深却的关怀，促进了经济的发展和社会和谐。

（二）存在问题。

我局服务对象补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，服务对象基本生活得到保障，生活水平和生活质量不断提高。2022年退役安置补助经费转移支付指标完成偏低，原因为资金下拨时间较晚等。

（三）改进建议。

建议资金下达提前一些，我们的资金使用率相对高一些，绩效完成率就高一些。资金文件下达时使用范围清晰明了。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

2022年西昌市退役军人事务局

              退役安置补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年度退役安置支出1597.43万元，包括：退役士兵安置428.20万元，军队移交政府的离退休人员安置393.90万元，军队移交政府离退休干部管理机构7.79万元，退役士兵管理教育104.50万元，军队转业干部安置592.01万元，其他退役安置支出71.03万元。

（二）项目绩效目标。

我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行退役安置资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到服务对象卡中，切实做到相关资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度退役安置资金总体全年本级预算为820万元，实际年度支出1597.43万元。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年我局退役安置补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绩效目标分解下达情况：2022年西昌市退役军人事务局退役安置资金共1597.43万元，上级资金671.21，地方性资金926.22万元，其中：退役士兵安置428.20万元，军队移交政府的离退休人员安置393.90万元，军队移交政府离退休干部管理机构7.79万元，退役士兵管理教育104.50万元，军队转业干部安置592.01万元，其他退役安置支出71.03万元。

    （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

    绩效目标分解下达情况：2022年西昌市退役军人事务局退役安置资金共1597.43万元，上级资金1362.89，地方性资金234.54万元，其中：退役士兵安置428.20万元，军队移交政府的离退休人员安置393.90万元，军队移交政府离退休干部管理机构7.79万元，退役士兵管理教育104.50万元，军队转业干部安置592.01万元，其他退役安置支出71.03万元。

2．资金到位。

资金按时到位，资金到位率为100%。

3．资金使用。

2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：退役安置支出1597.43万元，包括：退役士兵安置428.20万元，军队移交政府的离退休人员安置393.90万元，军队移交政府离退休干部管理机构7.79万元，退役士兵管理教育104.50万元，军队转业干部安置592.01万元，其他退役安置支出71.03万元。

（三）项目财务管理情况。

2022年我局退役安置补助资金严格执行按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行优抚抚恤资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到优抚对象卡中，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。

三、项目实施及管理情况

我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年西昌市退役军人事务局退役安置资金1597.4

3万元，上级资金1362.89，地方性资金234.54万元。其中退役士兵安置，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；退役士兵管理教育，主要用于符合政府安置退役士兵待安置期间的生活补助和社会保险缴费；军队转业干部安置，主要用于自主择业军转干部缴纳医疗保险、体检，企业军转干部生活补助。

（二）项目管理情况。

我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行退役安置资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到服务对象卡中，切实做到相关资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度退役安置资金总体全年预算为1597.43万元。2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：退役安置支出1597.43万元，包括：退役士兵安置428.20万元，军队移交政府的离退休人员安置393.90万元，军队移交政府离退休干部管理机构7.79万元，退役士兵管理教育104.50万元，军队转业干部安置592.01万元，其他退役安置支出71.03万元。

（三）项目监管情况。

 在项目资金的支出上严格按照西昌市人民政府关于项目支出预算管理的通知要求，合理合规安排使用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。2022年，退役士兵安置428.20万元，军队移交政府的离退休人员安置393.90万元，军队移交政府离退休干部管理机构7.79万元，退役士兵管理教育104.50万元，军队转业干部安置592.01万元，其他退役安置支出71.03万元。

（2）质量指标。2022年，各级财政按照政策分担机制，足额安排本级资金，确保按规定标准兑现各类退役安置资金。

（3）时效指标。2022年，我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，及时安排发放退役安置服务对象补助资金。

（二）项目效益情况。

通过安排发放退役安置服务对象补助资金，全面落实退役安置服务对象生活补助待遇，保障其待安置期间与转业后的生活质量，也使得退役安置服务对象感受到了国家对其深深的关怀，促进了经济发展和社会和谐。我局退役安置服务对象社会满意度总体较好，达到预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局优抚对象安置补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，优抚对象基本生活得到保障，生活水平和生活质量不断提高，让优抚对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济发展，社会和谐度也会越来越好。

（二）存在的问题。

2022年下达的资金不能在合理规划及时使用出去，资金使用率相对低一些。

（三）相关建议。

建议资金下达提前一些，我们的资金使用率相对高一些，绩效完成率就高一些。资金文件下达时使用范围清晰明了，我们在使用资金时更能准确应用。

附件3

2022年西昌市退役军人事务局

                 伤残抚恤资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年度伤残抚恤资金本年收入合计954.48万元，本年支出合计954.48万元，其中：中央资金664.17万元、本级资金290.31万元。

（二）项目绩效目标。

我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行伤残抚恤资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到服务对象卡中，切实做到相关资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度伤残抚恤资金实际支出954.48万元。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年我局伤残抚恤资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年西昌市退役军人事务局伤残抚恤资金共下达954.48万元，其中：中央资金664.17万元、本级资金290.31万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2022年西昌市退役军人事务局伤残抚恤资金共下达954.48万元，其中：中央资金664.17万元、本级资金290.31万元。

