【决算】2022年度四川省西昌市水利局部门决算公开
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公开时间：2023年9月26日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
西昌市水利局是西昌市人民政府的组成部门，主管水利工作，是全市水利工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：
贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策。组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织开展水资源调查、评价有关工作；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。负责防治水土流失。组织指导水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。负责全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作。贯彻执行国家和省、州关于大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，申报新建水利水电工程后扶人口指标；按季度审核全市后扶人口；指导、审核项目业主编制大中型水利水电工程移民安置规划和项目核准申报工作；指导编制、审核后期扶持项目实施方案和年度计划；组织或参与移民安置规划的调查、咨询和评审工作，按照国家和省、州批准的移民安置规划和年度计划，指导、监督和协调全市实施移民搬迁安置和专项设施建设。负责开展大中型水库移民生产技能培训和劳动力转移培训；组织开展移民统计报表审核、汇总及上报工作。
二、机构设置
西昌市下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入西昌市水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计29950.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加3985.77万元，15.40%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入较上年度增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（一）收入决算情况说明
2022年本年收入合计27837.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26342.36万元，占94.6%；政府性基金预算财政拨款收入937.78万元，占3.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入556.94万元，占2%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（二）支出决算情况说明
2022年本年支出合计29185.43万元，其中：基本支出1520.58万元，占5.2%；项目支出27664.85万元，占94.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计27280.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4357.29万元，增长19%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出26342.36万元，占本年支出合计的90.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4503.48万元，增长20.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出26,342.36万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出320万元，占1.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出282.44万元，占1.1%；卫生健康支出83.99万元，占0.3%；节能环保支出11,473.8万元，占43.6%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出14,089.92万元，占53.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出92.21万元，占0.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为26342.36万元，完成预算100%。其中：
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为320.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为70.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为40.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为93.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为31.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为43.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为52.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）节能环保（类）污染防治（款)水体(项）:支出决算为1473.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）节能环保（类）自然生态保护（款) 生态保护(项）:支出决算为10000.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）农林水支出（类）水利（款)行政运行(项）:支出决算为253.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）农林水支出（类）水利（款)机关服务(项）:支出决算为808.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）农林水支出（类）水利（款)水利工程建设(项）:支出决算为6538.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）农林水支出（类）水利（款)水利工程运行与维护(项）:支出决算为44.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）农林水支出（类）水利（款)水利前期工作(项）:支出决算为877.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（17）农林水支出（类）水利（款)水土保持(项）:支出决算为247.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（18）农林水支出（类）水利（款)水资源节约管理与保护(项）:支出决算为43.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（19）农林水支出（类）水利（款)防汛（项）:支出决算为1416.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（20）农林水支出（类）水利（款)农村水利（项）:支出决算为634.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（21）农林水支出（类）水利（款)江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为182.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为2892.07万元，完成预算100%，决算等于预算数。
（23）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为73.00万元，完成预算100%，决算等于预算数。
（24）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算等于预算数。
（25）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为69.28万元，完成预算100%，决算等于预算数。
（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为92.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1520.58万元，其中：
人员经费1396.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
（六）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为17.43万元，完成预算100%，较上年减少5.60万元，下降24.30%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位根据预算金额结合实际情况严格控制“三公”经费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.99万元，占91.7%；公务接待费支出决算1.44万元，占8.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
