一、基本职能及主要工作

（一）西昌市水利局职能简介。西昌市水利局是西昌市人民政府的组成部门，主管水利工作，是全市水利工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策。组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织开展水资源调查、评价有关工作；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。负责防治水土流失。组织指导水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。负责全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作。贯彻执行国家和省、州关于大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，申报新建水利水电工程后扶人口指标；按季度审核全市后扶人口；指导、审核项目业主编制大中型水利水电工程移民安置规划和项目核准申报工作；指导编制、审核后期扶持项目实施方案和年度计划；组织或参与移民安置规划的调查、咨询和评审工作，按照国家和省、州批准的移民安置规划和年度计划，指导、监督和协调全市实施移民搬迁安置和专项设施建设。负责开展大中型水库移民生产技能培训和劳动力转移培训；组织开展移民统计报表审核、汇总及上报工作。

（二）市水利局2022年重点工作。

一、坚持人民至上、生命至上、安全第一，持续抓好防汛减灾工作。加强山洪灾害隐患点、水库水电站、在建涉水工程及沿河村组等重点隐患点检查排查，争取资金开展水毁修复治理；加强防汛减灾督导检查和隐患问题整改；继续抓好水旱灾害风险普查；完成非工程措施升级改造；加快推进泸山正面沟道治理。

二、坚持“水利工程补短板”，持续推进项目建设。加快大桥引调水工程、东西海三河水环境综合整治PPP项目建设，完成东西海六岸生态治理一期工程（3.4亿元）、安宁河干流防洪治理工程（太和大桥至鑫源养殖场河段）（1.05亿元）、成昆复线西昌市盐中灌区段兴隆堰改建工程（514万元）、西溪堰纽整治工程（2255万元）、周公堰纽整治工程（1686万元），开工建设西昌市拖琅河琅环镇桃园村段防洪治理工程、四川省邛海流域水生态修复与治理工程（官坝河上游生态治理工程）、泸山森林火灾灾后重建二期项目、山溪河全流域综合治理、成凉园区“5+2”（5条山溪河、团结河、复兴堰）水系改扩建工程等重点工程项目，争取东河水库早日动工建设。

三、坚持“水清、岸绿、景美、河畅、人和”，持续推进河湖长制工作。以河湖清四乱为重点，河湖“一河（湖）一策”方案编制、邛海河湖岸线保护与利用工作与河湖健康评价工作。依托省、州级河长制湖长制基础信息平台，逐步完善西昌市“智慧河长”系统。严格落实长江流域“十年禁渔”。

四、坚持“水利行业强监管”，持续抓好水资源管理。加强水土保持、河道采砂、水电站生态下泄流量、农村安全饮水及水库安全等的领域监管。

   五、坚持“大事不出、中事避免、小事可控”原则，持续做好水电移民安置。重点抓好移民安置项目建设，持续推进2020年中央大中型水库移民后期扶持项目（54个投资1400万元）实施，督查抓好信访维稳，确保移民群众在安定、和谐的环境中发展。

二、部门预算单位构成

市水利（局）下属二级预算单位0个。其中行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位7个，包括：西昌市东西海三河管理中心、西昌市安宁河应急抢险队、西昌市水政监察大队、西昌市盐中片区水管站、西昌市高枧片区水管站、西昌市南宁片区水管站、西昌市黑沙河管理站，预算列入局机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水利（局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出、农林水支出。水利局2022年收支总预算16209.60万元,比2021年收支预算总数减少938.84万元，主要原因是主要是因为项目上年结转数减少。基本支出增加3.34万元，项目支出减少942.18万元。

（一）收入预算情况。

水利（局）2022年收入预算16209.60万元，其中：上年结转11297.24万元，占69.69%；一般公共预算拨款收入4912.36万元，占30.31%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

水利（局）2022年支出预算16209.60万元，其中：基本支出1015.60万元，占6.27%；项目支出15194.00万元，占93.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

水利（局）2022年财政拨款收支总预算16209.60万元,比2021年财政拨款收支总预算减少938.84万元，主要是因为上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13974.94万元、政府性基金预算拨款收入2234.66万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入9062.58万元、上年结转财政拨款资金11297.24万元；支出包括：社会保障和就业支出238.81万元，卫生健康支出89.08万元，住房保障支出74.10万元，农林水支出15807.61万元。（各部门（单位）按本部门预算分类自行补充填写）

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水利（局）2022年一般公共预算当年拨款4912.36万元，比2021年预算数增加704.12万元，主要原因是：项目需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出103.15万元，占2.10%；卫生健康支出89.08万元，占1.81%；住房保障支出74.10万元，占1.51%；农林水支出占4646.03万元，占94.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为159.16万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障单位正常运转。

