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公开时间：2021年10月11日

第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作..................................................4

二、机构设置...........................................................7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...........................................8

二、收入决算情况说明...................................................8

三、支出决算情况说明...................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................19

十、其他重要事项的情况说明............................................19

第三部分名词解释..........................................................31

第四部分附件

附件1..................................................................37

附件2..................................................................40

第五部分附表

一、收入支出决算总表....................................................1

二、收入决算表..........................................................2

三、支出决算表..........................................................3

四、财政拨款收入支出决算总表............................................4

五、财政拨款支出决算明细表..............................................5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................6

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................7

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................8

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................9

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................10

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................11

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................12

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........................13

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................14

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

西昌市水利局是西昌市人民政府的组成部门。主管水利工作，是全市水利工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

主要承担贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规；生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；水资源保护工作；防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；水土流失的防治工作；指导农村水利工作；涉水违法事件的查处，调解、裁决市属水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作；指导河湖水系连通工作；编制部门预决算等。

（二）2020年重点工作完成情况。

西昌市水利局是西昌市人民政府的组成部门。主管水利工作，是全市水利工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

主要承担贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规；生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；水资源保护工作；防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；水土流失的防治工作；指导农村水利工作；涉水违法事件的查处，调解、裁决市属水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作；指导河湖水系连通工作；编制部门预决算等。

（二）2020年重点工作完成情况。

我局坚持以习近平生态文明思想为指导，落实党的十九届五中全会精神，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，以“水利工程补短板夯弱项、水利行业强监管优服务”为工作主线，加强水安全保障基础设施建设，创新水管理体制机制，为加快融入成渝地区双城经济圈建设，建设“攀西地区现代化国际性中心城市”做贡献。

1、围绕城乡饮水工程、河湖公园建设、农田水利建设三个重点，全力推进项目建设。

2020年续建项目6个，新开工项目7个，竣工项目4个，正在开展前期项目30个。

（1）持续推进“邛海-安宁河”河湖公园建设。邛海：邛海示范河湖建设顺利通过水利部验收；邛海水生态治理与修复项目已取得可研批复，即将开工建设；官坝河水生态治理项目主体工程已完工。东西海三河：加快推进东西海“三河”综合整治项目建设，月亮湖湿地公园二期建成开园；西河宁远桥文化公园至四合桥堤带路二期工程开工建设；东河水库项目已完成可研审查。安宁河流域：完成安宁河农文旅生态走廊樟木示范段的水利基础设施项目建设；安宁河大德阿七段堤防二期、海河六期（泸黄高速至安宁河汇口段）堤防项目开工建设。

（2）切实加强城乡饮水工程建设。一是大桥水库引调水工程正加紧建设。二是抓实水利部暗访发现问题整改。工作。三是安全饮水建设全面推进。

（3）加紧水利工程建设。一是抓紧开展森林草原防灭火整改各项工作。新建自动雨量监测点；全面完成泸山次生灾害抢险救灾冲沟治理谷坊和抢险救灾通道建设；加快推进重点林区消防蓄水池及泸山防火育林水网建设，泸山抢险救灾能力提升森林防火及育林水源工程已开工建设；二是完成了铁路水系中坝片区工程、安远堰临时拦水工程、富华园林农业生态示范园工程、2020年水利血防工程建设。三是开元片区“补天窗”项目配套水利工程、西昌市月华片区万亩果园水系配套项目已开工建设。

2、深入贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，全力做好防汛减灾工作。

认真贯彻习近平总书记关于防灾救灾减灾“两个坚持、三个转变”要求，坚持“生命至上、人民至上、安全第一”原则，在市委、市政府高度重视下，各乡镇、街道履职尽责，全年没有发生因灾人员伤亡。一是完善组织机构，修订完善应急预案，及时召开全市防汛减灾工作会议和防汛减灾会商会，对防汛减灾进行安排部署。二是保障资金投入，投入资金840余万元，汛前完成了全市乡镇水毁修复加固工程。三是加强防汛减灾宣传、培训、演练。相关责任人业务培训，山洪灾害隐患点、重点区域、人口密集地等地点防汛与避灾演练全覆盖。四是做好防汛物资储备和抢险队伍准备。全市汛前储备物资。五是扎实开展汛前隐患排查、汛中督查暗访，及时完成整改工作。

3、深入推进河湖长制从有名到有实。

一是邛海顺利通过水利部全国首批示范河湖建设验收。二是全面完善河湖长制工作体系。三是开展河湖管理范围划定工作。四是“清四乱”专项行动效果显著。五是加快河湖长制信息化进程。

4、强化水行政执法监督。

一是加强河道采砂监管。二是完成小水电清理整治工作。三是加强水土保持执法。四是加强违法取水查处。

二、机构设置

西昌市水利局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

预算列入西昌市水利局，未单列预算单位包括：

1. 西昌市安宁河应急抢险队

2. 西昌市东西海三河管理中心

3. 西昌市水政监察大队

4. 西昌市盐中片区水管站

5. 西昌市高枧片区水管站

6. 西昌市南宁片区水管站

7. 西昌市黑沙河管理站

第二部分2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29,130.27万元。与2019年相比，收、支总计各增加10,597.74万元，增长57.18%。主要变动原因是上年本级预算结转数年末全部上缴财政。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计27,040.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,702.10万元，占76.56%；政府性基金预算财政拨款收入6,224万元，占23.02%；其他收入113.92万元，占0.42%。（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  三、支出决算情况说明

    2020年本年支出合计16,290.07万元，其中：基本支出1,398.91万元，占8.59%；项目支出14,891.17万元，占91.41%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计28,512.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,541.04万元，增长58.65%。主要变动原因是2019年年末本级财政资金结转数上缴财政。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