（1）因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是水利局无因公出国(境)。
（2）公务用车购置及运行维护费支出15.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.44万元，下降17.7%。主要原因是坚持厉行节约,进一步规范公务用车制度,严格公务用车范围。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15.99万元。主要用于防汛工作、水政水资源工作、水土保持工作、农村水利工作、河湖管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）公务接待费支出1.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.17万元，下降60.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出1.44万元，主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待用餐费。国内公务接待16批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：2021年河长制工作考核接待费0.17万元;水土保持核查接待费0.02万元,州水利局山洪灾害检查公务接待费0.05万元;水电站安全生产专项督导工作接待费0.21万元;水土保持生态创建工作接待费0.05万元;省农水中心开展2022年汛期检查接待费0.12万元;省安全委检查安全生产隐患接待费0.04万元;凉山州河长办开展河湖长制督导检查公务接待费0.05万元;省水利厅开展水工程与水文化有机融合调研接待费0.13万元;水利厅调研公务接待费0.17万元;水电站安全隐患排查公务接待费0.02万元;泸州水务局进行农村供水规范化管理交叉检查公务接待费0.14万元;州发改委第三季度水电站安全督导公务接待费0.03万元;州水利局开展水土保持双随机检查公务接待0.05万元;东河水库工程前期工作专题研讨公务接待费0.16;州水利局调研水土保持公务接待0.03万元。
外事接待支出0万元，西昌市水利局无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出937.78万元。
（八）国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2022年，西昌市水利局机关运行经费支出123.95万元，比2021年增加18.65万元，增长17.70%。主要原因是差旅费及职工食堂费用较上年度增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2.政府采购支出情况
2022年，西昌市水利局政府采购支出总额2915.87万元，其中：政府采购货物支出520.61万元、政府采购工程支出1006.97万元、政府采购服务支出1388.29万元。主要用于西昌市大中型水利水电工程移民贷款贴息项目；西昌市三块石水库除险加固新增项目工程；西昌市2022年山洪灾害防治项目非工程措施建设采购项目；西昌市樟木箐镇李家沟村白鹤滩水电站移民生产用地基础设施完善提升工程采购项目；西昌市四五水库除险加固工程新增项目；西昌市高草乡金竹村白鹤滩水电站移民生产用地基础设施建设工程项目；西昌市小型水库安全运行（雨情测报升级）采购项目）；西昌市东河东路（胜利大桥至北环线）沿线围墙及门卫室还建项目）；凉山州西昌市拖琅河小流域水土保持治理示范建设项目设计采购项目；西昌市小型水库安全运行（安全监测）采购项目；西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程监理；西昌市东西海三河六岸生态治理一期工程第三方质量检测采购项目；西昌市山洪灾害防治非工程措施系统维护项目；西昌市34条河流（湖泊）一河（湖）一策编制服务采购项目（第三次）；西昌市2022年防汛物资采购项目；凉山州西昌市拖琅河小流域水土保持治理示范建设项目；采购台式计算机、激光打印机各1台。授予中小企业合同金额2915.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1224.82万元，占政府采购支出总额的42%。
（注：数据来源于财决附03表）
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西昌市水利局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于防汛工作、河长制工作、水政水资源工作等。单价100万元以上专用设备1台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
4.预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对西昌市东西海三河六岸生态治理工程、水利储备项目前期费用、成昆复线西昌市盐中灌区段兴隆堰改建工程、宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路工程2标段工程费用、乡镇、街道河长制工作经费、2022年安远堰挡水工程、三块石水库除险加固工程（项目名称）等39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西昌市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目、西昌市东西海三河六岸生态治理工程、成昆复线西昌市盐中灌区段兴隆堰改建工程、2021年第一批水安全保障工程专项中央预算内投资支出预算资金（专项用于西昌市安宁河干流防洪治理工程）、三块石水库除险加固工程、2021年汛期防汛抗旱抢险资金、西昌市2022年山洪灾害防治项目非工程措施建设、西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程（拖琅河三期）等专项预算项目绩效自评报告，其中，西昌市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：西昌市水利局2022年度设定的总体工作目标完成较好；西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程（拖琅河三期）专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：西昌市水利局成功完成了该项目的所有目标，并且在时间、成本和质量方面都控制在预期范围内，项目实现了预期的效益和效果。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18. 节能环保（类）污染防治（款)水体(项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、国土江河综合整治与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
19.节能环保（类）自然生态保护（款) 生态保护(项）:反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态保护员的劳务报酬等支出。
20、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
21、农林水（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
22、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
23、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
24、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）: 反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
25、农林水（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
26、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监管管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
27、农林水（类）水利（款）防汛（项）: 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28、农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）: 反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。
29、农林水（类）水利（款）农村供水（项）: 反映用于农村供水工程建设等方面的支出。
30、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
31、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
32、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反反映用于农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