2、农林水（类）水利（款）机关服务（项）2022年预算数为590.11万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障单位正常运转。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休2022年预算数为5.88万元，主要用于：退休人员活动费等。保障行政退休人员正常开展退休活动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为3.22万元，主要用于：退休人员活动费等。保障事业退休人员正常开展退休活动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为80.14万元，主要用于：单位人员养老保险缴费支出。保障单位职工退休后的退休费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为9.90万元，主要用于：单位死亡人员家属遗属补助。保障单位遗属生活补助。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为4.01万元，主要用于：单位伤残人员伤残补助。保障退休伤残人员的抚恤费。。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.69万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。保障行政在职、退休人员的医疗保险。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为56.39万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。保障事业在职、退休人员的医疗保险。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数为1110.00万元，主要用于：成昆复线西昌市盐中灌区段兴隆堰改建工程、三块石水库除险加固工程、西昌市二中护城河暗涵抢险工程等项目。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为65.00万元，主要用于：主要用于：盐中片区水管站、南宁片区水管站、高枧片区水管站、黑沙河管理站正常运转经费及水利防洪岁专项经费。保障水管单位的正常运行；保证辖区河道、渠系水流畅通、卫生、整洁，确保两岸人民生命财产安全。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2022年预算数为500.00万元，主要用于：水利项目、储备项目前期费用，推进东河水库工程，太和大桥-鑫源养殖场，海河防洪治理工程一二期，拖琅河桃园村段堤防工程，东西海三河六岸工程等项目的前期工作。

13、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为192.58万元，主要用于：主要用于：行政审批技术审查及水土保持监测点运行管护、鹅掌河流域的治理和封闭管护。保障为确保行政审批科学、客观、准确，需委托专家对水土保持方案、取水许可等行政审批项目进行技术审查的资金；为掌握水土流失基础数据，需建立水土保持监测点进行常年监测的监测费用。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为29.00万元，主要用于：对水资源现状调查，年度取水、用水、耗水、分配进行统计以及合理性分析。保障开展水资源调查评价及科学考察所需经费。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为788.40万元，主要用于：山洪灾害防治非工程措施运行维护费、山洪灾害防御责任人报酬、防汛专项经费、防汛物资费用、2022年安远堰挡水工程资金。保障按照相关规划或实施方案，资金用于自动网站建设、监测预警平台完善、山洪灾害调查评价、预警设施设备配置，群测群防体系建设、综合保障体系建设等方面的建设内容。防汛专项经费，加强汛期值班值守，确保雨情、水情、工情的及时上传下达；整治安远堰挡水建筑物，保障1.04万亩农田灌溉。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2022年预算数为82.00万元，主要用于：江河湖库的水系综合整治，用于河湖健康评价、河湖岸线规划与利用、河长制工作宣传、河湖管理范围划定、河长制日常专项经费绩效目标为确保实现河道水质与水环境持续改善。保障开展河长制“六进”宣传活动、开展“一河一档”建档工作、河长制信息化平台建设等相关工作；河湖管理范围划定，开展河湖调查测绘、洪水分析、范围划定、打桩定界等工作。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为1129.78万元，主要用于：单位办公场所租赁费、物管费、办公场所日常维护费用等、西昌市水利工程质量监督站专项经费、水利机关运行经费、邛海水利风景区管护经费、东西海三河的管护经费、西昌市东西海三河水环境综合整治工程一期（月亮湖湿地公园）剩余工程海河清淤及左岸附属工程清淤场地租赁费、宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路工程2标段工程费用。保障保障水利办公用房，机关正常运行。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74.10万元，主要用于：按规定比例为本单位人员缴纳的住房公积金单位部分。保障按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利局2022年一般公共预算基本支出1015.60万元，其中：

（一）人员经费882.84万元。主要包括：基本工资277.26万元，津贴补贴74.68万元，奖金23.10万元，绩效工资135.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.14万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费89.08万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金74.10万元，其他工资福利支出111.54万元，其他社会保障缴费3.23万元，离休费0万元，生活补助9.90万元，奖励金0万元，抚恤金:4.01万元，退休费0.17万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费132.76万元。主要包括：办公费20.30万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费4.00万元、差旅费23.00万元、通费用13.47万元，公务接待费5.00万元，工会经费9.75万元、福利费16.43万元、公务用车运行维护费5.40万元和其他商品和服务支出30.61万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数10.40万元，其中：公务接待费5.00万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。

（一）公务接待费较2021年预算持平（持平 /下降）。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2022年保持经费预算不增长。

（二）因公出国（境）经费无。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降33.33%。主要原因是其中一辆车转为特种车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

水利局2022年共使用政府性基金预算当年拨款2234.66万元。其中：

（一）移民补助上年结转数135.66万元， 主要用于：2021年度中央大中型水库移民后期扶持项目。

（二）基础设施建设和经济发展上年结转数：2099.00万元，主要用于：2021年省级大中型水库移民后期扶持资金（国家重大项目白鹤滩、乌东德水电站移民专项补助）、2021年省级大中型水库移民后期扶持资金、2021年度中央大中型水库移民后期扶持项目资金项目。    

九、国有资本经营预算支出情况说明

水利(局)2022年未使用国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，水利（局）7个下属单位及局机关行政单位的机关运行经费财政拨款预算为180.00万元，比2021年预算减少20.00万元，下降10.00%。

（二）政府采购情况。2022年，水利（局）安排政府采购预算242.10万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、防汛物资、工程项目、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，水利（局）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、执法执勤用车1 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年水利(局)项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释（各预算单位结合自身工作实际，参考对口州级部门预算公开情况填列）

如：1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

13、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14、农林水（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

16、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

17、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）: 反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

18、农林水（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

19、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监管管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

20、农林水（类）水利（款）防汛（项）: 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

21、农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）: 反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

22、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

23、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   27.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件.部门预算公开表.xlsx