          （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10,103.93万元，占本年支出合计的62.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3179.18万元，下降23.93%。主要变动原因是降浮比例不大，预算支出按程序支出（400万元以上项目每次拨付需财政评审）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10,103.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出218.57万元，占2.16%；卫生健康支出88.56万元，占0.88%；农林水支出8,505.92万元，占84.18%；节能环保支出500万元，占4.95%；住房保障支出82.47万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出708.42万元，占7.01%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10,103.93万元,完成预算46.1%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为90.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为29.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为13.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:

支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项）:支出决算为33.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗(项）:支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保（类）其他节能环保支出（款)其他节能环保支出(项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）水利（款)行政运行（项）:支出决算为260.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）水利（款)机关服务（项）:支出决算为748.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）水利（款)水利工程建设（项）:支出决算为622.86万元，完成预算9.44%，决算数小于预算数的主要原因是12月底下达水生态治理中小河流治理资金4685万元。

13.农林水支出（类）水利（款)水利工程运行与维护（项）:支出决算为30.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）水利（款)水利前期工作（项）:支出决算为869.9万元，完成预算86.99%，决算数小于预算数的主要原因是财政评审未出。

15.农林水支出（类）水利（款)水土保持（项）:支出决算为14.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）水利（款)水资源节约管理与保护（项）:支出决算为9.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款)防汛（项）:支出决算为2，161.25万元，完成预算78.85%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目建设单位未开到发票，未能拨付。

18.农林水支出（类）水利（款)抗旱（项）:支出决算为61.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）水利（款)农村水利（项）:支出决算为345.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

20.农林水支出（类）水利（款)江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为442.64万元，完成预算60.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完工,因工程项目汛期水生态植物不能种植，只能次年种植，当年预算拨付未达到100%。

21.农林水支出（类）水利（款)信息管理（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）水利（款)农村人畜饮水（项）:支出决算为1199.63万元，完成预算79.32%，决算数小于预算数的主要原因是2020年农村饮水安全项目当年正在实施中。

23.农林水支出（类）水利（款)其他水利支出（项）:支出决算为1,252.11万元，完成预算32.36%，决算数小于预算数的主要原因是一些项目2020年做前期工作，2021年实施。

24.农林水支出（类）扶贫（款)农村基础设施建设（项）:支出决算为465.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）:支出决算为82.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出(项）:支出决算为708.42万元，完成预算88.55%，决算数小于预算数的主要原因是本项目已完成，待财评财审后拨付尾款。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,398.9万元，其中：

人员经费1,280.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费117.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.27万元，完成预算204%，决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧修理费用高、油费高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.59万元，占87.4%；公务接待费支出决算2.68万元，占12.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出18.59万元,完成预算344%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加6.22万元，增长50.28%。主要原因是小水电清理整治等工作主要在边远的乡镇，车辆使用频率高，造成车辆燃油费、修理费用高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

2.公务用车运行维护费支出18.59万元。主要用于山洪灾害防治非工程、西昌市山溪河河湖管理范围划定、环保水源地保护围栏、西昌市东西海三河水环境综合整治项目、宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥前头堤带路拓宽工程项目、安宁河谷“农、文、旅”生态走廊樟木试验段一期工程项目、人饮项目等工程项目，防汛抢险工作、河长制工作、水土保持工作、水电站下泄生态流量监管工作、水政监察和水行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.68万元，完成预算53.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.68万元，下降20.23%。变动不大。其中：

国内公务接待支出2.68万元，主要用于调研邛海水土保持餐费0.051万元；河湖“清四乱”检查餐费0.041万元；邛海河长制工作调研观光车费0.08万元；安宁河、雅砻江河长制工作调研餐费0.11万元；安宁河干流防治踏勘工作餐费0.43万元；水资源管理节约用水监督检查餐费0.037万元；调查安宁河流域水资源调度餐费0.10万元；邛海流域水资源调度餐费0.095万元；邛海流域水生态修复与治理可研餐费0.22万元；考察水生态餐费0.17万元；调研工作餐费0.08万元；取水工程设施检查餐费0.16万元；“一条例一办法”执法检查餐费0.20万元；调研西昌市河长制工作餐费0.24万元；督导农村饮水工作餐费0.04万元；全省水利工作综合督导餐费0.14万元；遥控监管图斑复查整改督导餐费0.03万元；水土保持整改餐费0.02万元；大桥引水工程后续对接工作餐费0.26万元；邛海示范河湖建设验收会务费0.09万元；调研邛海湿地餐费0.13万元；加强河湖长制及水利脱贫攻坚宣传摄影采风餐费0.20万元；考察邛海水生态餐费0.10万元(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待23批次，275人次（不包括陪同人员），共计支出2.68万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6,010.62万元。

