目录

公开时间：2020年11月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作  ..............................................4

二、机构设置..........................................................9

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................................10

二、收入决算情况说明..................................................11

三、支出决算情况说明..................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................20

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................23

十、其他重要事项的情况说明 ...........................................23

第三部分 名词解释.........................................................38

第四部分 附件

附件1..................................................................45

附件2..................................................................49

第五部分 附表.............................................................79

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1．主要职能。

贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策。组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利水电固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

负责防治水土流失。组织指导水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水行政规费的征收。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

负责全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作。统一编制河道采砂规划、发放采砂许可证。    

负责开展水利和对外合作交流工作。组织开展水利科技项目研究、技术推广和成果管理。

（二）2019年重点工作完成情况。

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

1、围绕城乡饮水工程、河湖公园建设、农田水利建设三个重点，全力推进项目建设

今年以来续建项目7个，新开工项目20个，竣工项目19个，完成投资约4.1亿元，正在开展前期项目25个。

（1）全面推进“邛海-安宁河”河湖公园建设。邛海：被水利部纳入全国17个首批示范河湖建设名单，积极推进邛海水生态修复与治理项目，完成可研编制；先期启动总投资约8759万元邛海湿地航道疏浚及绿化提升工程项目规划方案已基本完成，正在开展可研编制；总投资1800余万元的官坝河水生态治理项目已进入招标，明年开工建设。东西海三河：东西海“三河”综合整治PPP项目全面推进，完成月亮湖二期胜利路下穿隧道、东西河景观区、东河桥主体工程及西河拦挡坝、调蓄闸水下工程；完成西河左岸四合桥至文化公园堤带路主体工程建设；完成东河水库可研技术审查、洪水影响评价报告专项审查、水资源论证报告专项审查、水土保持报告专项审查，力争12月底取得长江委可研审查意见，其他项目立项相关要件正在加快推进；西河四合桥至宁远桥左岸堤带路二期项目已完成立项，初步设计报告已通过审查，力争春节后开工建设。安宁河流域：投资近3000万元的拖琅河二期工程已完成；投资1.7亿元的安宁河农文旅樟木示范段水利基础设施EPC项目已开工建设；安宁河干流黄联-阿七段大德堤防二期去年底已完成前期工作，上级资金安排已纳入日程安排，但由于资金未下达未开工，已进入招投标阶段；安宁河4段堤防正在开展项目前期工作，其中太和大桥-鑫源养殖场段防洪治理工程（一期、二期）可研编制已基本完成，力争年内报省水利厅审查。

（2）大力推进城乡饮水工程建设。一是总投资13亿元的大桥水库引调水工程9月正式开工建设。二是完成12处农村饮用水源地保护区规范化项目建设。三是投入1000余万元涉及中坝乡大中村等10个乡镇、11个村安全饮水工程主体工程已完成。四是2018年开工，投入3000余万元，覆盖黄联、高草、裕隆三个乡镇、18个村、4万人的农村安全饮水工程，已全部完工投入使用。五是投入520余万元对原供水站实施巩固提升和脱贫攻坚“两不愁三保障”大排查涉及284户的安全饮水工程，10月底全部完成整改。

（3）大力推进农田水利工程建设。一是完成2018年高效节水灌溉工程。二是积极推进成昆铁路水系恢复工程建设，中坝片区（包括佑君、中坝、阿七、黄水等）工程项目已开工建设。三是建设大桥水库灌区二期工程项目已全面开工建设，做好了工程协调服务工作。

2、深入贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，全力做好防汛减灾工作

今年防汛救灾工作，在市委、市政府高度重视下，各乡镇、街道履职尽责，可以说是“人努力、天帮忙”，全年没有发生因灾人员伤亡。一是完善组织机构，及时召开全市防汛减灾工作会议，对防汛减灾进行安排部署。二是加大资金投入，投入资金1500余万元，汛前完成了全市40个乡镇的水毁修复加固工程。三是加强防汛减灾宣传、培训、演练。相关责任人业务培训，山洪灾害隐患点、重点区域、人口密集地等地点防汛与避灾演练全覆盖。四是做好防汛物资储备和抢险队伍准备。全市汛前物资储备近255万元，通过公开程序组建了7支应急抢险队伍，对8处9次险情及时组织抢险。五是扎实开展隐患排查工作。多次开展全面排查，发现隐患73处及时完成整改。六是强化值班值守、加强预警预报。通过多种形式督查、检查，各乡镇、街道履职尽责，认真值班值守，及时预警预报。黄水乡7月19日突发山洪泥石流，成功避险就是部门、乡村及时预警预报的结果。