33、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他项固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.社会保障和就业支出：大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
36、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
37、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映用于不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
38. 农林水支出：大中型水库库区基金安排的支出(款) 基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设，经济建设、产业发展项目支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件：
2022年省级部门整体绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成（简要介绍）
西昌市水利局内设机构为7个：办公室、水资源和水土保持股（行政审批和政策法规股、西昌市节约用水办公室、西昌市人民政府水土保持委员会办公室）、规划计划和建设管理股、水利股、水旱灾害防御股、河湖管理股，新设立移民安置与后期扶持股；下设下属单位7个：东西海三河管理中心、安宁河应急抢险队、水政监察大队、盐中片区水管站、高枧片区水管站、南宁片区水管站、黑沙河管理站。
（二）机构职能和人员概况（简要介绍）
负责编制全市水利行业财务及项目资金的中长期规划和年度计划；对水利行业专项经费进行监督管理，对水利行业财务管理进行指导；负责全市水利系统国有资产的监督管理。
按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。组织实施流域区域取用水总量控制。制订中长期供水规划，制定水量分配方案和水资源调度方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度。指导河湖生态流量水量管理。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，审核重要水功能区的水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核。组织编制《西昌市水资源公报》。负责计划用水和节约用水工作。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。
负责贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规。研究提出全市水土保持的方针、政策和发展规划；组织编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持预防监督执法组织管理；组织市级立项的开发建设项目水土保持方案的审核、验收，监督开发建设项目水土保持方案实施和收费制度的管理落实；组织指导全市水土流失动态监测和综合防治工作。
指导全市水利系统法治宣传教育和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查，承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。负责协调推进本系统“放管服”改革工作落实，清理规范本系统审批服务事项，规范审批流程。负责受理和办理市人民政府公布的涉及本部门的行政审批事项；承担市本级有关审批服务事项的受理、审批（核准、备案）等工作，推进纳入一体化政务服务平台，负责组织本系统审批服务事项业务培训指导工作。负责机关规范性文件的合法性审查、法律文书文件的合法性审核工作。
贯彻落实农村水利政策，研究提出发展规划，督促实施。指导小型灌排工程建设与改造、农村水利社会化服务体系建设。指导乡镇集中供水、农村安全饮水、节水灌溉及排水、牧区水利等工程建设与管理工作。督促指导已建成水利工程的运行管理、除险加固和水毁修复工作。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料等工作。
组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预防预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。负责水旱灾害防御违规行为的处罚和强制。督促指导已建成防洪工程的除险加固和水毁修复工作。承担市政府防汛抗旱指挥部办公室安排的工作。
负责组织制定全市河湖治理保护规划、协调和落实“一河一策、综合施策、多方共治”；组织指导全市江河、湖泊、城市防洪工程的安全管理；指导全市水域及其岸线、河口、滩涂的管理保护和治理开发；负责江河沿岸和跨（江）河建设项目评估审查；负责河道管理范围内开采砂石的管理工作；承担河长制办公室的具体工作；指导河湖水系连通工作。
贯彻执行国家和省、州关于大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，申报新建水利水电工程后扶人口指标；按季度审核全市后扶人口；指导、审核项目业主编制大中型水利水电工程移民安置规划和项目核准申报工作；指导编制、审核后期扶持项目实施方案和年度计划；组织或参与移民安置规划的调查、咨询和评审工作，按照国家和省、州批准的移民安置规划和年度计划，指导、监督和协调全市实施移民搬迁安置和专项设施建设。负责开展大中型水库移民生产技能培训和劳动力转移培训；组织开展移民统计报表审核、汇总及上报工作。
全市水利系统现有在职职工91人（其中：行政19人、事业50人、临聘人员22人）。
局机关在职人员19人；下属单位：安宁河应急抢险队在职人员18人；河管会在职人员 8人；盐中片区水管站在职人员7人；高枧水管站在职人员5人；黑沙河水管站在职人员3人；南宁片区水管站在职人员5人；水政监察大队在职人员4人。
（三）年度主要工作任务
1.坚持“人民至上、生命至上、安全第一”，持续抓好防汛减灾工作。加强山洪灾害隐患点、水库水电站、在建涉水工程及沿河村组等重点隐患点检查排查，争取资金开展水毁修复治理；加强防汛减灾督导检查和隐患问题整改；继续抓好水旱灾害风险普查；完成非工程措施升级改造；加快推进泸山正面沟道治理。
2.坚持“水利工程补短板”，持续推进项目建设。加快大桥引调水工程、东西海三河水环境综合整治PPP项目建设，完成东西海六岸生态治理一期工程（3.4亿元）、安宁河干流防洪治理工程（太和大桥至鑫源养殖场河段）（1.05亿元）、成昆复线西昌市盐中灌区段兴隆堰改建工程（514万元）、西溪堰纽整治工程（2255万元）、周公堰纽整治工程（1686万元），开工建设西昌市拖琅河琅环镇桃园村段防洪治理工程、四川省邛海流域水生态修复与治理工程（官坝河上游生态治理工程）、泸山森林火灾灾后重建二期项目、山溪河全流域综合治理、成凉园区“5+2”（5条山溪河、团结河、复兴堰）水系改扩建工程等重点工程项目，争取东河水库早日动工建设。
3.坚持“水清、岸绿、景美、河畅、人和”，持续推进河湖长制工作。以河湖清四乱为重点，河湖“一河（湖）一策”方案编制、邛海河湖岸线保护与利用工作与河湖健康评价工作。依托省、州级河长制湖长制基础信息平台，逐步完善西昌市“智慧河长”系统。严格落实长江流域“十年禁渔”。
4.坚持“水利行业强监管”，持续抓好水资源管理。加强水土保持、河道采砂、水电站生态下泄流量、农村安全饮水及水库安全等的领域监管。
5.坚持“大事不出、中事避免、小事可控”原则，持续做好水电移民安置。重点抓好移民安置项目建设，持续推进2020年中央大中型水库移民后期扶持项目（54个投资1400万元）实施，督查抓好信访维稳，确保移民群众在安定、和谐的环境中发展。
6.部门整体支出绩效目标
在2022年度水利局总体目标：完成从河西渠到兴隆堰新建引水渠823.27m；改建、新建幸福村6组排洪渠1223.96m；硬化兴福村2组排涝沟837.19m；新建引水管道401.35m;新建幸福村6组排涝沟一条，长度共617m。新建堤防总长8.41公里,其中左岸堤防3.98公里（复合式2.83公里，生态段1.15公里），右岸堤防4.43公里（复合式3.32公里，生态段1.11公里）；河道综合治理长度8.7km，新建堤防总长6854.38m；完成水政、水保、防洪、水利4个方面执法工作；完成水土保持监测点建设任务；保障4个水管单位及15座水库安全运行，维修养护11座水库，对长村、三块石等8座水库安装大坝安全监测设施。结合实际编制了西昌市2022年度山洪灾害防治非工程措施项目实施方案，本次实施范围位于西昌市全域境内，各乡镇、村组。 项目建设主要内容为：1、山洪灾害补充调查评价。2、山洪灾害监测预警能力巩固提升。3、群测群防体系建设。4、会商中心机房改造升级建设；完成相关山洪知识培训和宣传，完成防汛及山洪灾害防御应急避险演练；防汛期间加强汛期值班制度，确保防汛物资储备量充足，非工程措施安全运行，加大基层群策群防作用，促进相关责任人、巡查人员和预警人员积极主动履职尽责；汛期过后对出现险情的堤防、水库埝堰、渠道、山坪塘、农村供水站等损毁地段及时修复整治，避免出现更大的灾害损失; 完成河湖健康评价、河长制公示牌更换、为河湖长制工作打下科学基础，保障河湖生态健康；完成三河及水利风景区日常管护；保障4个水管单位及15座水库安全运行； 完成2022年移民安置与后期扶持工作。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
西昌市水利局2022年度收入合计29950.78万元。其中一般公共预算财政拨款收入26342.36万元，占87.95%；政府性基金预算财政拨款收入937.78万元，占3.13%；其他收入556.94万元，占1.86%；年初结转和结余2113.70万元，占7.06%。
2.部门总体支出情况
西昌市水利局2022年度资金支出情况，2022年本年支出合计29185.43万元，其中基本支出1520.58万元，占5.21%；项目支出27664.85万元，占94.79%。
3.部门总体结转结余情况
