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公开时间：2021年9 月27 日

第一部分 部门概况................................4

一、基本职能及主要工作...........................4

二、机构设置......................................6

第二部分度2020年部门决算情况说明..................7

一、收入支出决算总体情况说明......................7

二、收入决算情况说明...............................7

三、支出决算情况说明................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................14

十、其他重要事项的情况说明..............................14

第三部分 名词解释.......................................33

第四部分 附件............................................35

附件1....................................................35

附件2....................................................40

第五部分 附表.............................................47

一、收入支出决算总表.......................................47

二、收入决算表.............................................47

三、支出决算表..............................................47

四、财政拨款收入支出决算总表................................47

五、财政拨款支出决算明细表...................................47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市退役军人事务局职能简介：西昌市退役军人事务局（简称市退役军人事务局）是西昌市人民政府工作部门，为正科级。主要职能职责包括：

1、贯彻落实国家和省、州关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的政策法规，拟定退役军人工作地方性配套政策、实施意见并组织实施。褒扬表彰退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业及退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

  4、贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订退役军人配套政策并组织实施。

5、组织、协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，初审上报拟列入全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10、组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，是全面夺取脱贫攻坚胜利、全面建成小康社会的“决战决胜年”，是退役军人事务部确定的全系统基层基础基本建设年。退役军人事务局紧紧围绕确保全面建成小康社会，以全国双拥模范县（市）创建工作为重点，按照年初制定的年度工作要点，着力打牢退役军人服务体系基础、着力提升服务保障基本能力、着力提高退役军人工作基层建设水平，推动全市退役军人事务工作上台阶。

2020年服务中心：1，完成退役军人服务中心、乡镇退役军人服务站建设。建成退役军人服务中心 1 个，乡镇（街道办）退役军人服务站 25 个，村（社区）退役军人服务站189个；工作人员412人，专兼职站长206人。

,2，积力之所举，推进社保补缴工作。节后复工以来，中心多措并举，主动同社保、医保局等相关单位沟通对接，积极做好核定应补缴年限和补缴金额，已完成1403名退役士兵的养老保险补缴工作，完成率达99.64%；已完成2名退役士兵的医疗保险补缴工作。

,3，深入走访调研，推动大走访大排查贯彻落实。成立相关工作小组，分别到25个乡镇、街道办开展走访，走访率达98.88%，通过座谈交流、现场了解、个别谈话等方式对全市退役士兵的社保接续、士兵安置、优抚资金的发放等工作的推进情况进行了广泛调研。

二、机构设置

西昌市退役军人事务局设股室4个：办公室、权益维护股、安置就业股、拥军优抚股；下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

西昌市烈士陵园和西昌市退役军人事务局服务中心。

            第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7877.34万元。与2019年相比，收、支总计各增4151.65万元，增长111.43%。主要变动原因是2020年全年展开工作，2019年西昌市退役军人事务局3月成立，7月财政平台收支展开工作。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6863.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6807.94万元，占99.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.8万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6836.9万元，其中：基本支出281.51 万元，占4.1%；项目支出6555.39万元，占95.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7801.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4291.38万元，增长122.26%。主要变动原因是2020年全年展开工作，2019年西昌市退役军人事务局3月成立，7月财政平台收支展开工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6836.89万元，占本年支出合计的87.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4404.75万元，增长181.11%。主要变动原因是2020年全年展开工作，2019年西昌市退役军人事务局3月成立，7月财政平台收支展开工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6836.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6739.94万元，占98.58%；卫生健康支出77.43万元，占1.13%；住房保障支出19.52万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6836.9万元，完成预算99.61%。其中：

1.社会保障和就业支出：20805行政事业单位养老支出23.59万元,包括行政单位离退休3.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.43万元；20808抚恤支出4557.56万元，包括死亡抚恤300.92万元，伤残抚恤833.01万元，在乡复员、退伍军人生活补助2287.21万元，优抚事业单位支出171.99万元，义务兵优待677.50万元，农村籍退役士兵老年生活补助282.52万元，其他优抚支出4.41万元；20809退役安置支出1649.99万元，包括退役士兵安置200.98万元，军队移交政府的离退休人员安置380.00万元，军队移交政府离退休干部管理机构25.81万元，退役士兵管理教育12.67万元，军队转业干部安置524.54万元，其他退役安置支出505.99万元；20828退役军人管理事务支出408.8万元，包括行政运行125.30万元，拥军优属251.71万元，其他退役军人事务管理支出31.79万元；20899其他社会保障好就业支出100万元，五类支出决算为6739.94万元，完成预算99.40%，决算数小于预算数的主要原因是预算报超0.6%。

2.卫生健康支出:支出决算为77.43万元，完成预算100%。

包括行政事业单位医疗15.51万元，优抚对象医疗61.92万元。

3. 住房保障支出：支出决算为19.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出281.52万元，其中：人员经费250.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费30.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成预算84.05%，决算数小于预算数的主要原因是没有接待了这么多人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.86万元，占81.02%；公务接待费支出决算0.67万元，占18.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元,完成预算68.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是西昌市退役军人事务局未成立。

其中：公务用车运行维护费支出2.86万元,完成预算68.10%。公务用车购置费及公共用车运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是西昌市退役军人事务局3月成立，资金平台6月开始运行。