    九.国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，西昌市水利局机关运行经费支出117.96万元，比2019年减少68.56万元，下降36.76%。主要原因是厉行节减压缩开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，西昌市水利局政府采购支出总额6,900.34万元，其中：政府采购货物支出275.57万元、政府采购工程支出5,207.79万元、政府采购服务支出1,416.97万元。主要用于高枧片区水管站西昌市2020年18处乡镇集中饮水水源地保护建设项目；盐中片区水管站长村沟供水站工程；高枧片区水管站玛增依乌乡腰占坡村自主搬迁管网延伸工程；安宁河干流西昌市黄联关阿七段二期防洪治理工程；邛海湿地内部连通水系清淤工程第三方勘探设计服务项目；山洪灾害非工程措施系统运行维护服务项目；漫水湾枢纽左干渠渠系配套工程；山溪河河湖管理范围划定项目等。授予中小企业合同金额4,176.99万元，占政府采购支出总额的60.54%，其中：授予小微企业合同金额2,655.55万元，占政府采购支出总额的38.48%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市水利局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆主要是用于防汛工作等。单价50万元以上通用设备2台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对四川省已成中型灌区盐中灌区配套改造工程，西河左岸宁远桥、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽二期工程，西河战训基地还建，水利项目、储备项目前期，监理等费用，水土保持监测点运行管护，西昌富华园林现代农业生态示范园山溪排洪工程建设项目，水利、防洪岁修资金，山洪灾害防治非工程措施运行维护费，西昌市山溪河河湖管理范围划定，西昌市官坝河水环境治理工程等项目开展了预算事前绩效评估，对四川省已成中型灌区盐中灌区配套改造工程，西河左岸宁远桥、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽二期工程，西河战训基地还建，水土保持监测点运行管护，西昌富华园林现代农业生态示范园山溪排洪工程建设项目，水利、防洪岁修资金，山洪灾害防治非工程措施运行维护费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取西昌富华园林现代农业生态示范园山溪排洪工程建设项目个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对水利前期项目、官坝河水生态治理工程项目、泸山3.30火灾次生灾害防御抢险救灾应急工程项目、西昌市2020年度水利建设扶贫项目、高仓河、干沟河防洪治理工程5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，我局坚持以习近平生态文明思想为指导，落实党的十九届五中全会精神，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，以“水利工程补短板夯弱项、水利行业强监管优服务”为工作主线，加强水安全保障基础设施建设，创新水管理体制机制，为加快融入成渝地区双城经济圈建设，建设“攀西地区现代化国际性中心城市”做贡献。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看改善邛海取水点水质，具有消除水源地风险隐患提高防洪标准；为人民生命财产安全提供了有力保障；有效保护西昌全市人民赖以生存的邛海水源；能有效保护下游村庄、农田、果园、鱼塘等当地村民财产安全。通过实施一系列防治措施，最大限度改善地质环境，尽量避免或减小地质灾害对人民生命财产安全的危害，促进人与资源环境的和谐，实现可持续发展；继续推进农村饮用水安全项目，使农村群众喝上放心水。

        项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“水利前期项目”“官坝河水生态治理工程项目”“泸山3.30火灾次生灾害防御抢险救灾应急工程项目”“西昌市2020年度水利建设扶贫项目”“高仓河、干沟河防洪治理”等13个项目绩效目标实际完成情况。

（1）水利前期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为869.90万元，完成预算的86.99%。通过项目实施，完成了10余个水利项目的储备工作，为争取上级资金，提高防洪标准保障人民生命财产安全提供了有力保障。

（2）官坝河水生态治理工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数850万元，执行数为613.76万元，完成预算的72.2%。通过项目实施，改善邛海取水点水质，消除水源地风险隐患，保障凉山州及州府所在地西昌市居民用水安全。

该项目完成拦砂坝1座、河岸加高272米，疏浚河道1. 59km,

改造堤顶3. 72km，拦砂底坎18座；本工程植物措施面积为20.55hm2，共栽植乔木722株，灌木1585株，水生植物12.90 hm2，花卉2.48 hm2，播撒草籽0.68 hm2。

通过对官坝河中下游各拦沙底坎、河道的生态修复，利用河道高差形成梯级河道生态沉砂池，逐级消能并拦截细小颗粒和粘质泥沙，以达到净水的目的。

（3）泸山3.30火灾次生灾害防御抢险救灾应急工程项目,目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为708.423万元，完成预算的88.55%。通过项目实施对177条大小冲沟建设谷坊等临时拦挡，能够对稳定沟床、拦挡上游砂石、枯枝和可能形成的泥石流有十分重要的拦挡和减缓作用；能有效保护下游人民生命安全，体现“生命至上、安全第一”的管理理念。能有效保护西昌全市人民赖以生存的邛海水源；能有效保护下游村庄、农田、果园、鱼塘等当地村民财产安全。通过实施一系列防治措施，最大限度改善地质环境，尽量避免或减小地质灾害对人民生命财产安全的危害，促进人与资源环境的和谐，实现可持续发展。

    （4）西昌市2020年度水利建设扶贫项目目标完成情况综述:项目全年预算数1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%，通过项目实施保障18027人安全饮水，巩固提升18个乡镇、办事处80处供水系统等，存在的主要问题是项目竣工结算资料未完善。下一步改进措施：督促各施工单位尽快完善相关竣工结算资料。

（5）高仓河、干沟河防洪治理工程尾款,目标完成情况综述。项目全年预算数497万元，执行数为491万元，完成预算的97%。通过项目实施堤防规划和堤线布置符合生态田园区规划的要求，堤防建设与生态田园区规划协调一致，堤型选择也与生态田园区规划相结合，将规划生态田园区核心部分的河段设计成生态堤防，使河道防洪与城市建设完美结合，让高仓河、干沟河堤防建成后成为生态田园内一道亮丽的风景线。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市水利局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对水利前期项目、官坝河水生态治理工程项目、泸山3.30火灾次生灾害防御抢险救灾应急工程项目、西昌市2020年度水利建设扶贫项目、高仓河、干沟河防洪治理工程项目开展了绩效评价，《水利前期项目2020年绩效评价报告》、《官坝河水生态治理工程项目2020年绩效评价报告》、《泸山3.30火灾次生灾害防御抢险救灾应急工程项目2020年绩效评价报告》、《西昌市水利建设扶贫项目2020年绩效评价报告》《高仓河、干沟河防洪治理工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、（一）归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

1. 未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 其他行政事业单位离退休支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

1. 死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2. 伤残抚恤：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.医疗卫生与计划生育支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位医疗★：指行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗★：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗★：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.节能环保支出：指政府节能环保支出。

污染防治：指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、国土江河综合整治与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务：指城乡社区管理事务支出。

（1） 其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区方面的支出。
其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