西昌市水利局2022年度部门总体结转结余765.35万元。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
西昌市水利局2022年财政拨款收入共计27280.14万元，其中一般公共预算财政拨款支出26342.36万元，占96.56% ，政府性基金预算财政拨款937.78万元，占3.44%。
2.部门财政拨款支出情况
西昌市水利局2022年财政拨款支出共计27280.14万元，其中一般公共预算财政拨款支出26342.36万元，占96.56% ，政府性基金预算财政拨款937.78万元，占3.44%。
2022年一般公共预算财政拨款支出26342.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出320.00万元，占1.22%；社会保障和就业支出（类）支出282.44万元，占1.07%；卫生健康支出（类）支出83.99万元，占0.32%；节能环保支出（类）支出11473.8万元，占43.56%；农林水支出（类）支出14089.92万元，占53.48%；住房保障支出（类）支出92.21万元，占0.35%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1520.58万元，其中：人员经费1396.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
3.部门财政拨款结转结余情况
西昌市水利局2022年度财政拨款无结转结余。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
西昌市水利局在制定人员类项目绩效目标时，结合实际情况，明确了目标的具体内容、完成时间、考核标准，确保了目标的可实现性和衡量性；在支出控制上，严格控制各项经费支出，遵循节约原则，规范报销流程，确保资金使用的合规性和有效性；在及时处置方面，能够及时处置项目执行过程中的各种情况和问题；能够及时跟踪和掌握人员类项目执行进度，及时发现和解决问题；预算完成方面较好，各项费用支出均严格按照预算计划执行，预算执行率较高；能够合理安排资金使用计划，确保资金的充足性和有效性，同时，也能够对资金使用情况进行监督，及时纠正违规行为，确保资金使用的规范性和效益性。2022年人员类项目不存在资金结余，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
部门绩效目标制定：在部门绩效目标制定阶段，水利局根据自身职责和任务，设定了提高水资源管理效率；降低洪水灾害发生率；保障农村供水安全；促进水资源可持续利用等绩效目标。这些目标的确立，充分考虑了水利局的核心职责和社会需求，旨在提高水利工作的效益和效果。
目标实现：在目标实现阶段，西昌市水利局注重将目标转化为实际行动。具体表现为：用工程措施和非工程措施，如建设防洪设施、加强洪水预警等，降低洪水灾害发生率；通过推进农村供水工程建设、加强水质监测等措施，保障农村供水安全；通过合理调配水资源、推动水生态文明建设等措施，促进水资源可持续利用。
支出控制：西昌市水利局制定了合理的预算计划；注重对支出过程的监控和管理；实际支出与预算一致。
及时处置：在项目实施过程中，能及时发现和解决问题；
对出现的问题能迅速作出反应，制定相应的处置方案； 方案实施迅速且能达到预期效果。
执行进度：明确了各阶段的任务和时间节点；按计划推进项目进度，未出现严重拖延情况；在项目实施过程中，能根据实际情况做出相应的调整。
预算完成情况：在预算执行过程中，严格把控了各项支出；实际完成的预算与计划预算一致。
资金结余率（低效无效率）和违规记录：水利局运转类项目的资金结余率较低，不存在资金结余的情况。同时，项目中也没有出现低效无效率的情况和违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
部门绩效目标制定：在部门绩效目标制定阶段，西昌市水利局针对特定目标类项目进行了全面的调查和分析，结合实际情况制定了合理的绩效目标。这些目标明确、具体、可衡量，直接与部门的核心职责和任务相关。通过制定明确的绩效目标，西昌市水利局为后续的绩效评估打下了良好的基础。
目标实现:西昌市水利局在特定目标类项目的目标实现方面取得了一定的成果。项目的完工进度基本达到预期目标，并且项目质量等级也得到了保证。然而，经济效益的实现还存在一定的差距。这可能需要在后续项目中进一步优化实施策略，提高项目的经济效益。
支出控制:西昌市水利局在特定目标类项目的支出控制方面表现良好。项目实际支出与预算基本保持一致，资金使用效果也较为显著。这与西昌市水利局在预算编制和执行过程中严格把关、合理分配资金是分不开的。但是，仍需注意在项目实施过程中控制支出的同时，要确保不影响项目质量和进度。
及时处置:西昌市水利局在特定目标类项目的及时处置方面尚可。项目能在规定时间内完成，符合既定的时间节点要求。同时，项目实施过程中也遵循了安全标准，未出现重大安全事故。这表明西昌市水利局在项目实施过程中具有良好的应变能力和协调能力。
执行进度:西昌市水利局特定目标类项目的执行进度基本按计划进行。尽管有个别项目出现进度滞后现象，但总体上西昌市水利局采取了有效措施确保项目按计划进度实施。在后续项目中，应继续关注进度管理，提前预见并解决可能影响进度的因素。
预算完成情况:西昌市水利局特定目标类项目的预算完成情况良好。实际支出与预算之间的差异在合理范围内，没有出现大规模超预算的情况。这反映出西昌市水利局在预算编制和执行过程中具有良好的管理和控制能力。
资金结余率（低效无效率）和违规记录:西昌市水利局特定目标类项目的资金结余率较低，不存在资金结余的情况。同时，项目中也没有出现低效无效率的情况和违规记录。这表明项目的实施效果良好，资金使用合理，符合既定的绩效目标。
（二）部门整体履职绩效分析
西昌市水利局2022年按照要求制定绩效目标，年末绩效目标基本实现。为支撑局机关工作的正常运转，保障人员经费和机关办公费的正常支出，2022年，基本支出中人员经费本年度1396.63万元，公用经费123.95万元，按照局机关职能职责，为完成相关工作，2022年项目支出27664.85万元，保障各项目能顺利推进实施。综上，人员类、运转类、特定目标类项目已基本完成相应目标，保证局机关工作的正常运转。
西昌市水利局在项目管理、资金管理、工程质量管理等方面，采取了一系列的措施，不断提升管理能力；注重提升公共服务水平，不断加强信息公开和信息共享工作；注重加强行业监管和执法力度，确保水利行业的稳定和安全。例如，通过开展专项整治行动，严厉打击非法采砂、违法排污等行为，维护了良好的水事秩序。同时，加强对水利工程建设的监督和管理，保障了工程质量和使用安全。各股室履职情况较好
（三）结果应用情况
在内部应用方面，按照相关的财经纪律和财经政策，严格控制部门整体预算支出，使财政资金能够在合理、合法合规的条件下，加快资金支出，盘活资金使用率，使资金的使用更加合理规范，让整体部门支出达到原有的绩效目标。
在自评公开方面，严格按照财政相关文件精神等自评、公开部门整体支出绩效评价，让部门资金在阳光下合理使用，做到公开、透明。
在问题整改和应用结果反馈方面，我局将根据收到的绩效评价的意见和建议，认真归纳和总结，力求在未来做部门整体支出和项目绩效评价时，关于绩效指标的表述更加贴近部门的整体职能职责和项目的实际情况。持续遵守财经纪律，在严把支出关的同时，提高财政资金的利用率。
（四）自评质量
西昌市水利局2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为95分，完成较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位按照国家的法律法规加强预算管理，取得了较好的预算执行效果；资金项目使用合理，规章制度健全，资金做到专款专用、做到资金支付依据和开支标准合法合规。
（二）存在问题
项目拨付时结算评审时间较长；水利项目存在施工期为枯水季节与预算年度存在时间差等。
（三）改进建议
绩效管理是一项长期而任重道远的工作，我们在将绩效管理贯彻落实到具体工作方面还存在一些不足，与严格的绩效管理要求还存在一定差距。在今后的工作中，我们将不断加强绩效管理工作的学习，并在上级部门和市财政局的指导和监督下，进一步完善绩效指标体系的建设，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，重视项目资金的使用安排及使用进度。提高预算编制，使其更为精准。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
2022年省级专项资金预算项目(西昌市安宁河干流防洪治理工程
（太和大桥-鑫源养殖场河段）绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况
西昌市安宁河干流防洪治理工程（太和大桥-鑫源养殖场河段）是“十三五”期间列入了《四川省发展和改革委、四川省水利厅关于印发流域面积3000平方公里以上中小河流治理实施方案中期调整意见的通知》（川发改农经〔2019〕532号文）的项目之一。工程上起安宁河盐中灌区取水坝，下止拟建菜子山大道安宁河大桥。项目建设规模:综合治理河段长约4.2km。防洪标准采用50年一遇洪水，相应的堤防工程级别为3级主要建设内容为：新建堤防总长8.41公里,其中左岸堤防3.98公里（复合式2.83公里，生态段1.15公里），右岸堤防4.43公里（复合式3.32公里，生态段1.11公里）。
2021年3月30日取得了《凉山州发展和改革委员会关于对西昌市安宁河干流防洪治理工程（太和大桥-鑫源养殖场河段）可行性研究报告的批复》（凉发发改农经〔2021〕75号）；2021年4月14日取得了《凉山州水利局关于西昌市安宁河干流防洪治理工程（太和大桥-鑫源养殖场河段）初步设计报告的批复》（凉水行审〔2021〕13号）。
（二）项目绩效目标