3、深入推进河湖长制从有名到有实

一是在全国总工会、水利部组织的长江经济带最美河湖评比中，邛海荣获“长江经济带2018年最美河流（湖泊）”荣誉称号。二是顺利通过水利部河湖长制工作总结评估考核，考核组对西昌市河湖长制工作给予高度评价。三是继续完善一河一策，开展河湖管理划界工作，今年首批市管河流官坝河等9条河湖划界工作已开展。四是督促各级河长严格按规定开展巡河（湖）工作，持续开展清河行动。全面开展清理河道垃圾、开荒垦荒、违规乱建、排污排放、违法采砂、河道淤塞等工作。累计清理整治河道1500公里，清理垃圾约16865吨。制定“清四乱”问题清单，已销号7个，累计搬离砂石20余万方，其余点位正在加紧实施。五是加强水土保持、河道采砂、水电站生态下泄流量、水库安全等的监管。编制并经省厅审查完成《西昌市2020-2024年安宁河西昌段河道采砂规划》。开展长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动，排查核实省、州级项目62个，累计现场检查项目53个（次）。六是印发《西昌市河湖长制“六进”宣传方案》，进一步加强河湖长制工作宣传，增强全民参与河湖管理的广度和深度。

二、机构设置

西昌市水利局下属二级单位7个，其中：其他事业单位7个。 西昌市东西海三河管理中心、安宁河应急抢险队、盐中片区水管站、高枧片区水管站、南宁片区水管站、黑沙河管理站、水政监察大队7个下属单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18,532.53万元。与2018年相比，收、支总计各减少54,265.40万元，下降74.54%。主要变动原因是2018年河海天街项目48498.49万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计13,467.35万元，其中：社会保障和就业支出收入221.10万元，占1.65%；卫生健康支出收入79.99万元,占0.59%;节能环保支出收入500万元,占3.72%;城乡社区支出收入2,095.51万元，占15.55%；农林水支出收入10,493.59万元,占77.92%;住房保障支出收入77.16万元,占0.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计15,246.50万元，其中：基本支出1,333.99万元，占8.75%；项目支出13,912.51万元，占91.25%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计17,971.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少43,515.19万元，下降60.87%。主要变动原因是2018年河海天街项目48498.49万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13,283.11万元，占本年支出合计的87.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少507.86万元，下降3.68%。变动不大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13，283.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出220.88万元，占1.66%；卫生健康支出79.99万元，占0.6%；农林水支出12，882.85万元，占97%；城乡社区支出22.24万元，占0.16%；住房保障支出77.16万元，占0.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为13,283.10万元,完成预算87.32%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为68.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为85.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为50.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:

支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项）:支出决算为31.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗(项）:支出决算为48.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款)其他城乡社区支出(项）:支出决算为22.24万元，完成预算70.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完工，待财评、审计后拨付。

11.农林水支出（类）农业（款)科技转化与推广服务（项）:支出决算为38.30万元，完成预算15.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中。

12.农林水支出（类）农业（款)病虫害控制（项）:支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）水利（款)行政运行（项）:支出决算为279.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）水利（款)机关服务（项）:支出决算为676.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）水利（款)水利工程建设（项）:支出决算为2,862.67万元，完成预算97.51%，决算数小于预算数的主要原因是工程已完工,待财评后付款。

16.农林水支出（类）水利（款)水利工程运行与维护（项）:支出决算为30.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款)水利前期工作（项）:支出决算为1,123.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）水利（款)水土保持（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）水利（款)水资源节约管理与保护（项）:支出决算为33.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）水利（款)水质监测（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）水利（款)防汛（项）:支出决算为1,544.44万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完工待财评后拨付。

22.农林水支出（类）水利（款)抗旱（项）:支出决算为24.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）水利（款)农田水利（项）:支出决算为3,037.43万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完工待财评或审计后拨付。

24.农林水支出（类）水利（款)江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为1,269.28万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完工,其中一个项目建设单位2019年未及时来拨付尾款,已在2020年支付。