（1） 其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

13.农林水支出：指政府农林水事务支出。

水利：指用于水利方面的支出。

（1） 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理

事业单位）的基本支出。

（2）机关服务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（3）水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等的水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等工程支出。

（4） 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

（5）水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作支出。

（6）水土保持：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、治理、生态修复、预算监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（7） 防汛：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖。

（8）抗旱：抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（9）农村水利：国家对农田水利和水井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（10）江河湖库水系综合整治：江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

（11） 水资源费安排的支出：水资源费收入安排的支出。

（12）农村人畜饮水：用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（13）其他水利支出：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出：反映小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出。

 （1）基础设施建设和经济发展：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

16.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

森林消防事务：反映用于森林消防的支出。

其他森林消防事务支出：反映其他用于森林消防方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

西昌市水利局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市水利局内设办公室、水旱灾害防御股、规计股、水资源和水土保持股（西昌市水土保持办公室）、（西昌市节约用水办公室）、河湖管理股、水利股6个股室；下设西昌市东西海三河管理中心、安宁河应急抢险队、盐中片区水管站、高枧片区水管站、南宁片区水管站、黑沙河管理站、水政监察大队7个下属单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策。组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利水电固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

　　贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

　　负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

　　指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

　　负责防治水土流失。组织指导水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水行政规费的征收。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

负责全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作。统一编制河道采砂规划、发放采砂许可证。

负责开展水利和对外合作交流工作。组织开展水利科技项目研究、技术推广和成果管理。

（三）人员概况。

全市水利系统现有在职工68人（其中：行政17人，事业51人）。与上年比：在职人员行政人员调出1人，事业人员调出1人，事业人员考进2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

一般公共预算财政拨款收入20,702.10万元，政府性基金预算财政拨款收入6,224.00万元。

1.部门财政资金支出情况。

一般公共预算财政拨款支出10,103.94万元，政府性基金预算财政拨款支出6,010.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

进行了部门绩效目标制定、目标完成情况较好、预算编制准确率有待提高、支出控制一般、执行进度一般、预算完成情况较好。

     （二）结果应用情况。

部门自评质量较好、应用结果反馈情况良好，提高了预算资金的使用成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算完成情况较好。预算支出进度有待提高，预算编制需更科学合理。

 （二）存在问题。

有些项目预算年末才下达，不能够在当年进行项目的执行。项目前期工作开展情况不能达到预估时间节点。

（三）改进建议。

上级预算资金能尽早安排下达；提高预算编制的科学性、合理性。

附件2

水利前期项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年，我市水利前期工作经费市财政预算安排1000万元，主要用于全市水利项目的规划、设计、审查费等。

（二）项目绩效目标。

完成10个水利项目的前期工作。争取上级资金4000万元。

（三）项目自评步骤及方法。

根据年初申报的绩效目标，逐项对标进度、质量、成本采用成本效益法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

水利前期项目2020年申报预算1000万元，实际下达1000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。计划下达市财政资金1000万元

2．资金到位。实际到位市财政资金1000万元

3．资金使用。截至目前拨付869.90万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，剩余未支付资金，因财评一直未出具报告导致未能及时拨付。

（三）项目财务管理情况。

在资金拨付过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织情况分析。在项目实施过程中，明确了业主单位与相关责任人，明确了项目建设所要达到的具体任务和目标。市水利局规计股为水利前期工作经费实施牵头股室。通过前阶段工作，目前多个项目已列入四川省“十四五”水安全保障规划。 

2、项目管理情况分析。确定开展规划编制的股室为项目具体实施股室，负责项目前期工作的监管，确保资金使用规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

水利项目前期费用支付了西昌市成凉工业园区范家河、团结河、北沟河、柳家河等7条河流综合治理工程，西昌市安宁河干流防洪治理工程（月华白条河汇口-万古吊桥河段）、（太和大桥-鑫源养殖场河段）、（马裕大桥-经久堤防河段）等3段工程，邛海流域水生态修复与治理规划工程，泸山森林防火及育林水网建设工程等10余个项目前期费用。报告评审通过率100%。

1. 项目效益情况。

水利项目前期储备在社会效益方面，有有利于尽早、及时实施水利工程项目提高防洪标准保障人民生命财产安全。编制的方案报告可持续性影响指标规划设计参考年限大于10年。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，自评得分95分。

（二）存在的问题。

     水利前期费用在财政评审过程较长，导致前期费用拨付滞后。

（三）相关建议。

建议前期费用进度款，取消财政评审程序，仅对最后一次拨款进行评审，以提高资金使用效率，保证前期项目进度。

西昌市官坝河水生态治理工程项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本概况

1、项目立项、资金申报的依据

党的十八大以来，党中央、习近平总书记高度重视生态文明建设，从中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局的战略高度，鲜明提出绿色发展理念，强力推进生态文明建设。习近平同志提出了一系列关于生态文明建设的新理念新思想新战略，为推进生态文明建设提供了理论指导和行动指南。

《西部地区重点生态区综合治理规划纲要（2012－2020年）》将官坝河上游的昭觉、喜德列为国家层面的重点生态功能区，提出针对该区天然林退化、草原超载过牧、珍稀物种濒危、水土流失和山地灾害多发等重大生态问题，重点加强天然林、湿地、草原等生态系统保护与修复，强化生物多样性保护与自然保护区建设，加强山地灾害防治、重点地区水土流失综合治理和重大开发项目植被恢复。

《四川省主体功能区规划》将官坝河上游的昭觉、喜德纳入大小凉山水土保持和生物多样性生态功能区。针对该区水土流失严重、地质灾害多发、水电矿产开发破坏植被等重大生态问题，重点加强水土流失综合治理和生物多样性保护，加强山地灾害防治，加大水电矿山生态整治修复力度。