2022年总体绩效目标完成新建堤防总长8.41公里,其中左岸堤防3.98公里（复合式2.83公里，生态段1.15公里），右岸堤防4.43公里（复合式3.32公里，生态段1.11公里）。实际完成新建堤防总长8.41公里,其中左岸堤防3.98公里（复合式2.83公里，生态段1.15公里），右岸堤防4.43公里（复合式3.32公里，生态段1.11公里），完成目标计划，实际完成率100%。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用的组织实施步骤可以分为以下几个步骤：
1. 确定评价目标和指标：明确自评的目的、评价的对象和评价指标，例如项目的效果、效率和效益等。
2. 收集数据：通过收集相关资料、实地调查和问卷调查等方式，获取项目实施过程中的各项数据和信息。
3. 数据分析和评价报告编写：根据收集的数据，采用定性和定量相结合的分析方法，对项目的绩效进行评价，并编写评价报告。在报告中，应当客观、详实地阐述项目实施过程中的问题和不足，同时也要总结项目的主要成绩和亮点。
项目采用成本效益分析法自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年5月17日，《四川省发展和改革委员会 四川省水利厅关于转下达流域面积3000平方公里以上中小河流治理工程2021年第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕147号文件）安排项目第一批中央预算内投资2253万元，地方配套1502万元，2021年完成投资3785.90万元。2021年8月17日，《四川省发展和改革委员会 四川省水利厅关于转下达水安全保障工程专项2021年第二批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕298号）安排项目第二批中央预算内投资3844万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。该项目资金来自中央财政和地方配套。
2．资金到位。截止2022年12月预算下达中央财政资金6097万元，地方财政配套资金1502.00万元。
3．资金使用。截止2022年12月31日改项目完成中央财政资金支付3211.02万元，地方财政配套资金支付574.88万元。该项目资金按照既定的资金计划和实际需求进行使用，做到资金专款专用，并做好相关记录和审计工作，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、基本与预算相符。
（三）项目财务管理情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》、《中央财政水利发展资金使用管理办法》等有关法律进行项目财务管理
1.项目招投标完成确定施工单位后，按照合同约定由中标的施工单位，缴纳履约保证金、农民工工资保证金等合同约定的应交各项保证金。
2.资金拨付程序：严格按照基本建设财务管理制度的要求及合同约定对工程进度款进行核实。先由施工单位提出申请，监理根据完成的工程量标准，按合同签订的工程进度比例计算出工程进度款、并出据工程价款付款证书后施工单位在填报工程资金支付报审表，报工程现场管理人员及分管该项目领导签字后报局长审批签字，最后由财务审核后拨付工程款。
3.项目建设资金严格按照批复的建设内容和标准安排使用，不得擅自改变项目建设内容，提高建设标准。专款专用，项目单独核算，并保证项目资料完整，不得以任何方式挤占、截留、滞留、挪用建设资金。
三、项目实施及管理情况
1.业主单位西昌市盐中片区水管站，为了维护自己的利益，确保工程质量，充分发挥投资效益，本着对州委、州政府、市委、市政府和全市人民高度负责的精神，认真履行工程建设“质量终身制”的法定义务和责任，加强工程管理，派遣多名工程技术人员和工程协调人员加入工程管理，执行堤防建设终身责任制，明确责、权、利，与监理单位齐抓共管，签发了施工技术规范，及时协调监理、设计、施工单位有关施工图、设计变更、施工变更、村组补偿协调等多方面工作，及时与各参建方联系，工程建设与城市规划相统一；工程管理人员严格控制地方建材水泥、河砂、砾石、块石等建材的质量；在施工中，加强工程质量管理和控制，对隐蔽工程、重点工程、夜间施工进行值班，督促工程施工，及时组织验收，督促有隐患施工的拆除和弥补措施的实施，杜绝违章操作，确保工程质量。
2.监理单位根据监理合同，严格按业主的要求，尽职尽责，尽心尽力地当好业主代理人；在施工过程中，督促施工单位取样，工程施工在“三检”合格后经监理工程师认证合格才进入下一道工序，对不规范违章施工，按水利工程施工规范采取有效的手段和弥补措施；坚决制止和纠正不规范行为，对工程一些质量可疑部位进行抽检，对发现有缺陷的施工立即进行返工和修补；对施工班组发出了如发现三次或三次以上违规行为的立即清退出场的通知，严格督促工程质量，工程施工按规范施工，工程施工进展顺利。
3.设计单位派谴设计代表多次到现场察看开挖情况和工程实施情况，便于调整设计作好设计修改以保证工程按规范高标准完成。
4.施工单位是质量的保证体系。工程在业主、监理督促下，按投标文件压证施工，并与具有质量检测资质的单位签订了质量检测合同，建立健全了项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，强化全员质量意识，层层落实质量责任制，始终坚持“质量第一，安全第一”施工原则。施工单位在施工过程中严格“三检制”，严格执行单元工程验收制，自觉对自检不合格工程返工，避免质量事故发生。基础经检测全部达到设计的开挖高程，满足设计尺寸；按业主、监理要求采购经认证的材料，砼试压均过到设计要求，砼浇筑、砌筑均按规范进行，外观形象达到施工技术要求。
5.项目实行了法人制、招投标制、合同管理制和监理制。各参建单位资质符合招标要求，人员配备按投标文件承诺配工程质量和安全体系建全。
四、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况分析
数量指标
2022年绩效指标值完成新建左岸堤防长度3.98km、新建右岸堤防长度4.43km，实际完成左岸堤防长度3.98km、新建右岸堤防长度4.43km，完成目标计划，实际完成率100%。
质量指标
2022年绩效指标值工程过程验收合格率、发现问题处置率100%，实际完成工程过程验收合格率、发现问题处置率100%，完成目标计划，实际完成率100%。
时效指标
2022年绩效指标值建设任务完成时间2022年年底，经费支出完成时间2022年年底，实际建设任务完成时间2022年年底、经费支出完成时间2022年底前，完成目标计划，实际完成率100%。
成本指标
2022年绩效指标值项目成本控制6097万元，实际完成绩效指标值项目成本控制6097万元，实际完成率100%。
（二）效益指标完成情况分析
社会效益指标
保障居民社会活动平稳，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
生态效益指标
促进地区生态和谐发展，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
可持续影响指标
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
（三）服务对象满意度指标完成情况
群众满意度指标。完成堤防建设，保障两岸居民生命财产安全。经民意测评，群众满意度均超过90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，绩效评价为合格。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
2022年省级专项资金预算项目（成昆复线西昌市盐中灌区段兴隆堰改建工程）
绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况
西昌市盐中片区水管站实施的成昆复线西昌市盐中灌区段兴隆堰改建工程位于成昆复线西昌西站附近，建设该项目是为了保证兴隆堰干渠在成昆复线西昌西站下游有良好的农业生产灌溉条件。项目建设内容及规模：从河西渠到兴隆堰新建引水渠823.27m；改建、新建幸福村6组排洪渠1223.96m；硬化兴福村2组排涝沟837.19m；新建引水管道401.35m;新建幸福村6组排涝沟一条，长度共617m。
2021年9月13日，取得了《西昌市发展改革和经济信息化局关于成昆复线西昌市盐中灌区段兴隆堰改建工程实施方案的批复》项目经西昌市发展改革和经济信息化局取得实施方案批复（西发改经信审批〔2021〕50号）。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：从河西渠到兴隆堰新建引水渠823.27m；改建、新建幸福村6组排洪渠1223.96m；硬化兴福村2组排涝沟837.19m；新建引水管道401.35m;新建幸福村6组排涝沟一条，长度共617m。
2．项目应实现的具体目标：2022年总体绩效目标完成从河西渠到兴隆堰新建引水渠823.27m；改建、新建幸福村6组排洪渠1223.96m；硬化兴福村2组排涝沟837.19m；新建引水管道401.35m;新建幸福村6组排涝沟一条，长度共617m。。实际完成从河西渠到兴隆堰新建引水渠823.27m；改建、新建幸福村6组排洪渠1223.96m；硬化兴福村2组排涝沟837.19m；新建引水管道401.35m;新建幸福村6组排涝沟一条，长度共617m，完成目标计划，实际完成率100%。
3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用的组织实施步骤可以分为以下几个步骤：
1. 确定评价目标和指标：明确自评的目的、评价的对象和评价指标，例如项目的效果、效率和效益等。
2. 收集数据：通过收集相关资料、实地调查和问卷调查等方式，获取项目实施过程中的各项数据和信息。
3. 数据分析和评价报告编写：根据收集的数据，采用定性和定量相结合的分析方法，对项目的绩效进行评价，并编写评价报告。在报告中，应当客观、详实地阐述项目实施过程中的问题和不足，同时也要总结项目的主要成绩和亮点。
项目采用成本效益分析法自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
