西昌市退役军人事务局

2021年部门预算编制说明

 西昌市退役军人事务局2021年部门预算公开目录

第一部分  西昌市退役军人事务局部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、部门预算单位构成

    三、收支预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    十一、名词解释

    第二部分  西昌市退役军人事务局2021年部门预算表

     一、部门收支总表1

     二、部门预算收入总表1-1

三、部门预算支出总表1-2

四、财政拨款收支预算总表2

     五、财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）2-1

     六、一般公共预算支出表3

七、一般公共预算基本支出预算表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表3-2

     九、一般公共预算“三公”经费支出预算表3-3

十、政府性基金支出预算表4    

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表4-1

     十二、国有资本经营预算支出预算表5

     十三、2021年部门预算项目绩效目标6

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表7    

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市退役军人事务局职能简介：西昌市退役军人事务局（简称市退役军人事务局）是西昌市人民政府工作部门，为正科级。主要职能职责包括：

1.贯彻落实国家和省、州关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的政策法规，拟定退役军人工作地方性配套政策、实施意见并组织实施。褒扬表彰退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业及退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

        4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订退役军人配套政策并组织实施。

5.组织、协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，初审上报拟列入全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10.组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

  （二）2021年主要工作

坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，与省、州、市委、市政府同频共振，立足西昌市实际，有序推动各项工作开展，用心用情用力为退役军人和其他优抚对象服务。

二、部门预算单位构成
　西昌市退役军人事务局下属二级事业单位2个：西昌市烈士陵园管理所和西昌市退役军人服务中心，两个下属事业单位预算列入局机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，西昌市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。西昌市退役军人事务局2021年收支总预算3237.05万元,比2020年收支预算总数2780.07万元增加456.98万元，主要是因为自然机制的需求增加。

（一）收入预算情况。
　　2021年收入预算4201.49万元，其中：上年结转964.44万元，占22.95%；当年预算拨款收入3237.05万元，占77.05%。
       （二）支出预算情况。
　    西昌市退役军人事务局，2021年支出预算3237.05万元，其中：基本支出237.05万元，占7.32%；项目支出3000万元，占92.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　     西昌市退役军人事务局，2021年财政拨款收支总预算3237.05万元,比2020年财政拨款收支总预算万元增加456.98万元，主要是因为自然机制需求增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3237.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3065.97万元，卫生健康支出150.37万元，住房保障支出20.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市退役军人事务局，2021年一般公共预算当年拨款3237.05万元，比2020年预算数增加456.98万元，主要原因是自然机制需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出3065.97万元，占94.71%；卫生健康支出150.37万元，占4.65%；住房保障支出20.7万元，占0.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市退役军人事务局，2021年一般公共预算基本支出237.05万元，其中：

（一）人员经费200.44万元。主要包括：基本工资69.34万元，津贴补贴30.54万元，奖金5.78万元，绩效工资26.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.19万元，职工基本医疗保险缴费16.37万元，其他工资福利支出9.05万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金20.70万元。

（二）公用经费36.61万元。主要包括：办公费10.5万元、差旅费6.5万元、公务接待费2.00万元，工会经费2.53万元、福利费2.51万元、其他交通费费7.54万元，其他商品和服务支出5.03万元。
　

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费2万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）公务接待费较2020年预算增加0.5万元，增加了33.33%。主要原因是新调入五名工作人员。

（二）公出国（境）经费较2020年预算0万元，同上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加0.8万元，增加29.62%。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障办案等公安业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市退役军人事务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。
　　2021年,西昌市退役军人事务局财政拨款预算为28万元，比2020年预算12万元增长16万元，增长133%。
　　（二）政府采购情况。
　　2021年,西昌市退役军人事务局，安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况。
　　截至2020年底,西昌市退役军人事务局，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，财政供养公务用车0辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。
　　（四）绩效目标设置情况。
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。