25.农林水支出（类）水利（款)农村人畜饮水（项）:支出决算为188.55万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是2019年农村饮水安全项目当年正在实施中。

26.农林水支出（类）水利（款)其他水利支出（项）:支出决算为1,696.44万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是待财评后付款。

27.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）:支出决算为62万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完工待财评后付款。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）:支出决算为77.16万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,333.99万元，其中：

人员经费1,147.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费186.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.37万元，占79%；公务接待费支出决算3.36万元，占21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.7万元，下降100%。主要原因是2019没有因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.74万元，增长43%。主要原因是项目增加车辆的使用增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出12.37万元。主要用于马道镇百花深沟坡地综合利用灌溉工程、西昌市安远堰取水工程（临时挡水坝及进水闸工程）、山洪灾害防治非工程措施运行维护费、宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥前头堤带路拓宽工程项目、安宁河谷“农、文、旅”生态走廊樟木试验段一期工程项目、河湖管理范围划定项目、安宁河干流西昌市大德村河段防洪治理工程项目、人饮项目等工程项目，防汛抢险工作、河长制工作、水土保持工作、水政监察和水行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.75万元，增长29%。增减变动不太。其中：

国内公务接待支出3.36万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待21批次，307人次（不包括陪同人员），共计支出3.36万元，具体内容包括：江苏生态环境厅学习交流湿地保护，0.11万元；省地电局踏勘龙江堰电站接待费用0.06万元；水利部调研西昌水资源配置情况公务接待费用0.39万元；省河湖长制考核组工作检查公务接待费0.48万元；自贡水务局考察邛海水生态治理及河长制公务接待费0.38万元；长江经济建设最美河湖考评公务接待费0.25万元；水规总院汇报邛海流域水生态修复与治理实施方案可研编制公务接待费0.09万元；州水利局汛前检查接待费用0.09万元；省水利厅调研水土保持工作接待费0.06万元；水利厅在建脱贫攻坚和防汛工程调研公务接待费0.12万元；河湖工作公务接待费0.18万元；2018年水利发展资金绩效评价组接待费0.07万元；州水利局调研接待费用0.11万元；接待美姑县人民政府0.21万元；金沙江流域河长制及环保督察接待费0.11万元；省水利厅绩效评价接待费用0.07万元；水利部调研接待费用0.1万元；长江委水土保持局调研邛海周边小流域水土保持治理工作调研接待费0.25万元；州水利局防汛工作检查接待费用0.11万元；州水利局检查水库安全接待费0.08万元；州水利局水保监督接待费用0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1,906.17万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市水利局机关运行经费支出186.52万元，比2018年增加94.88万元，增长50.8%主要原因是劳务费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市水利局政府采购支出总额135.45万元，其中：政府采购货物支出105.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于传真机一台0.203万元；空调一台0.39万元；防汛值班电脑二台0.886万元；非工程措施设备一批30.555万元；便携式计算机台一台0.972万元；台式电脑二台1.89万元；台式电脑三台1.47万元；防汛物资一批68.225万元；E人E本电脑二台0.93万元；小水电整改报告咨询采购服务30万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。特种专业技术用车主要是用于防汛工作等。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对西昌市琅环乡、民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）、西昌市农村饮水安全项目规划（新建及巩固提升）、西昌市东河乡、高枧乡水利血防工程、西昌市安远堰取水工程（临时挡水坝及进水闸工程）、山洪灾害防治非工程措施运行维护费等项目，开展了预算事前绩效评估，对全部项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、按国家技术规范、标准要求开展年度监测工作，并按规定的时间及四川和水保生态环境监测总站要求提交质量合格的年度监测数据成果，及时掌握水土流失动态，认识水土流失规律，评价水土保持防治成效，建立土壤侵蚀模型，预报土壤流失量。2、确保西昌市邛海水利风景区、东河、西河、海河及南安河的日常管理维护、保持标识标牌的及时更新，保持河道的卫生、畅通，行洪安全，确保公共设施的正常运行等。禁止市民在河道内种植、放羊等。保障各重要工作节点的河道工作。3、坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，大力推进水环境治理，夯实七彩西昌、阳光水城建设生态本底。坚持以人民为中心的发展思想，大力推进农村安全饮水工程，筑牢乡村振兴民生基础。坚持五位一体的现代农业发展理念，大力推进农田水利基本建设，增强乡村振兴产业支撑。加大水行政执法力度，有效推进法制化进程。防微杜渐预防为主，切实抓好防汛减灾工作。4、办公场所管理正规，安全条件好，各项保障到位。5、保障各项工作正常开展。用于以下项目的工作经费：推进水环境治理，夯实七彩西昌、阳光水城建设生态。农村安全饮水工程，推进农田水利基本建设，增强乡村振兴产业支撑。 水行政执法力度，有效推进法制化进程。6、2019年规划实施农村安全饮水工程，建设完善输配水管网、制水区、水源点以及入户系统。保证水质达标水量满足。通过抗旱资金、水管单位运行维护资金、水质检测费等项目实施有力保障各类水管单位正常运行、各供水站水质达标。通过水源点工程保护措施，2019年实施12处规模以上供水站水源点项目建设围栏并立碑。7、加大项目储备力度，推进重点项目前期工作进展。8、清除2.25公里长河段淤泥，新建厕所一座。9、解决西昌市山洪灾害运行维护费、电费。解决西昌市每年山洪灾害培训会、演练、宣传、工  作手册资料费。解决西昌市山洪灾害144个灾害点看护费。解决防汛物资采购费。解决每年水毁修复资金（按当年工程大小报），含水利、防汛。解决每年5--10月值班补助。 10、完成6个水利水电工程质量监督，完成6个水利水电工程第三方检测。11、新建堤防工程起点村桩号0+000接108国道下游北沟河转弯点，终点接高速公路上段柳家河桩号0+977总长0.977km。12、新建和整治排水沟渠共877.3m。12、完成治理河道长度5.35公里，起于拖琅河与白水沟汇口处，止于大水沟与纸厂沟汇口处。建设左右岸堤防总长5757.98米，其中：左岸新建堤防长3000.00米，起于拖琅河与白水沟汇口处，止于桃园大桥下游约550米处；右岸新建堤防长2757.98米，起于拖琅河与白水沟汇口处下游约270米处，止于桃园大桥下游约550米处。河道疏浚长度5.35公里；13、开展河长制“六进”宣传活动、开展“一河一档”建档工作、河长制信息化平台建设等相关工作。 14、开展河湖调查测绘、洪水分析、范围划定、打桩定界等工作。15、“旅游休闲、文化传承、商业发展”为定位，海河两岸景观文化休闲带为重点，适度配套旅游商业功能的城市公园。      