《四川省“十三五”生态保护与建设规划》提出，川西南山地区，包括攀枝花市、凉山州(不含木里县)、雅安市的汉源县和石棉县等23个县(市、区)，水土流失严重，是长江流域水土流失防治的重点区域。这个区域生态保护与建设以森林生态功能提升、生物多样性保护、安宁河流域农田保护性耕作与污染治理、金沙江流域及大小凉山水土保持、干热河谷造林绿化为重点，采取天然林资源保护、退耕还林还草、保护性耕作、水土保持措施等多种措施，修复自然生态系统，防治水土流失，提高区域生态系统的功能与作用。其中，大小凉山水土保持和生物多样性生态功能区应重点加强小流域综合治理、生物多样性保护和陡坡耕地退耕还林等措施，加强山地灾害防治。

《凉山州生态保护与建设（2015-2020年）推进工作方案》（凉府办函〔2015〕287号）中指出在2015-2020年这个工作阶段，在以金沙江、雅砻江、大渡河水系沿岸为主的流域生态带，大力营造沿江沿河防护林带，改善生态环境，防止水域荒漠化的发生。坚持在开发中保护、在保护中开发。继续实施陡坡地退耕还林，加强泥石流沟道和滑坡等山地灾害防治，恢复流域生态系统。加大对重大建设工程的生态治理和恢复力度，减少不合理的水资源开发利用，加大天然林保护力度，加快形成功能完善的流域水土保持生态带。

该《推进工作方案》在“主要任务及分工”部分提出保护和恢复湿地与河湖生态系统的主要任务，即主要开展湿地保护与恢复工程、中小河流山洪治理、重要河湖水生态保护与恢复工程，恢复湿地面积，提高现有湿地自然保护区的保护功能和管理能力。加强山洪灾害防治和预警预报系统建设，提高防震减灾能力。

官坝河水生态治理是进行邛海湿地恢复工程建设的需要；是保护邛海水质、保护区域内生态环境资源的要求；是促进农业生产发展，改善农村环境的需要；对保障人民群众身体健康，促进当地生态文明建设，具有十分重要的意义。因此，开展官坝河水生态治理工作势在必行。

围绕习近平主席关于“生态文明建设”和“长江上游生态屏障建设”的中心思想，结合“水污染防治行动计划”的要求，以改善区域水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，强化源头控制，水陆统筹，系统推进流域的水生态保护和水资源管理，开展官坝河中下游泥沙拦挡、清淤工程、生态修复三个方面的工程，建设中下游拦砂坝1座、拦沙底坎18座，形成层层相连的沉砂池，沉砂池内种植具拦沙净化功能的水生植物，种植面积约20.55万平方米，同时开展生态驳岸，河底清淤、生态岛等工程，恢复官坝河下游河道水生态环境。

2、项目主管单位对本项目的管理职责

官坝河生态治理与修复项目实行流域水系和行政区划分级管理相结合的管理体制，由西昌市水利局主管，下设管理所，对其进行具体管理。

项目资金由西昌市在地方年度基建投资计划中落实。西昌市水利局做到专款专储、专款专用，保证配套资金定额到位，并严格执行三制（即项目法人制、招投标制和工程监理制），切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管体制，确保示范工程质量和按期完工。

西昌市水利局负责项目合同管理。市水利局与施工单位签订施工承包合同，逐级落实治理任务和责任，明确规定项目的投资额度、工程规模、技术标准、完成数量、质量和工期。负责将工程进度统计后上报西昌市相关单位。负责每月对各个工程点进行检查，监督工程质量，督促工程进度，随时接受国家有关部门抽查，对验收不合格的，进行返工，确保工程质量。

3、资金的管理、分配

西昌市水利局负责项目资金管理。项目资金严格按照审批工程建设内容专款专用，不挤占、挪用和浪费，保证资金及时到位，工程按时保质保量完成。定期对项目资金使用情况进行审计，确保管好用好项目资金。

4、资金采用财政控制价评审报告的控制价进行招标。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

西昌市官坝河水生态治理工程主要开展泥沙拦挡、清淤、生态修复三个方面的工程，申报资金规模1829.80万元。其中泥沙拦挡部分工程投资估算为1250.22万元，清淤部分投资估算为39.96万元，生态修复部分投资估算为539.62万元。

围绕习近平主席关于“生态文明建设”和“长江上游生态屏障建设”的中心思想，结合“水污染防治行动计划”的要求，以改善区域水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，强化源头控制，水陆统筹，系统推进流域的水生态保护和水资源管理，开展官坝河中下游泥沙拦挡、清淤工程、生态修复三个方面的工程，建设中下游拦砂坝1座、拦沙底坎18座，形成层层相连的沉砂池，沉砂池内种植具拦沙净化功能的水生植物，种植面积约20.55万平方米，同时开展生态驳岸，河底清淤、生态岛等工程，恢复官坝河下游河道水生态环境。

项目实施后，对改善防治区生态环境现状，减少水土流失，遏制生态环境恶化，防治泥石流、滑坡危害的发生等方面将发挥积极作用；有效解决长期以来备受困扰的悬移质泥沙入湖问题，可减少推移质及细颗粒泥沙1.5万立方米，极大降低入海泥沙量，确保邛海生态环境的进一步改善和提高，达到保护邛海和改善生态环境的双重效果。官坝河入湖口水质得到持续改善，稳定达到《地表水环境质量标准》的Ⅱ类水质标准。同时修复官坝河流域受损的自然生态环境，提升安宁河及邛海水体上游的水源涵养功能，延长邛海寿命，改善邛海取水点水质，具有消除水源地风险隐患，保障凉山州及州府所在地西昌市居民用水安全的重要意义。