2．资金到位。

资金按时到位，资金到位率为100%。

3．资金使用。

2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：伤残抚恤资金共下达954.48万元（中央资金664.17万元、本级资金290.31万元）。

（三）项目财务管理情况。

2022年我局伤残抚恤资金严格执行按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行优抚抚恤资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到优抚对象卡中，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。

三、项目实施及管理情况

我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。依托一卡通平台发放，杜绝了滞留、挪用等，均按时足额发放到位。

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年西昌市退役军人事务局伤残抚恤资金954.48万元，其中：中央资金664.17万元、本级资金290.31万元。我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。

（二）项目管理情况。

我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行退役安置资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到服务对象卡中，切实做到相关资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度伤残抚恤资金总体全年预算为954.48万元。2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：伤残抚恤资金共下达954.48万元（中央资金664.17万元、本级资金290.31万元）。

（三）项目监管情况。

 在项目资金的支出上严格按照西昌市人民政府关于项目支出预算管理的通知要求，合理合规安排使用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。2022年享受国家抚恤补助的优抚对象覆盖率100%。

（2）质量指标。2022年享受国家抚恤补助的优抚对象伤残抚恤补助落实情况100%。

（3）时效指标。2022年，我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，资金及时下达率按时下达。

（二）项目效益情况。

通过安排发放伤残抚恤资金，保障了伤残人员的生活质量，也使得伤残人员感受到了国家对其深深的关怀，促进了经济发展和社会和谐。我局伤残抚恤对象社会满意度总体较好，达到预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局伤残抚恤资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，优抚对象基本生活得到保障，生活水平和生活质量不断提高，让优抚对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济发展，社会和谐度也会越来越好。

（二）存在的问题。

2022年下达的资金预算执行工作缺乏刚性、部门之间的沟通不充分、对预算执行的重视程度不够高。

（三）相关建议。

加强预算执行管理，对预算执行提高重视度。

附件4

2022年西昌市退役军人事务局

               在乡复员、退伍军人生活补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年度在乡复员、退伍军人生活补助资金本年收入合计1901.01万元，本年支出合计1901.01万元，其中：中央级资金1357.43万元、省级资金5.46万元、本级资金538.12万元。

（二）项目绩效目标。

我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行在乡复员、退伍军人生活补助资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到服务对象卡中，切实做到相关资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度在乡复员、退伍军人生活补助资金实际支出1901.01万元。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年我局在乡复员、退伍军人生活补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年西昌市退役军人事务局在乡复员、退伍军人生活补助资金共下达1901.01万元，其中：中央级资金1357.43万元、省级资金5.46万元、本级资金538.12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2022年西昌市退役军人事务局在乡复员、退伍军人生活补助资金共下达1901.01万元，其中：中央级资金1357.43万元、省级资金5.46万元、本级资金538.12万元。

2．资金到位。

资金按时到位，资金到位率为100%。

3．资金使用。

2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：在乡复员、退伍军人生活补助资金共支出1901.01万元（中央级资金1357.43万元、省级资金5.46万元、本级资金538.12万元）。

（三）项目财务管理情况。

2022年我局在乡复员、退伍军人生活补助资金严格执行按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行在乡复员、退伍军人生活补助资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到优抚对象卡中，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。

三、项目实施及管理情况

我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。依托一卡通平台发放，杜绝了滞留、挪用等，均按时足额发放到位。

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年西昌市退役军人事务局在乡复员、退伍军人生活补助资金1901.01万元，其中：中央级资金1357.43万元、省级资金5.46万元、本级资金538.12万元。我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。

（二）项目管理情况。

我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行在乡复员、退伍军人生活补助资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到服务对象卡中，切实做到相关资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度在乡复员、退伍军人生活补助资金总体全年预算为1901.01万元。2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：在乡复员、退伍军人生活补助资金共支出1901.01万元（中央级资金1357.43万元、省级资金5.46万元、本级资金538.12万元）。

（三）项目监管情况。

 在项目资金的支出上严格按照西昌市人民政府关于项目支出预算管理的通知要求，合理合规安排使用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。2022年享受在乡复员、退伍军人生活补助的优抚对象覆盖率100%。

（2）质量指标。2022年享受在乡复员、退伍军人生活补助的优抚对象补助落实情况100%。

（3）时效指标。2022年，我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，资金及时下达按时发放。

（二）项目效益情况。

通过安排发放在乡复员、退伍军人生活补助，保障了补助对象的生活质量，也使得在乡复员、退伍军人感受到了国家对其深深的关怀，促进了经济发展和社会和谐。我局在乡复员、退伍军人社会满意度总体较好，达到预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在乡复员、退伍军人生活补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，优抚对象基本生活得到保障，生活水平和生活质量不断提高，让优抚对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济发展，社会和谐度也会越来越好。