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）2019年汛期防汛应急抢险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数634.66万元，执行数为634.66万元，完成预算的100%。项目实施后，保障了西昌市的社会稳定，提高人民群众的防灾、避灾能力，保护了人民群众的生命财产安全，对山溪河、安宁河的险段进行了整治，促进了农业经济的发展，在汛期使人民群众不再受到洪水威胁，使项目区生态环境得到有效改善，群众真正得到实惠，对地方经济的发展将起到促进作用

（2）西昌市安宁河谷农文旅生态走廊樟木试验段一期工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1497.86万元，执行数1497.86万元，完成预算的100%。该项目包括樟木大沟生态堤防工程、麻柳河生态堤防工程和中安村生态堤防工程及三段堤防的配套景观工程。樟木大沟生态堤防治理河道5.30km，新建堤防4500.29m,景观总面积10.15万㎡；麻柳河生态堤防新建堤防4529.17m，景观总面积15.54万㎡，中安村生态堤防新建堤防1685.70m,景观总面积18.09万㎡。目前水利工程部分主体工程已全部完工，景观绿化及配套工程已完成总工程量的20%，预计11月下旬工程全部完工。

（3）西昌市2019年度农村饮水安全饮水工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数183.57万元，执行数为183.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障月华乡宁乐村、琅环乡、樟木箐乡麻柳村、磨盘乡磨盘村、佑君镇金马营村、中坝乡大中村、阿七乡桂花村及黄水乡等个乡（镇）20199人饮水，发现的主要问题：西昌市2019年度农村饮水安全饮水工程项目竣工结算资料未完善。下一步改进措施：督促各标段施工单位尽快完善相关竣工结算资料。

（4）宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数959.26万元，执行数为959.26万元，完成预算的100%。该项目包括堤防和道路两部分，道路工程既是西河左岸的防洪通道，同时又是西昌城区道路的组成部分。通过项目实施，提高了该段城区的防洪能力，缓解了西昌市城北片区交通压力，同时对该段河道沿岸进行了美化，给周边市民创造了一个休闲的滨河环境。