2.1总体绩效目标

以构建长江上游生态屏障为总体目标，防治结合开展流域生态治理及修复。到2020年，官坝河流域清水产流机制持续完善，泥沙入湖现象得到改善，入湖口水质得到持续改善，流域生态系统稳定性增强，生态环境质量得到明显改善。

2.2专项绩效指标

2.2.1水环境质量指标

官坝河入湖口水质总体达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。

2.2.2污染物总量控制指标

泥沙削减量1.5万立方米。

2.2.3生态建设与恢复指标

河道生态恢复面积10万平方米。

2.3项目实施进度计划

本项目安排在一个枯水期内完成，上年11月1日至30日为施工准备期，第一年12月至第二年4月为主体工程施工期，5月为工程完建期，工程总工期为6个月。工程总进度见下表。

图1‑1官坝河水生态治理工程施工进度计划表

（1）工程筹建期

工程筹建期在第一年11月以前完成，不计入总工期，开展场外输电线路的架设、招标、评标、签约等工作，为施工进场创造良好的施工环境。

（2）工程准备期

工程准备期安排在第一年的11月，计1个月。包括征地、平整场地、施工便道、临时房屋等施工所需临时设施建设。

（3）工程施工

第一年12月至第二年4月为主体工程施工，共计5个月。

（4）工程完建期

第二年5月份为工程完建期 ，计1个月。完成扫尾工程。

3、该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目可行性报告以及“二上”预算评审项目到预期目标情况，项目资金到位和使用情况、项目完成情况、项目管理运行情况、项目的经济收益和社会效益情况等进行共性考评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市水利局2019年申请中央财政长江经济带生态保护修复奖励资金500万元，申请中央资金主要实施内容为：新建拦砂坝1座；河岸加高272m；新建拦砂底坎18座；疏浚官坝河河道1.59km。栽种对应生态沉砂池植物措施面积为3.43hm2。工程估算总投资1829.8万元，其中申请中央财政长江经济带生态保护修复奖励资金500万元，其余1329.8万元为地方财政配套。

2019年1月，市财政局根据西市财企业【2019】14号文件，下达中央水污染防治专项资金500万元到我单位用于实施官坝河水生态治理项目。2019年西昌市财政安排资金84.87万元用于前期工作费用。2020年西昌市财政预算安排资金350万元用于项目建设配套资金，用于支付2020年项目完工80%的工程款。剩余资金将在项目审计完成后西昌市财政预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划、到位情况

该项目计划投资共1829.80万元，其中2019年1月市财政下达中央水污染防治专项资金500万元到我单位用于实施官坝河水生态治理项目。2019年西昌市财政安排资金84.87万元用于前期工作费用。2020年西昌市财政预算安排资金350万元用于项目建设配套资金。剩余资金将在项目审计完成后西昌市财政预算安排。

2、资金使用情况

财评控制价为1223万元，通过招标还会下浮一定比例，2019年西昌市财政安排资金84.87万元用于前期工作费用；2020年到位资金850万元（其中：中央财政长江经济条保护修复奖励专项资金500万元，市财政安排350万元），用于支付2020年项目完工80%的工程款，当前市财政安排的350万元已支付113.76万元，余236.24万元。剩余工程款待审计完成后下一年度财政预算安排。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本项目资金严格按照审批工程建设内容专款专用，不挤占、挪用和浪费，保证资金及时到位，工程按时保质保量完成。定期对项目资金使用情况进行审计，确保管好用好项目资金。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

官坝河生态治理与修复项目实行流域水系和行政区划分级管理相结合的管理体制，由西昌市水利局主管，下设管理所，对其进行具体管理。

项目资金由西昌市在地方年度基建投资计划中落实。西昌市水利局要做到专款专储、专款专用，保证配套资金定额到位，并严格执行三制（即项目法人制、招投标制和工程监理制），切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管体制，确保示范工程质量和按期完工。

（二）项目管理情况

我单位严格按项目基本建设程序，严格实行项目法人制、招投标制、合同管理制、项目监理制来实施建设管理项目。我单位负责项目资金管理、项目合同管理、工程监管和检查验收。按照“明确责任、层层落实、责任到人”的要求建立目标责任制，我单位与施工单位签订施工承包合同，逐级落实治理任务和责任，明确规定项目的投资额度、工程规模、技术标准、完成数量、质量和工期。责任到人，层层落实，确保各项工程的有效实施和按时完成。

（三）工程监管情况

我单位严格实行工程监理制度，严格控制工程质量，及时发现问题，及时反馈，并及时制定应对措施。加强对项目的合同管理，并协调建设单位与施工单位及各方面的关系。监理工程师严格按照监理规则，从工程建设的各个环节入手，严格实行“三控制”制度。

成立监督小组，由监督小组对各项工程措施的实施情况进行监督检查，严格执行基本项目建设程序。负责每月对各个工程点进行检查，监督工程质量，督促工程进度，随时接受国家有关部门抽查，对验收不合格的，进行返工，确保工程质量。

项目运行期间，加大水保监督执法力度，坚决禁止毁林毁草、陡坡开荒、挖沙采矿等破坏行为，流域各行政区域制定有关减少人为水土流失，保护生态环境的乡规民约，巩固治理成果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止绩效评价日，该项目因处于邛海湿地范围内，需编制和审批水保、环评报告、湿地影响评价等报告，前期工作程序多、复杂，加之受疫情影响，导致该项目前期推进有所滞后，但目前该项目已经发布施工招标公告，3月12日开标，3月20日开工建设，9月底完工。