其中：2.86万元。主要用于西昌市烈士陵园管理所日常工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算15.95%。公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元，下降8.22%。主要原因是接待人数减少了。其中：国内公务接待支出0.67元，主要用于西昌市退役军人事务局(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待130人次（不包括陪同人员），分别是：2020年4月27日招待宁南牺牲人员安抚工作组支出，6月17日，招待在三亚因公牺牲军人家属，8月12-13日接待省厅余远有一行，11月6日接待拍摄双拥资料工作人员支出，12月15日接待大邑疗养院，共计支出0.67万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，西昌市退役军人事务局机关运行经费支出20.99万元，比2019年增加14.79万元，增长238.55%，主要原因是2020年全年展开工作，2019年西昌市退役军人事务局3月成立，7月财政平台收支展开工作。

（二）政府采购支出情况

2020年，西昌市退役军人事务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市退役军人事务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于西昌市烈士陵园管理所日常工作需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2020年项目开展了预算优抚抚恤资金绩效事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映抚恤等5个项目绩效目标实际完成情况。

2020年优抚对象补助经费项目绩效目标完成情况综述。2020年优抚对象补助经费中央资金2149.42万元，其中伤残抚恤金750万元；在乡复员、退伍军人生活补助资金1399.42万元，省级资金105.89万元：在乡复员、退伍军人生活补助资金105.89万元；地方优抚对象补助资金2177.74万元，其中死亡抚恤304.83万元，年末追减指标结余3.91万元，伤残抚恤金80.66万元，在乡复员、退伍军人生活补助资金704.15万元（包括从退役士兵安置调整资金200.38万元，军队转业干部安置17.5万元到本科目）；优抚事业单位支出118.89万元，义务兵优待681.30万元（包括从退役士兵安置调整资金80.61万元到本科目），年末追减指标结余3.80万元，农村籍退役士兵老年生活补助282.52万元，其他优抚支出5.39万元，年末追减指标结余0.098万元，上年结转和结余141.55万元，伤残抚恤2.35万元，在乡复员、退伍军人生活补助91.22万元，优抚事业单位支出47.99。

2020年我局优抚对象补助资金整体绩效目标：根据《军人抚恤优待条例》、《四川省军人抚恤优待办法》，党和政府历来对革命功臣十分关爱，先后制定了一系列法规政策予以保障。为进一步体现党和政府对优抚对象的关怀，通过开展“关爱功臣活动”，对全面落实优抚政策，切实加大资金投入，拓展军民共建领域，帮助优抚对象解决实际困难，保障他们的生活不低于当地平均生活水平，具有十分重要的意义。2020年我局优抚对象补助资金在12月前完成目标。

2020年我局优抚对象补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2、项目实施及管理情况。

2020年我局全年优抚对象补助资金总计4574.597万元，其中中央资金2149.42万元，省级资金105.89万元，地方优抚对象补助资金2177.74万元，上年结转和结余141.55万元，资金按时到位，资金到位率为100%。

（1）资金使用。

2020年优抚对象补助资金使用情况：全年总体支出4557.56万元，指标完成99.63%。其中：死亡抚恤支出300.92万元，指标完成100%；伤残抚恤支出833.01万元，指标完成100%；在乡复员、退伍军人生活补助支出2287.21万元，结余13.46万元，指标完成99.41%；义务兵优待支出677.49万元，指标完成100%，优抚事业单位支出171.99万元，结余3.58万元，指标完成97.97%，农村籍退役士兵老年生活补助支出282.52万元，指标完成100%，其他优抚支出4.41万元，指标完成100%。

（2）项目财务管理情况。

2020年我局优抚对象补助资金严格执行《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》，按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行优抚抚恤资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到优抚对象卡中，切实做到补助资金专款专用、严格规范、安全高效。

（3）项目组织实施情况。

我局按照有关规定，积极加快预算执行进度，从2019年7月起将优抚对象补助资金纳入“一卡通”发放，按时按标准兑现优抚对象待遇，确保了优抚对象的生活。

3、项目绩效情况

（1）项目完成情况。

数量指标：2020年，我局共向27810余人次发放符合条件的死亡、伤残军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员、农村籍60周岁退役人员、三属、烈士子女、义务兵优待等各类优抚对象发放优抚抚恤资金4557.56万元。

质量指标：2020年，各级财政按照政策分担机制，足额安排本级资金，确保按规定标准兑现各类优抚对象抚恤资金。

时效指标：2020年，我局严格执行《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》，及时安排发放优抚对象抚恤补助资金。

（2）项目效益情况。

通过安排发放优抚对象抚恤补助资金，全面落实优抚对象抚恤和生活补助待遇，确保了优抚对象生活质量，优抚对象生活情况有效改善，也使得优抚对象感受到了国家对其深却的关怀，促进了经济发展和社会和谐。

优抚对象社会满意度总体较好，达到预期目标。

4、问题及建议

我局优抚对象补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，优抚对象基本生活得到保障，生活水平和生活质量不断提高，让优抚对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济发展，社会和谐度也会越来越好。

                      项目自评表

 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            第五部分 附

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

西昌市退役军人事务局2020年部门决算公开表.xls