一、基本职能及主要工作
  （一）西昌市退役军人事务局职能简介

西昌市退役军人事务局是西昌市人民政府工作部门，为正科级。

1，贯彻落实国家和省、州关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的政策法规，拟定退役军人工作地方性配套政策、实施意见并组织实施。褒扬表彰退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业及退役军人服务管理工作。

3，组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

    4，贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订退役军人配套政策并组织实施。

5，组织、协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6，负责伤病残退役服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

7，组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

8，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，初审上报拟列入全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11，承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12，完成市委、市政府交办的其他任务。

 （二）2022年主要工作

 确立一大目标：通过5年的努力，在中央和省州市党委政府坚强领导下，走出一条符合要求具有西昌特色的新时代退役军人工作路子。构建三个体系：在党委领导下，党政军民齐心协力，构建组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系。突出四项重点：在常态化做好退役军人日常事务工作的同时，更加突出做好退役军人就业安置、优待亵扬、权益维护、管理服务等工作。

    二、部门预算单位构成
　　西昌市退役军人事务局下属二级事业单位2个：西昌市烈士陵园管理所和西昌市退役军人服务中心，两个下属事业单位预算列入局机关。

    三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，西昌市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。西昌市退役军人事务局2022年一般公共预算拨款收入3118.83万元,支出包括：社会保障和就业支出3005.1万元，卫生健康支出91.74万元，住房保障支出21.99万元。2022年西昌市退役军人事务局收支预算总3118.83万元，比2021年收支预算总数3237.05万元，,减少118.22万元，主要是因为今年专项资金减少了。

      （一）收入预算情况。
　　西昌市退役军人事务局2022年收入预算3455.92万元，其中：上年结转337.09万元，占9.76%；一般公共预算拨款收入3118.83万元，占90.24%。
       （二）支出预算情况。
　　西昌市退役军人事务局2022年支出预算3118.83万元，其中：基本支出268.83万元，占8.62%；项目支出2850万元，91.38 %。

     四、财政拨款收支预算情况说明
　　西昌市退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算3455.92万元，2021年财政拨款收支总预算4201.49万元，减少745.57万元，主要是因为今年专项资金减少了118.22万元，结转结余减少了627.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3118.83万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转337.09万元：支出包括：社会保障和就业支出3005.1万元，卫生健康支出91.74万元，住房保障支出21.99万元。

    五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　西昌市退役军人事务局2022年当年财政拨款3118.83万元，比2021年预算数3237.05万元，减少了118.22万元。主要是因为今年专项资金减少了。

   （二）一般公共预算当年拨款机构情况。
　　西昌市退役军人事务局2022年社会保障和就业支出3005.1万元，占96.35%，卫生健康支出91.74万元，占2.94%，住房保障支出21.99万元，占0.71%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1、社会保障和就业支出2022年预算数为268.83万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障机关日常运行

2、退役军人管理事务2022年预算数为573.79万元，主要用于人员经费和日常公用支出、开展拥军优属活动的支出。保障退役军人事务管理顺利进行。

3、优抚对象抚恤资金2022年预算数为1587.23万元，主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。优抚对象的合法权益得到保障。

4、退役安置资金2022年预算数为820万元，主要用于退役军人安置方面支出。使退役军人、军队移交政府的离退休人员、军队转业干部的权益得到保障。

5、卫生健康支出2022年预算数为91.74万元，主要用于缴纳事业、行政、优抚对象人员的医保。保障职工基本福利。

7、住房保障支出2022年预算数为21.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金。保障职工基本福利。

     六、一般公共预算基本支出情况说明
　　西昌市退役军人事务局2022年基本支出268.83万元，其中：

   人员经费226.49万元，主要包括：基本工资79.77万元、津贴补贴35.99万元，奖金6.65万元，绩效工资29.45万元，社会保险缴费23.96万元，职工医疗保险费18.74万元，住房公积金21.99万元其他社会保障缴费0.74万元。。

 公用经费42.34万元，主要包括：办公费11.5万元、差旅费3.4万元，其他交通费8.92万元，体检费2.3万元，其他商品和服务支出6万元，工会经费2.9万元，差旅费4.4万元，、福利费2.88万元等支出。
     七、“三公”经费财政预算安排情况说明
　　西昌市退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：公务接待费3.4万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）公务接待费较2021年预算增加1.4万元，主要原因是2021年新调入工作人员1人。

（二）公出国（境）经费较2020年预算0万元，同上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降1万元，减少40%。下属烈士陵园公务车1辆，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障办案等公务业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市退役军人事务局2022年共使用政府性基金预算当年拨款0万元。(西昌市退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市退役军人事务局2022年共使用国有资本经营预算当年拨款0万元（西昌市退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。
　　2022年，西昌市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为27.6万元，比2021年预算26.46万元，增长1.14万元，增长4.31%。2022年机关工作人员比2021年增加1人，机关运行经费预算也增加了。
　　（二）政府采购情况。
　　2022年，西昌市退役军人事务局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况。
　　截至2021年底，西昌市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，财政供养公务用车1辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。
　　（四）绩效目标设置情况。
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

       十一、 名词解释：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年西昌市军人事务局退役安置资金绩效自评报告.docx

2022年西昌市退役军人事务局优抚对象补助资金绩效自评(报市财政）.doc

附件2.部门预算公开表.xlsx