在官坝河中下游，即出山口已建拦砂坝下游约350m处新建拦砂坝1座，对上游已建272m防洪堤堤顶进行加高1.3m，新建18座拦砂底坎，疏浚长度1.59km。对川兴大桥以上的3720m的已建堤防的堤顶进行改造，初步拟定从左到右依次为3m宽人行道，2m宽绿化带，4m宽骑行道，人行道与骑行道采用0.2m厚彩色混凝土铺砌，2m宽绿化带间距25m布置一排120w，5m杆高的双灯型太阳能路灯。在官坝河中下游部分河段（已建防洪堤至已建拦砂坝的200m河段）实施生态驳岸工程。为拦截官坝河上游、中游随水流输送的悬移质泥沙，结合29座拦沙底坎的建设，在官坝河中下游各拦沙底坎间通过河道的生态修复，利用河道高差形成梯级河道生态沉砂池，逐级消能并拦截细小颗粒和粘质泥沙，以达到净水的目的。

项目效益情况

1、水环境质量目标

官坝河入湖口水质得到持续改善，稳定达到《地表水环境质量标准》的Ⅱ类水质标准。同时修复官坝河流域受损的自然生态环境，提升安宁河及邛海水体上游的水源涵养功能，延长邛海寿命，改善邛海取水点水质，具有消除水源地风险隐患，保障凉山州及州府所在地西昌市居民用水安全的重要意义。

2、水污染防治重点工作

泥沙削减量1.5万m3。河道生态恢复面积10万m2。

3、经济社会效益

该项目是水生态治理项目，治理后可增加旅游收入，经济效益较显著。

4、满意度指标

项目实施后，对改善防治区生态环境现状，减少水土流失，遏制生态环境恶化，防治泥石流、滑坡危害的发生等方面将发挥积极作用；有效解决长期以来备受困扰的悬移质泥沙入湖问题，可减少推移质及细颗粒泥沙1.5万m3，极大降低入海泥沙量，确保邛海生态环境的进一步改善和提高，达到保护邛海和改善生态环境的双重效果，群众满意度指标100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

西昌市官坝河水生态治理工程以构建长江上游生态屏障为总体目标，防治结合开展流域生态治理及修复。到2020年，官坝河流域清水产流机制持续完善，泥沙入湖现象得到改善，入湖口水质得到持续改善，流域生态系统稳定性增强，生态环境质量得到明显改善。从项目决策、管理项目完成、实施效果、专项项目支出绩效评价指标体系及受益群体满意度来看，总体较好，绩效评价得分为98分,绩效评价结果为优。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

泸山3.30火灾次生灾害防御抢险救灾应急工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、2020年3月30日,西昌市经久乡发生森林火灾,火势迅連蔓延,数止4月2日,过火面积约30平方公里,受火灾影响,火区大面积植被损毁,加之区内山高坡陡,沟壑纵横,次生地质灾害呈易发、多发、群发态势,沙及全市5个乡镇,特别是邛泸风景区周边(新村街道办),对邛泸风景区及西昌集中引用水源地(邛海)产生严重威胁,同时威胁区域内约17000人的生命財产安全,地质灾害防治形势更严峻,压力更大火灾发生后,习近平总书记对西昌市经久森林火灾作出重要指示,要求坚决遏制事故灾难多发势头,全力保障人民群众生命和财产安全,为切实做好火后次生地质灾害防治工作,努力把地质灾害风险和损失降至最低,西昌市委市政府于2020年4月20日组织召开“西昌市经久乡森林火灾火后次生灾害治理工作会议”,对火区下一步地质灾害防治工作作出详细部署,要求按各处隐患点易发程度及危害程度,分年度进行地质灾害工程治理,确保人民群众生命财产安全。

1. 项目概算资金1200万元

3、资金为专款专用。

4、资金采用应急抢险设计队伍进行勘测设计，制定实施方案分配资金。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要实施内容为：泸山片区170余条冲沟，实施临时拦挡及抢险救灾通道。

2、项目实施后能有效保护下游人民生命安全，体现“生命至上、安全第一”的管理理念；能有效保护西昌全市人民赖以生存的邛海水源；能有效保护下游村庄、农田、果园、鱼塘等当地村民财产安全。通过实施一系列防治措施，最大限度改善地质环境，尽量避免或减小地质灾害对人民生命财产安全的危害，促进人与资源环境的和谐，实现可持续发展。项目目前已全部完工。

3、评价申报内容于实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评实行实施科室对实施项目逐项清理登记，汇总评价。

采用目标预定与实施效果比较法，通过分析财政支出所能产生的实际效果与项目预定目标的比较，分析完成或未完成目标的因素，评价财政支出绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

泸山3.30火灾次生灾害防御抢险救灾应急工程项目由西昌市人民政府同意资金安排，计划总投资1200万元，市水利局拨付资金708.423万元，剩余资金待财政评审后进行支付。资金来源全部为市财政投资。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。

市财政资金计划总投资1200万元。

2、资金到位。

市财政资金到位800万元。

3、资金使用。

市财政资金使用708.423万元，剩余资金待财政评审后进行支付。

（三）项目财务管理情况。

1、按照《行政单位会计制度》进行会计核算。

2、在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。

3、单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施根据西昌市人民政府《西昌市经济学森林火灾次生灾害防治工作会议纪要》（第20期）会议要求我局在此次森林火灾区域设立自动雨量计，加强降雨量监测预警，并对危险程度大的冲沟采取应急临时工程处置。施工过程中市水利局对实施工程进行技术指导，受益乡镇负责对工程进度、工程质量监督控制。由受益乡镇及市水利局、设计单位、监理单位对完工工程进行初验。

1. 项目管理情况

施工过程中，实施方案分为7个标段，由2020年成立的应急抢险队伍按抽签的队伍排序实施。

1. 项目监管情况

项目主管部门为市水利局，市水利局采取不定时、暗访、等方式对工程施工进行检查，对不符合施工要求的程序进行督促正整改。对重要隐蔽工程进行全面的技术指导。监管效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成谷坊1026处，应急抢险通道60公里。质量基本符合要求、严格按照合同规定工期实施完成。成本控制率为小于等于安排资金。