（5）西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.3万元，执行数为111.3万元，完成预算的100%。工程主要内容及规模为：综合治理河段长度5.35公里，起于拖琅河与白水沟汇口处，止于大水沟与纸厂沟汇口处。新建左右岸防洪标准10年一遇堤防总长 5757.98米，其中左岸新建堤防总长 3000.00米，起于拖琅河与白水沟汇口处，止于桃园大桥下游约550米处；右岸新建堤防长2757.98米，起于拖琅河与白水沟汇口处下游270米处，止于桃园大桥下游约550米处。河道疏浚长度5.35公里。工程批复概算总投资2982.36万元。工程于2018年12月1日开工，2019年6月20日完工。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市水利局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019年汛期防汛应急抢险项目、2019年度农村安全工程项目、西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程二期项目、宁远桥头胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程项目、西昌市安宁河谷农文旅生态走廊樟木试验段一期工程项目开展了绩效评价，《汛期防汛应急抢险项目2019年绩效评价报告》、《农村安全工程项目2019年绩效评价报告》、《西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程二期项目2019年绩效评价报告》、《宁远桥头胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程项目2019年绩效评价报告》、《西昌市安宁河谷农文旅生态走廊樟木试验段一期工程项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、（一）归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

1. 未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 其他行政事业单位离退休支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
4. 死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
5. 伤残抚恤：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。10.医疗卫生与计划生育支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位医疗★：指行政事业单位医疗方面的支出。（1）行政单位医疗★：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（2）事业单位医疗★：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。11.节能环保支出：指政府节能环保支出。污染防治：指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、国土江河综合整治与保护、地下水修复与保护等方面的支出。12.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。城乡社区管理事务：指城乡社区管理事务支出。（1） 其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区方面的支出。
    其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。（2） 其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。13.农林水支出：指政府农林水事务支出。水利：指用于水利方面的支出。（1） 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。（2）机关服务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。（3）水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等的水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等工程支出。（4） 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。（5）水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作支出。（6）水土保持：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、治理、生态修复、预算监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。（7） 防汛：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖。（8）抗旱：抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。（9）农田水利：国家对农田水利和水井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。（10）江河湖库水系综合整治：江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。（11） 水资源费安排的支出：水资源费收入安排的支出。（12）农村人畜饮水：用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。（13）其他水利支出：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
6. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出：反映小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出。（1）基础设施建设和经济发展：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

西昌市水利局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市水利局内设办公室、水旱灾害防御股、规计股、水资源和水土保持股（西昌市水土保持办公室）、（西昌市节约用水办公室）、水利股6个股室，河湖管理股；下设西昌市东西海三河管理中心、安宁河应急抢险队、盐中片区水管站、高枧片区水管站、南宁片区水管站、黑沙河管理站、水政监察大队7个下属单位。