严格按项目实施程序对项目进行资金申报，财政资金预算申报进行审核和批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划及到位。
2022年 ，西昌市财政安排预算300万元。
2．资金使用。
截止评价时点项目资金的实际支出300万元，按照施工合同签订的付款要求进行拨付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》、《中央财政水利发展资金使用管理办法》等有关法律进行项目财务管理
1.项目招投标完成确定施工单位后，按照合同约定由中标的施工单位，缴纳履约保证金、农民工工资保证金等合同约定的应交各项保证金。
2.资金拨付程序：严格按照基本建设财务管理制度的要求及合同约定对工程进度款进行核实。先由施工单位提出申请，监理根据完成的工程量标准，按合同签订的工程进度比例计算出工程进度款、并出据工程价款付款证书后施工单位在填报工程资金支付报审表，报工程现场管理人员及分管该项目领导签字后报局长审批签字，最后由财务审核后拨付工程款。
3.项目建设资金严格按照批复的建设内容和标准安排使用，不得擅自改变项目建设内容，提高建设标准。专款专用，项目单独核算，并保证项目资料完整，不得以任何方式挤占、截留、滞留、挪用建设资金。
三、项目实施及管理情况
1.业主单位为了维护自己的利益，确保工程质量，充分发挥投资效益，本着对州委、州政府、市委、市政府和全市人民高度负责的精神，认真履行工程建设“质量终身制”的法定义务和责任，加强工程管理，派遣多名工程技术人员和工程协调人员加入工程管理，执行堤防建设终身责任制，明确责、权、利，与监理单位齐抓共管，签发了施工技术规范，及时协调监理、设计、施工单位有关施工图、设计变更、施工变更、村组补偿协调等多方面工作，及时与各参建方联系，工程建设与城市规划相统一；工程管理人员严格控制地方建材水泥、河砂、砾石、块石等建材的质量；在施工中，加强工程质量管理和控制，对隐蔽工程、重点工程、夜间施工进行值班，督促工程施工，及时组织验收，督促有隐患施工的拆除和弥补措施的实施，杜绝违章操作，确保工程质量。
2.监理单位根据监理合同，严格按业主的要求，尽职尽责，尽心尽力地当好业主代理人；在施工过程中，督促施工单位取样，工程施工在“三检”合格后经监理工程师认证合格才进入下一道工序，对不规范违章施工，按水利工程施工规范采取有效的手段和弥补措施；坚决制止和纠正不规范行为，对工程一些质量可疑部位进行抽检，对发现有缺陷的施工立即进行返工和修补；对施工班组发出了如发现三次或三次以上违规行为的立即清退出场的通知，严格督促工程质量，工程施工按规范施工，工程施工进展顺利。
3.设计单位派谴设计代表多次到现场察看开挖情况和工程实施情况，便于调整设计作好设计修改以保证工程按规范高标准完成。
4.施工单位是质量的保证体系。工程在业主、监理督促下，按投标文件压证施工，并与具有质量检测资质的单位签订了质量检测合同，建立健全了项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，强化全员质量意识，层层落实质量责任制，始终坚持“质量第一，安全第一”施工原则。施工单位在施工过程中严格“三检制”，严格执行单元工程验收制，自觉对自检不合格工程返工，避免质量事故发生。基础经检测全部达到设计的开挖高程，满足设计尺寸；按业主、监理要求采购经认证的材料，砼试压均过到设计要求，砼浇筑、砌筑均按规范进行，外观形象达到施工技术要求。
5.项目实行了法人制、招投标制、合同管理制和监理制。各参建单位资质符合招标要求，人员配备按投标文件承诺配工程质量和安全体系建全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
（1）产出指标完成情况分析
数量指标
2022年绩效指标值完成完成新建沟渠3.5km，新建新建引水管道0.4km，实际完成完成新建沟渠3.5km，新建新建引水管道0.4km，完成目标计划，实际完成率100%。
质量指标
2022年绩效指标值工程过程验收合格率、发现问题处置率100%，实际完成工程过程验收合格率、发现问题处置率100%，完成目标计划，实际完成率100%。
时效指标
2022年绩效指标值建设任务完成时间2022年4月，经费支出完成时间2022年12月底，实际建设任务完成时间2022年4月、经费支出完成时间2022年12月底前，完成目标计划，实际完成率100%。
成本指标
2022年绩效指标值项目成本控制300万元，实际完成绩效指标值项目成本控制300万元，实际完成率100%。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标
保障居民社会活动平稳，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
生态效益指标
促进地区生态和谐发展，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
可持续影响指标
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
（3）服务对象满意度指标完成情况
群众满意度指标。完成堤防建设，保障两岸居民生命财产安全。经民意测评，群众满意度均超过90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，绩效评价为合格。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
2022年省级专项资金预算项目（西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程）
绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况
西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程位于琅环镇。综合治理河段长约8.7km，防洪标准采用10年一遇洪水，相应的堤防工程级别为5级，工程区排涝标准为5年一遇。工程主要建设内容为：新建堤防总长6854.38m。
2021年10月16日，取得了《西昌市水利局关于西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程初步设计报告的批复》项目经西昌市水利局取得初步设计报告批复（西水发〔2021〕188号）。
（二）项目绩效目标
2022年总体绩效目标完成河道综合治理长度8.7km，新建堤防总长6854.38m。实际完成河道综合治理长度8.7km，新建堤防总长6854.38m，完成目标计划，实际完成率100%。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用的组织实施步骤可以分为以下几个步骤：
1.确定评价目标和指标：明确自评的目的、评价的对象和评价指标，例如项目的效果、效率和效益等。
2.收集数据：通过收集相关资料、实地调查和问卷调查等方式，获取项目实施过程中的各项数据和信息。
3.数据分析和评价报告编写：根据收集的数据，采用定性和定量相结合的分析方法，对项目的绩效进行评价，并编写评价报告。在报告中，应当客观、详实地阐述项目实施过程中的问题和不足，同时也要总结项目的主要成绩和亮点。
项目采用成本效益分析法自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
严格按项目实施程序对项目进行资金申报，财政资金预算申报进行审核和批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划及到位。
2020年12月10日，《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2020〕167号）安排项目中央预算内投资2220万元，省级资金170万元。
2.资金使用
截止评价时点项目资金的实际支出2330万元，按照施工合同签订的付款要求进行拨付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》、《中央财政水利发展资金使用管理办法》等有关法律进行项目财务管理
1.项目招投标完成确定施工单位后，按照合同约定由中标的施工单位，缴纳履约保证金、农民工工资保证金等合同约定的应交各项保证金。
2.资金拨付程序：严格按照基本建设财务管理制度的要求及合同约定对工程进度款进行核实。先由施工单位提出申请，监理根据完成的工程量标准，按合同签订的工程进度比例计算出工程进度款、并出据工程价款付款证书后施工单位在填报工程资金支付报审表，报工程现场管理人员及分管该项目领导签字后报局长审批签字，最后由财务审核后拨付工程款。
3.项目建设资金严格按照批复的建设内容和标准安排使用，不得擅自改变项目建设内容，提高建设标准。专款专用，项目单独核算，并保证项目资料完整，不得以任何方式挤占、截留、滞留、挪用建设资金。
三、项目实施及管理情况
1.业主单位为了维护自己的利益，确保工程质量，充分发挥投资效益，本着对州委、州政府、市委、市政府和全市人民高度负责的精神，认真履行工程建设“质量终身制”的法定义务和责任，加强工程管理，派遣多名工程技术人员和工程协调人员加入工程管理，执行堤防建设终身责任制，明确责、权、利，与监理单位齐抓共管，签发了施工技术规范，及时协调监理、设计、施工单位有关施工图、设计变更、施工变更、村组补偿协调等多方面工作，及时与各参建方联系，工程建设与城市规划相统一；工程管理人员严格控制地方建材水泥、河砂、砾石、块石等建材的质量；在施工中，加强工程质量管理和控制，对隐蔽工程、重点工程、夜间施工进行值班，督促工程施工，及时组织验收，督促有隐患施工的拆除和弥补措施的实施，杜绝违章操作，确保工程质量。
2.监理单位根据监理合同，严格按业主的要求，尽职尽责，尽心尽力地当好业主代理人；在施工过程中，督促施工单位取样，工程施工在“三检”合格后经监理工程师认证合格才进入下一道工序，对不规范违章施工，按水利工程施工规范采取有效的手段和弥补措施；坚决制止和纠正不规范行为，对工程一些质量可疑部位进行抽检，对发现有缺陷的施工立即进行返工和修补；对施工班组发出了如发现三次或三次以上违规行为的立即清退出场的通知，严格督促工程质量，工程施工按规范施工，工程施工进展顺利。