（二）存在的问题。

2022年下达的资金预算执行工作缺乏刚性，对预算执行的重视程度不够高。

（三）相关建议。

加强预算执行管理，对预算执行提高重视度。

附件5

2022年西昌市退役军人事务局

  农村籍退役士兵老年生活补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年度农村籍退役士兵老年生活补助资金本年收入合计729.17万元，本年支出合计729.17万元，其中：中央级资金200.00万元、本级资金529.17万元。

（二）项目绩效目标。

我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行农村籍退役士兵老年生活补助资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到服务对象卡中，切实做到相关资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度农村籍退役士兵老年生活补助资金实际支出729.17万元。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年我局农村籍退役士兵老年生活补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年西昌市退役军人事务局农村籍退役士兵老年生活补助资金共下达729.17万元，其中：中央级资金200.00万元、本级资金529.17万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2022年西昌市退役军人事务局农村籍退役士兵老年生活补助资金共727.17万元，其中：中央级资金200.00万元、本级资金529.17万元。

2．资金到位。

资金按时到位，资金到位率为100%。

3．资金使用。

2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：农村籍退役士兵老年生活补助资金共727.17万元（中央级资金200.00万元、本级资金529.17万元）。

（三）项目财务管理情况。

2022年我局农村籍退役士兵老年生活补助资金严格执行按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行农村籍退役士兵老年生活补助资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到优抚对象卡中，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。

三、项目实施及管理情况

我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。依托一卡通平台发放，杜绝了滞留、挪用等，均按时足额发放到位。

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年西昌市退役军人事务局农村籍退役士兵老年生活补助资金729.17万元，其中：中央级资金200.00万元、本级资金529.17万元。我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。

（二）项目管理情况。

我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行农村籍退役士兵老年生活补助资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到服务对象卡中，切实做到相关资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度农村籍退役士兵老年生活补助资金总体全年预算为729.17万元。2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：农村籍退役士兵老年生活补助资金共727.17万元（中央级资金200.00万元、本级资金529.17万元）。

（三）项目监管情况。

 在项目资金的支出上严格按照西昌市人民政府关于项目支出预算管理的通知要求，合理合规安排使用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。2022年烈士纪念设施和办公设施设备日常维修维护、购置办公设备、购买劳保用品、水电费、购买社会化服务（安保、保洁）、烈士纪念活动保障等覆盖率100%。

（2）质量指标。2022年享受农村籍退役士兵老年生活补助的优抚对象补助落实情况100%。

（3）时效指标。2022年，我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，资金及时下达按时发放。

（二）项目效益情况。

通过安排发放农村籍退役士兵老年生活补助，保障了补助对象的生活质量，也使得农村籍退役士兵感受到了国家对其深深的关怀，促进了经济发展和社会和谐。我局农村籍退役士兵社会满意度总体较好，达到预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局农村籍退役士兵老年生活补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，优抚对象基本生活得到保障，生活水平和生活质量不断提高，让优抚对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济发展，社会和谐度也会越来越好。

（二）存在的问题。

2022年下达的资金预算执行工作缺乏刚性，对预算执行的重视程度不够高。

（三）相关建议。

加强预算执行管理，对预算执行提高重视度。

附件6

2022年西昌市退役军人事务局

                   烈士纪念设施管理维护资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年度烈士纪念设施管理维护资金本年收入合计256.11万元，本年支出合计256.11万元，均为本级资金。

（二）项目绩效目标。

我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，切实做到相关资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度烈士纪念设施管理维护资金实际支出256.11万元。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年我局烈士纪念设施管理维护资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年西昌市退役军人事务局烈士纪念设施管理维护资金共下达256.11万元，均为本级资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2022年西昌市退役军人事务局烈士纪念设施管理维护资金共256.11万元，均为本级资金。

2．资金到位。

资金按时到位，资金到位率为100%。

3．资金使用。

2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：烈士纪念设施管理维护资金共256.11万元，均为本级资金。

（三）项目财务管理情况。

2022年我局烈士纪念设施管理维护资金严格执行按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。

三、项目实施及管理情况

我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，严格按照相关要求拨付资金，杜绝了滞留、挪用等，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年西昌市退役军人事务局烈士纪念设施管理维护资金256.11万元，均为本级资金。我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，严格按照相关要求拨付资金，杜绝了滞留、挪用等，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。

（二）项目管理情况。

我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，严格按照相关要求拨付资金，杜绝了滞留、挪用等，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。2022年度烈士纪念设施管理维护资金总体全年预算为256.11万元。2022年一般公共预算支出决算数为8030.72，完成预算100%。其中：烈士纪念设施管理维护资金共256.11万元，均为本级资金。

（三）项目监管情况。

 在项目资金的支出上严格按照西昌市人民政府关于项目支出预算管理的通知要求，合理合规安排使用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）效益指标。烈士纪念设施管理维护效益高。

（2）质量指标。烈士纪念设施管理维护质量得到保证。

（3）时效指标。2022年，我局严格按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程使用资金。

（二）项目效益情况。

我局烈士纪念设施管理维护社会满意度总体较好，达到预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局烈士纪念设施管理维护资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，社会满意度越来越好。

（二）存在的问题。

2022年下达的资金预算执行工作缺乏刚性，对预算执行的重视程度不够高。

（三）相关建议。

加强预算执行管理，对预算执行提高重视度。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表