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公开时间:2022年 11 月 15 日

第一部分单位概况

一、职能简介..........................................................................................................1

二、2021年重点工作完成情况.............................................................................1

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................7

二、收入决算情况说明..........................................................................................7

三、支出决算情况说明..........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................20

十、其他重要事项的情况说明............................................................................20

第三部分名词解释....................................................................................................23

第四部分附件............................................................................................................30

第五部分附表............................................................................................................31

一、收入支出决算总表.........................................................................................1

二、收入决算表......................................................................................................2

三、支出决算表......................................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................................4

五、财政拨款支出决算明细表..............................................................................5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................6

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................................7

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................8

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................9

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................10

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................11

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................12

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................13

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................14

(注:请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

西昌市水利局是西昌市人民政府的组成部门。主管水利工作，是全市水利工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括:

主要承担贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规;生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;水资源保护工作;防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作;节约用水工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;水土流失的防治工作;指导农村水利工作;涉水违法事件的查处，调解、裁决市属水事纠纷，指导水政监察和水行政执法;全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作;指导河湖水系连通工作;编制部门预决算等。

二、2021年重点工作完成情况

1、树牢“人民至上、生命至上、安全第一”思想，全力做好了防汛减灾工作。

一是理顺组织体系。二是完善处置预案。三是全覆盖开展了防汛应急演练及宣传培训。四是做好防汛物资储备和抢险队伍准备。五是有效推进水毁除险加固，不断完善预警监测系统。六是强化值班值守、预警预报，切实落实提前避让工作。七是扎实开展隐患排查工作。

2、深入推进河湖长制从有名到有能有实转变。

荣获四川省水利厅2020年度全省河湖管理保护、水资源管理、四川水利宣传三项工作先进集体称号。一是实行河长制清单制管理。二是完成全市25条重点山溪河河湖管理范围划定，正在开展(2021-2025年)全市34条重要河湖“一河(湖)一策”方案编制、邛海河湖岸线保护与利用工作与河湖健康评价。三是持续开展“清四乱”专项行动。四是持续加强水土保持、河道采砂、水电站生态下泄流量、水库安全等的重点领域监管。扎实开展小水电清理整改工作。严格监管砂石开采。加强水库设施安全运行监管。强化水土保持监管。

3、持续推进水电移民安置后扶工作。

一是加快推进镇村两项改革“后半篇”文章相关工作，完成全市水电移民重点工作专题调研，制定了《西昌市加强水电移民安置点基层治理工作方案》。二是完成白鹤滩水电站1389人347户从会东搬迁到西昌安置任务。三是协助完成5个移民业主委员会组建，建设移民安置房384套91438平方米。四是有序推进移民安置后扶相关工作。五是加强移民信访维稳工作。

4、坚持“水利工程补短板”，持续推进项目建设。

继续抓好河湖公园建设。邛海:四川省邛海流域水生态修复与治理工程项目子项邛海湿地航道疏浚、官坝河上游生态治理工程初步设计已完成，邛海生态清淤工程正在研究实施方式。东西海三河:全面推进东西海“三河”综合整治项目，加快推进堤带路工程及截污干管工程、河道治理工程。海河防洪治理工程(泸黄高速-安宁河汇口)(4406万元)已完工。三河六岸一期工程可研已完成。西河右岸四合桥头至宁远桥头堤带路工程正在开展初步设计。安宁河流域:安宁河大德阿七段堤防二期工程、安远堰取水枢纽临时工程已完工。安宁河干流防洪治理工程(太和大桥至鑫源养殖场河段)已完成招标;拖琅河琅环镇桃园村段防洪治理工程初步设计已完成，正在控制价送审。成凉园区“5+2”(5条山溪河、团结河、复兴堰)水系改扩建工程前期工作已完成，待资金安排后分期分批实施。