（二）项目效益情况。

本项目通过对177条大小冲沟建设谷坊等临时拦挡，能够对稳定沟床、拦挡上游砂石、枯枝和可能形成的泥石流有十分重要的拦挡和减缓作用；能有效保护下游人民生命安全，体现“生命至上、安全第一”的管理理念。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

能有效保护西昌全市人民赖以生存的邛海水源；能有效保护下游村庄、农田、果园、鱼塘等当地村民财产安全。通过实施一系列防治措施，最大限度改善地质环境，尽量避免或减小地质灾害对人民生命财产安全的危害，促进人与资源环境的和谐， 实现可持续发展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

高仓河、干沟河防洪治理工程尾款2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、西昌市高仓河和干沟河防洪治理一期工程位于西昌市邛海东岸生态田园区详细规划区域范围内，实施堤防规划和堤线布置符合生态田园区规划的要求，堤防建设与生态田园区规划协调一致，堤型选择也与生态田园区规划相结合，将规划生态田园区核心部分的河段设计成生态堤防，使河道防洪与城市建设完美结合，让高仓河、干沟河堤防建成后成为生态田园内一道亮丽的风景线。项目主管部门为西昌市水利局。项目在建设实行了项目法人制、建设监理制和合同管理制，严格按照招标核准事项规范招标。

2、项目以西昌市发展和改革局关于西昌市高仓河、干沟河防洪治理工程可行性研究报告批复（西发改【2014】62号

）文件批复我局。项目估算总投资9128.24万元，资金来源为市财政投资。

3、资金为专款专用。

4、资金采用财政控制价评审报告的控制价进行招标。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要实施内容为：西昌市高仓河、干沟河防洪治理工程位于西昌市高枧乡和川兴镇，本次防洪治理工程实施河段高仓河上起凉山州林科所，干沟河上起东干渠渡槽处，两河在横穿S307省道（合盐路），于合盐路下游约1.5公里处汇合，汇合后的河道横穿环湖东路进入邛海湿地三期（烟雨鹭洲），本次实施河段止于环湖东路桥。项目建设主要内容为：治理河段总长9.90km，其中汇口以上高仓河长4.10km，汇口以上干沟河长3.23km，汇口以下河段长2.57km；河道治理后总长8.66km，其中高仓河河道长3.26km，干沟河河道长2.85km，汇口以下河道长2.55km；实施河段全为新建堤防，新建堤防总长17.32km，其中高仓河新建堤防长6.52km，干沟河新建堤防长5.69km，汇口以下河道新建堤防长5.11km。

2、项目实施后消除河道安全隐患能有效保护下游村庄、农田、果园、鱼塘等当地村民财产安全，促进人与资源环境的和谐， 实现可持续发展。项目目前已全部完工。

3、评价申报内容于实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评实行实施科室对实施项目逐项清理登记造册，汇总评价。

采用目标预定与实施效果比较法，通过分析财政支出所能产生的实际效果与项目预定目标的比较，分析完成或未完成目标的因素，评价财政支出绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

高仓河、干沟河防洪治理工程项目由西昌市人民政府同意资金安排，工程中标价：工程中标价2008.2736万元，资金来源全部为市财政投资。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。

市财政资金计划总投资2008.2736万元。

2、资金到位。

审计结束后本次尾款市财政资金到位491.96万元。

3、资金使用。

市财政资金使用491.96万元。

  （三）项目财务管理情况。

1、按照《行政单位会计制度》进行会计核算。

2、在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。

3、单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施由西昌市发展和改革局以西昌市发展和改革局关于西昌市高仓河、干沟河防洪治理工程可行性研究报告批复（西发改【2014】62号）文件批复我局项目实施。由我单位委托招标代理公司进行公开招标选定施工单位，通过竞争性谈判选定监理单位，进行施工，施工过程中我局多次进入施工现场进行查看，工程完工后由设计单位、监理单位、我局一同进行初验。

    （二）项目管理情况

项目施工单位由公开招标选定，监理单位对工程进度、工程质量监督严格控制。

    （三）项目监管情况

项目主管部门为市水利局，市水利局采取不定时、暗访、等方式对工程施工进行检查，对不符合施工要求的程序进行督促正整改。对重要隐蔽工程进行全面的技术指导。监管效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

治理河段总长9.90km，其中汇口以上高仓河长4.10km，汇口以上干沟河长3.23km，汇口以下河段长2.57km；河道治理后总长8.66km，其中高仓河河道长3.26km，干沟河河道长2.85km，汇口以下河道长2.55km；实施河段全为新建堤防，新建堤防总长17.32km，其中高仓河新建堤防长6.52km，干沟河新建堤防长5.69km，汇口以下河道新建堤防长5.11km。质量基本符合要求、严格按照合同规定工期实施完成。成本控制率为小于等于安排资金。

（二）项目效益情况。

通过实施高仓河、干沟河防洪治理工程，保障了西昌市的社会稳定，提高人民群众的防灾、避灾能力，保护了人民群众的生命财产安全，对山溪河、安宁河的险段进行了整治，在汛期来临 前使人民群众不再受到洪水威胁，使项目区生态环境得到有效改善，群众真正得到实惠，对地方经济的发展将起到促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

高仓河、干沟河防洪治理工程的实施及正常运行有效保护了沿河居住村民的生命财产安生，促进了农业经济的发展，受益群众相当满意，并感谢党和政府及时修复水毁险段，给他们创造了一个平安的生产生活环境使他们能安居乐业。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表请下载：2020年决算公开附表.xls