3.设计单位派谴设计代表多次到现场察看开挖情况和工程实施情况，便于调整设计作好设计修改以保证工程按规范高标准完成。
4.施工单位是质量的保证体系。工程在业主、监理督促下，按投标文件压证施工，并与具有质量检测资质的单位签订了质量检测合同，建立健全了项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，强化全员质量意识，层层落实质量责任制，始终坚持“质量第一，安全第一”施工原则。施工单位在施工过程中严格“三检制”，严格执行单元工程验收制，自觉对自检不合格工程返工，避免质量事故发生。基础经检测全部达到设计的开挖高程，满足设计尺寸；按业主、监理要求采购经认证的材料，砼试压均过到设计要求，砼浇筑、砌筑均按规范进行，外观形象达到施工技术要求。
5.项目实行了法人制、招投标制、合同管理制和监理制。各参建单位资质符合招标要求，人员配备按投标文件承诺配工程质量和安全体系建全。
四、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况分析
数量指标
2022年绩效指标值完成河道综合治理长度8.7km、新建堤防长度6854.38m，实际完完成河道综合治理长度8.7km、新建堤防长度6854.38m，完成目标计划，实际完成率100%。
质量指标
2022年绩效指标值工程过程验收合格率、发现问题处置率100%，实际完成工程过程验收合格率、发现问题处置率100%，完成目标计划，实际完成率100%。
时效指标
2022年绩效指标值建设任务完成时间2022年7月，经费支出完成时间2022年年底，实际建设任务完成时间2022年7月、经费支出完成时间2022年底前，完成目标计划，实际完成率97.5%。
成本指标
2022年绩效指标值项目成本控制2390万元，实际完成绩效指标值项目成本控制2390万元，实际完成率100%。
（二）效益指标完成情况分析
社会效益指标
保障居民社会活动平稳，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
生态效益指标
促进地区生态和谐发展，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
可持续影响指标
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
（三）服务对象满意度指标完成情况
群众满意度指标。完成堤防建设，保障两岸居民生命财产安全。经民意测评，群众满意度均超过90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，绩效评价为合格。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
2022年省级专项资金预算项目(西昌市东西海三河六岸生态治理工程)绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况
西昌市东西海三河六岸生态治理工程规划建设内容包括新建跌水景观堰及景观闸；新建海河丹桂闸及改造海河挡洪闸；新建东河左岸滨河东路北沿线（北环线～胜利大桥）及滨河东路（南桥～彩虹桥）；南桥拆除重建（含两岸下穿隧道），彩虹桥两岸改建下穿隧道；沿南安河及西河打造航天公园。依据西昌市实际情况，2021年度在西昌市发改局以西昌市东西海三河六岸生态治理一期工程立项，建设内容包括新建景观闸2座，景观堰6座，对应河道疏浚及其配套工程，新建堤带路1.1公里，航天公园三角洲部分建设。项目计划2022年3月开工建设，2022年底前完成主体工程并投入使用。
（二）项目绩效目标
2022年度主要建设内容包括新建景观闸2座，景观堰6座，对应河道疏浚及其配套工程，新建堤带路1.1公里，航天公园三角洲部分建设。项目计划2022年3月开工建设，2022年底前完成主体工程并投入使用。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用的组织实施步骤可以分为以下几个步骤：
1.确定评价目标和指标：明确自评的目的、评价的对象和评价指标，例如项目的效果、效率和效益等。
2.收集数据：通过收集相关资料、实地调查和问卷调查等方式，获取项目实施过程中的各项数据和信息。
3.数据分析和评价报告编写：根据收集的数据，采用定性和定量相结合的分析方法，对项目的绩效进行评价，并编写评价报告。在报告中，应当客观、详实地阐述项目实施过程中的问题和不足，同时也要总结项目的主要成绩和亮点。
项目采用成本效益分析法自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
西昌市东西海三河六岸生态治理工程总体规划投资10亿元，根据资金情况分期建设。目前已经实施了西昌市东西海三河六岸生态治理一期工程，该期申报资金4.56亿元，可研批复资金4.56亿元。2022年预算申报26000万元，同意下达累计10500万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划及到位。截止2022年底，该项目预算资金26000万元，实际到位资金总额10500万元，资金来源全部为市财政，资金到位率40%，资金于2022年底前到位。
2．资金使用。截止2022年底，该项目共支出资金10500万元，资金支付严格按照相关合同约定支付比例进行支付，资金支出与预算下达相符。
（三）项目财务管理情况
在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。
（1）按照《事业单位会计制度》进行会计核算。
（2）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。
（3）制定了《西昌市水务局工程资金管理办法》。
（4）工程项目实行项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管局长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。西昌市东西海三河管理中心为项目业主，安宁水务投资有限责任公司为代建单位，行使业主授权范围内的权利及义务，对施工各方进行监督管理。
（二）项目管理情况。按照项目法人责任制，分管副局长主抓、参建各方具体负责该项目的现场管理。该工程的各参与方均能按照相关法律法规履行职责，严格按照国家规定采取公开招投标，对项目进展情况向社会不定期公开。项目建设全过程手续完备，涉及因现场实际情况与设计不符需变更工程量的严格按照西昌市相关程序履行了变更手续。
（三）项目监管情况。由市水利局、市住建局作为行业主管部门，在项目招标及建设过程中全程参与了监督工作。按照项目法人责任制，分管副局长主抓、参建各方具体负责该项目的现场管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止2022年底，该项目计划建设内容全部完成：新建景观闸2座，景观堰6座，对应河道疏浚及其配套工程，新建堤带路1.1公里，建设航天公园三角洲部分。已完工程的质量达到合格标准，2022年底前已投入使用。成本控制在概算内。
（二）项目效益情况
1.防洪效益
对河道进行底泥疏浚，保证了河道行洪断面，对损坏堤防进行了修复，保证沿河两岸安全度汛。
2.环境效益及生态效益
对河道两岸环境进行治理后，增强了西昌市旅游业的发展，同时周围环境得到美化。
3、社会效益
该项目建设完成后，滨水环境得到极大改善、交通压力得到缓解，防洪能力得到保证，居住在此片区的群众对此工程的修建表示非常满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本项目于2022年3月开工建设，2022年12月底前全部完工，质量合格，达到预期效果。年初预算全部支付完成。
（二）存在的问题
建设资金到位与实际建设不相匹配，存在拖欠工程款问题。
（三）相关建议
项目实施进度资金下达应与施工进度相匹配。
2022年省级专项资金预算项目（西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目）
绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况
西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目位于西昌城区三河。建设内容包含月亮湖湿地公园二期，城区河道治理、截污干管及堤带路工程，泥石流治理及水土保持工程三个子项目。项目计划2018年开工建设，2023年完成建设内容。具体建设内容包括建设1个公园面积超10000平方米，修建道路9条，完成河道整治3公里，修建拦挡2座。
（二）项目绩效目标
西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目位于西昌城区三河。建设内容包含月亮湖湿地公园二期，城区河道治理、截污干管及堤带路工程，泥石流治理及水土保持工程三个子项目。项目计划2018年开工建设，2023年完成建设内容。具体建设内容包括建设1个公园面积超10000平方米，修建道路9条，完成河道整治3公里，修建拦挡2座。根据以往工程施工进度及对该项目前期施工情况及进度分析，申报内容与实际相符且切实可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用的组织实施步骤可以分为以下几个步骤：
1.确定评价目标和指标：明确自评的目的、评价的对象和评价指标，例如项目的效果、效率和效益等。
2.收集数据：通过收集相关资料、实地调查和问卷调查等方式，获取项目实施过程中的各项数据和信息。
3.数据分析和评价报告编写：根据收集的数据，采用定性和定量相结合的分析方法，对项目的绩效进行评价，并编写评价报告。在报告中，应当客观、详实地阐述项目实施过程中的问题和不足，同时也要总结项目的主要成绩和亮点。
项目采用成本效益分析法自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