5、切实加强民生水利项目建设。

A. 城乡饮水工程建设;B. 水电移民安置工程建设;C. 围绕农业、林业园区建设，抓好重点水利工程建设。

6、全面完成森林草原防灭火基础设施(消防水池)建设项目、泸山抢险救灾能力提升森林防火及育林水源建设工程、泸山森林火灾灾后重建项目(水网工程)整治牛郎五组山坪塘2座，新建了高家山太阳能泵站，新建干海子、风箱口山顶控制性调节蓄水塘坝3处，新建蓄水池23口，配套输水管网100公里，新增蓄引提水能力5万立方米。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25965.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少3165.26万元，下降10.86%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款较上年减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计25965.01万元，其中:一般公共预算财政拨款收入14189.27万元，占54.65%;政府性基金预算财政拨款收入258.51万元，占1%;其他收入2600.11万元，占10.01%;上年结转8917.13万元，占34.34%。

(注:数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计22922.85万元，其中:基本支出1462.68万元，占6.38%;项目支出21460.17万元，占93.62%。

(注:数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计22922.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5592.70万元，下降19.61%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款比上年减少。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出21838.88万元，占本年支出合计的95.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.63万元，增长1%。变动不大。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出21838.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出278.35万元，占1.27%;卫生健康支出(类)支出90.75万元，占0.42%;节能环保支出(类)支出700万元，占3.21%;农林水支出(类)支出19687.74万元，占90.15%;住房保障支出(类)支出83.63万元，占0.38%;灾害防治及应急管理支出(类)支出997.80万元，占4.57%;一般公共服务支出(类)支出0.60万元。

(注:数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为21838.88，完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为53.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为83.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为75.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为13.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为48.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为33.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为57.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.节能环保(类)天然林保护支出(款)森林管护(项):支出决算为700万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为225.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):支出决算为783.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算为4963.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算为60.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):支出决算为553.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算为108.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为1607.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算为295.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算为265.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算为447.99万元，完成预算100%，决算等于预算数。

22.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为3970.95万元，完成预算100%，决算等于预算数。

23.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为3663.24万元，完成预算100%，决算等于预算数。

24.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算为1200万元，完成预算100%，决算等于预算数。

25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1531.16万元，完成预算100%，决算等于预算数。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为83.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林肖防应急救援(项):支出决算为996万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1462.68万元，其中:

人员经费1357.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费105.30万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.03万元，完成预算175%，决算数大于预算数的主要原因是西昌市公务用车运行维护的费用为定额，而我局车辆老旧导致修车费、油费较高，又因新时代新任务新要求，汛期较往年延长超1个半月、全省小水电清理整改、河湖长制巡河督查、环保河道监管等新任务新要求，车辆使用率较大，造成公务用车运行维护费比预算数高。

(注:上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算19.43万元，占84.37%;公务接待费支出决算3.60万元，占15.63%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.43万元,完成预算239%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.84万元，增长4.52%。主要原因是新增护林防火联乡帮扶下沉任务、疫情防控联乡任务。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中:越野车2辆。

公务用车运行维护费支出19.43万元。主要用于防汛工作、水政水资源工作、水土保持工作、农村水利工作、河湖管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.60万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2020年增加0.92万元，增长34%。主要原因是小水电清理等检查增加。其中:

国内公务接待支出3.60万元，主要用于小水电清理、水利项目检查等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，301人次(不包括陪同人员)，共计支出3.60万元，具体内容包括:州绩效办督导小水电清理整改工作接待费用0.098万元;水电站下泄生态流量州级复核交叉检查工作接待费用0.095万元;长江经济带小水电清理整改督查工作接待费用0.15万元;小水电清理整改抽查工作接待费用0.12万元;州水利局检查清防水池工程工作接待费用0.077万元;水利监督处检查大德堤防工程工作接待费用0.088万元;集中供水工程规范化管理评价复核工作接待费用0.107万元;省水利厅督查堤防、水闸安全运行工作接待费用0.065万元;省河长办督查水电站下泄生态流量工作接待费用0.073万元;省级小水电清理整改工作回头看检查接待费用0.063万元;省河长办督导检查小水电整改工作接待费用0.059万元;拖琅河防洪治理工程竣工验收会议接待费用0.073万元;省州领导调研在建重点水利项目工作接待费用0.16万元;州水利局调研工作接待费用0.173万元;水处厅专项检查水型水库安全运行工作接待费用0.069万元;省防汛地灾督查工作接待0.199万元;2021年度集中供水工程规范化管理州级交叉评价工作接待费用0.106万元;省厅及州水利局农业综合水价改改调研工作接待费用0.089万元;州水利局开展质量提升专项行动交叉督导调研工作接待费用0.133万元;水资源管理工作现场监督工作接待费用0.047万元;长江委调研水利工程建设工作接待费用0.18万元;省防指开展防汛减灾督导按待费用0.19万元;水利安全生产隐患大排查交叉检查工作接待费用0.093万元;旺苍县政协赴西昌市学习考察接待费用0.192万元;2021年度村镇供水工程规范化管理达标评价交叉检查工作接待费用0.098万元;全州水利行业安全生产巡回检查工作接待费用0.075万元;农业农村工作接待费用0.49万元;州水利局检查水资源管理工作接待费用0.07万元;省水利厅督查节水工作接待费用0.07万元;省水利厅小水电清理整改检查工作接待费用0.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1083.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年，西昌市水利局机关运行经费支出105.30万元，比2020年减少12.66万元，下降10.73%。主要原因是厉行节减压缩开支。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2021年，西昌市水利局政府采购支出总额1142.48万元，其中:政府采购货物支出496.68万元、政府采购工程支出208.59万元、政府采购服务支出437.21万元。主要用于2020年度山洪灾害防治非工程措施升级及补充完善采购项目;水旱灾害风险普查采购项目;西昌市通生葡萄产业园区排灌主渠小井河整治工程采购项目;西昌市马鞍乡小关河海拔一千五水厂防洪工程采购项目;川兴灌区农业综合水价改革采购项目;防汛物资紧急采购项目;东西海三河六岸一期工程服务采购项目;泸山森林火灾灾后重建项目(水网二期工程)工程设计服务采购项目;山洪灾害防治非工程措施系统维护采购项目;防汛物资采购;西昌市安宁河干流防洪治理工程(太和大桥-鑫源养殖场河段)采购项目;防汛值班电脑采购项目;防汛值班多功能打印一体机采购项目;防汛值班空调采购项目。授予中小企业合同金额1142.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1142.48万元，占政府采购支出总额的100%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西昌市水利局共有车辆2辆，其中:其他用车2辆，其他用车主要是用于防汛工作、河长制工作、水政水资源工作等，单价50万元以上通用设备2套。

(注:数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对西昌市东西海三河水环境综合整治工程一期、农村饮水安全工程项目、西昌市开元片区“补天窗”水系配套工程、安宁镇康宁村山坪塘整治工程、西昌市山溪河河湖管理范围划定项目、一河一策编制经费、山洪灾害防治非工程措施运行维护费、-宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路工程2标段工程项目、邛海水利风景区日常管护费项目、2021年安远堰挡水工程项目等，开展了预算事前绩效评估，对以上项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

(注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.医疗卫生与计划生育支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位医疗★:指行政事业单位医疗方面的支出。

(1)行政单位医疗★:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2)事业单位医疗★:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.节能环保支出:指政府节能环保支出。

污染防治:指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

水体:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、国土江河综合整治与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务:指城乡社区管理事务支出。

(1) 其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区方面的支出。其他城乡社区支出:指其他用于城乡社区方面的支出。

(1) 其他城乡社区支出:指其他用于城乡社区方面的支出。

13.农林水支出:指政府农林水事务支出。

水利:指用于水利方面的支出。

(1) 行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理

事业单位)的基本支出。

(2)机关服务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(3)水利工程建设:指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等的水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等工程支出。

(4) 水利工程运行与维护:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

(5)水利前期工作:指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作支出。

(6)水土保持:指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、治理、生态修复、预算监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(7) 防汛:指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖。

(8)抗旱:抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

(9)农村水利:国家对农田水利和水井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

(10)江河湖库水系综合整治:江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

(11) 水资源费安排的支出:水资源费收入安排的支出。

(12)农村人畜饮水:用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

(13)其他水利支出:除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

巩固脱贫衔接乡村振兴:反映用于农村(包括国有农场、国有林地)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

(1)农村基础设施建设:反映用于农村欠发达地区村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(2)生产发展:反映用于农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(3)其他项固脱贫衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(4)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出:反映小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出。

(1)基础设施建设和经济发展:反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

16.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

森林消防事务:反映用于森林消防的支出。

其他森林消防事务支出:反映其他用于森林消防方面的支出。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级。参照《2021年政府收支分类科目》)

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表请下载：

决算系统导出财决公开2021年.xls