严格按项目实施程序对项目进行资金申报，财政资金预算申报进行审核和批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划及到位。截止2022年底，该项目到位资金总额1473.803137万元，资金来源全部为市财政，资金到位率100%。
2．资金使用。截止2022年底，该项目共支出资金1473.803137万元，资金支付严格按照相关合同约定支付比例进行支付，资金支出与预算相符。
（三）项目财务管理情况
在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。
（1）按照《事业单位会计制度》进行会计核算。
（2）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。
（3）制定了《西昌市水务局工程资金管理办法》。
（4）工程项目实行项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管局长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。本项目为PPP投资建设模式，西昌市水利局为项目实施机构及行业主管部门行使权限范围内的权利及义务，对参建各方进行监督管理。同时水利局以项目法人（局长）负责制，分管副局长主抓、三河管理中心具体负责该项目的现场管理。
（二）项目管理情况。按照项目法人责任制，参建各方具体负责该项目的现场管理。该工程的各参与方均能按照相关法律法规履行职责，严格按照国家规定采取公开招投标，对项目进展情况向社会不定期公开。项目建设全过程手续完备，涉及因现场实际情况与设计不符需变更工程量的严格按照严格按照PPP建设管理办法变更程序履行了变更手续。
（三）项目监管情况。西昌市水利局作为项目实施机构对本项目的建设进行监督管理，对参建各方的工作情况进行抽查。PPP项目成员单位按照各自的职能职责对项目各流程进行监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
工程计划工期3年，项目开工时间2018年10月，预计完工时间2023年6月。截止2022年底完成月亮湖湿地公园二期建设,城区河道治理、截污干管及堤带路工程完成70%；泥石流治理及水土保持工程完成67%。但因涉及大量征拆工作未能及时协调征用，目前进度存在滞后。已完工程的质量达到合格标准，已完成完工验收。成本控制在概算内。
（二）项目效益情况
西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目位于西昌市城区三河及东西河上游。西昌城区河道整治、堤带路及截污干管工程效益包括水环境改善、防洪减灾效益等相关社会效益。经估算，上述效益平均分配到每年，本项目效益估计约为10500.00万元。该项目建设完成后，滨水环境得到极大改善、交通压力得到缓解，防洪能力得到保证，居住在此片区的群众对此工程的修建表示非常满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本项目于2018年10月开工建设，截止2022年12月底前完工计划工程量的80%，质量合格，达到预期效果。年初预算全部支付完成。
（二）存在的问题
在施工前期未能完全掌握施工红线范围内的地下、地上管线情况，导致施工过程中协调各单位迁改线路时间较长，耽误工期。土地征拆难度大，未能做好预估。
（三）相关建议
在以后的项目中加强项目前期的勘察，进场后及时全面摸排地上、地下线路情况以便及时开展协调迁改事宜，并严格把控施工质量及进度，确保项目保质保量按期完成。
2022年省级专项资金预算项目（宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程
2标段）绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况
宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程2标段位于西河左岸，上起胜利路文化公园，下至宁远桥头处。完成治理河段475m,新建2级堤防及道路568m。
（二）项目绩效目标
该工程建设任务为新建堤防200米，河道疏浚475米，新建道路568米。项目于2020年6月进场施工，一般主汛期开始于6月中旬，因此我单位根据三河历年的河道流量情况和施工单位的施工水平明确施工单位在10月底前完成道路部分地下管线埋设全部工程量,12月前完成堤防部分建设。道路部分要求施工单位在2020年春节前全面完工。由于部分拆迁、电力迁改、供水管网迁改的影响，进度计划未能按时完成，后调整计划完工时间为2021年9月底前。根据合同支付条款的约定，申报资金与实际相符且切实可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用的组织实施步骤可以分为以下几个步骤：
1.确定评价目标和指标：明确自评的目的、评价的对象和评价指标，例如项目的效果、效率和效益等。
2.收集数据：通过收集相关资料、实地调查和问卷调查等方式，获取项目实施过程中的各项数据和信息。
3.数据分析和评价报告编写：根据收集的数据，采用定性和定量相结合的分析方法，对项目的绩效进行评价，并编写评价报告。在报告中，应当客观、详实地阐述项目实施过程中的问题和不足，同时也要总结项目的主要成绩和亮点。
项目采用成本效益分析法自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程项目申报资金1.2亿元，可研批复1.2亿元。根据项目2标段的实施进度，2022年预算申报金额为194万元，财政下达预算194万元。资金的拨付严格按照合同约定及财务支出等的相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划及到位。截止2022年底，该项目本年度到位资金总额194万元，资金来源全部为市财政，资金到位率100%，资金于2022年年初到位。
2．资金使用。截止2022年底，该项目全部预算资金194万元已拨付完成，资金支付严格按照相关合同约定支付比例进行支付，资金支出与预算相符。
（三）项目财务管理情况
在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。
（1）按照《事业单位会计制度》进行会计核算。
（2）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。
（3）制定了《西昌市水务局工程资金管理办法》。
（4）工程项目实行项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管局长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。本项目实行代建制，由安宁水务投资有限责任公司代表西昌市水利局行使业主授权范围内的权利及义务，对施工各方进行监督管理。同时水利局以项目法人（局长）负责制，分管副局长主抓、三河管理中心具体负责该项目的现场管理。
（二）项目管理情况。该工程的各参与方均能按照相关法律法规履行职责，严格按照国家规定采取公开招投标，对项目进展情况向社会不定期公开。项目建设全过程手续完备，涉及因现场实际情况与设计不符需变更工程量的严格按照西昌市相关程序履行了变更手续。
（三）项目监管情况。西昌市水利局作为项目建设单位对本项目的建设进行监督管理，对参建各方的工作情况进行抽查。PPP项目成员单位按照各自的职能职责对项目各流程进行监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
工程计划工期9个月，完成综合治理河道长度475米，其中新建堤防475米，河道疏浚475米，新建道路568米。项目开工时间2020年6月，因涉及前期征地遗留问题及供水管网的的前该问题，2020年年底完成工程量80%，2021年9月完成剩余工程量。已完工程的质量达到合格标准，已完成完工验收。成本控制在概算内。
（二）项目效益情况
西昌市宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程位于西昌市城北片区的西河下游，上起四合桥，下至胜利路文化公园。整治河段所在流域汛期6-9 月降雨集中，洪水发生频繁，几乎每年都会给城区带来一定规模的洪涝灾害。根据水利部颁发《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）和《已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范》（SL206-98）的规定，本项目的多年平均效益，按有、无该项目对比可减免的洪灾损失计算，包括直接防洪效益和间接防洪效益，以频率法计算多年平均值。
1.防洪效益
根据西昌市防洪统计，洪水河道及堤防造成不同程度损坏，造成一定程度的经济损失，修建该工程后可保护下游居民生命财产，可带来防洪效益257万元。
2.环境效益及生态效益
防洪堤防和堤带路修建后，促进西昌市旅游业的发展，同时周围环境得到美化，经估算该工程建好后带来环境效益159万元。
3、社会效益
工程建设过程中同时可提供就业岗位，经计算可带来社会效益93.20万元。
该项目建设完成后，滨水环境得到极大改善、交通压力得到缓解，防洪能力得到保证，居住在此片区的群众对此工程的修建表示非常满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本项目于2020年6月开工建设，2021年9月底前完工，质量合格，达到预期效果。年初预算全部支付完成。
（二）存在的问题
在施工前期勘察设计阶段因项目建设红线内地上部分全部为房屋建筑，因此未能完全掌握施工红线范围内的地下、地上管线情况及高程问题，导致施工过程中协调各单位迁改线路时间较长，耽误工期。
（三）相关建议
无。
第五部分 附表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51340102000097号