1. 机构职能。贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策。组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利水电固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。负责防治水土流失。组织指导水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水行政规费的征收。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。负责全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作。统一编制河道采砂规划、发放采砂许可证。    负责开展水利和对外合作交流工作。组织开展水利科技项目研究、技术推广和成果管理。
2. 人员概况。全市水务系统现有在职工68人（其中：行政17人，事业51人）。与上年比在职人员比上年减少4人，行政退休2人，调出2人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。一般公共预算财政拨款收入11327.81万元，政府性基金预算财政拨款收入2095.51万元。
3. 部门财政资金支出情况。一般公共预算财政拨款支出13283.11万元，政府性基金预算财政拨款支出1906.17万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。进行了部门绩效目标制定、目标完成情况较好、预算编制准确率有待提高、支出控制一般、执行进度一般、预算完成情况较好。（二）结果应用情况。部门自评质量较好、应用结果反馈情况良好，提高了预算资金的使用成效。四、评价结论及建议（一）评价结论。预算完成情况较好。预算支出进度有待提高，预算编制需更科学合理。（二）存在问题。项目预算编制需要更精准、合理，才能更好的发挥财政资金的效益。（三）改进建议。项目支付财政评审有待提高，才能加大项目预算执行。附件2宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程2019年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况。1．西昌市水利局在该项目管理中的职能宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程属于城市基础建设，是从缓解城市交通和确保防洪安全出发提出的建设意见。在此项工程的决策期至整个实施阶段，西昌市水利局作为业主单位和主管单位，对项目的投资控制、进度控制、质量控制起到了主要作用。在工程设计、施工、监理单位的确定上，严格按照相关的法律法规程序，起到了监督作用。
4. 项目立项、资金申报的依据。我单位根据凉山州水电设计院设计咨询有限公司编制的可行性研究报告并经州水利局组织专家评审后，上报西昌市发展改革和经济信息局。资金申报的依据为《西昌市发展改革和经济信息局关于凉山州西昌市宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程可行性研究报告批复》（西发改经信〔2018〕7号）文件。
5. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照国家法律法规、凉山州的相关财务管理制度、招投标合同约定的支持方式进行支付。
6. 资金分配的原则及考虑因素。按照专款专用原则，根据施工进度和合同约定的具体支付工程量完成节点支付，同时要求施工单位首先确保农民工工资支付到位。（二）项目绩效目标。1．项目主要内容。宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程位于西河左岸，上起四合桥头，下至胜利路文化公园弯道处。完成治理河段1.95Km,新建2级堤防及道路1954.30m。
7. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目以城市防洪为主兼顾城市交通要求，无航运、灌溉、发电等其他综合利用要求。以保护西昌市城区两岸居民生命财产安全和缓解城北片区的交通压力为目的，同时改善城市人居环境，提高人民生活水平。我单位根据设定的工期要求及天气情况，向施工单位明确了主要的施工节点。由于该工程包括堤防建设，项目于2018年3月进场施工，一般主汛期开始于6月中旬，因此我单位根据三河历年的河道流量情况和施工单位的施工水平明确施工单位在6月底前完成堤防部分全部工程量。道路部分要求施工单位尽量在18年春节前全面完工。同时在施工过程中积极配合施工单位与各相关单位进行协调，以保证进度按计划实施。
8. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。根据以往工程施工进度及对该项目施工队伍的施工技术水平了解，申报内容与实际相符且切实可行。（三）项目自评步骤及方法。根据年初申报的绩效目标，逐项对标进度、质量、成本采用成本效益法进行自评。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程项目申报资金1.2亿元，可研批复1.2亿元。（二）资金计划、到位及使用情况。截止2019年底，该项目到位资金总额1567.3万元，资金来源全部为市财政，资金到位率100%，资金于2019年底前到位。截止2019年底，该项目共支出资金1567.3万元，资金支付严格按照相关合同约定支付比例进行支付，资金支出与预算相符。（三）项目财务管理情况。在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。（1）按照《事业单位会计制度》进行会计核算。（2）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。（3）制定了《西昌市水务局工程资金管理办法》。（4）工程项目实行项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管局长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。三、项目实施及管理情况
9. 项目组织架构及实施流程。本项目实行代建制，由安宁水务投资有限责任公司代表西昌市水利局行使业主授权范围内的权利及义务，对施工各方进行监督管理。同时水利局以项目法人（局长）负责制，分管副局长主抓、三河管委会具体负责该项目的现场管理。
10. 项目管理情况。该工程的各参与方均能按照相关法律法规履行职责，严格按照国家规定采取公开招投标，对项目进展情况向社会不定期公开。工程变更按照相关程序进行。
11. 项目监管情况。该项目由西昌安宁水务投资有限责任公司负责代建管理。在项目各阶段，我单位严格把控。项目招标阶段由水利局重点办负责招投标工作的前期管理及监督工作，对招标代理机构进行监督。施工阶段由分管副局长、河管会及质量监督分站进行不定时监督、管理，代建单位安排专人全程对项目的质量、进度、安全文明施工等进行监督、管理；我单位在管理过程中严格按照人证合一要求对施工主要人员和监理人员进行核对并实行押证施工，不定期对施工单位的安全文明施工进行检查、监督，对各分项工程的外观质量进行抽查，对代建单位、监理单位的现场监理情况及对隐蔽工程覆盖前的验收情况等进行监督检查。采取河管会工作人员现场管理监督、分管领导及质量监督分站不定期突击检查的方式，对施工单位、监理单位进行监督。通过此种有效的监督手段，在施工过程中施工单位严格把控施工质量、做好安全措施，采取有效防尘措施确保了施工环境。在整个施工过程中未发生安全事故及环境污染事件。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。工程计划工期9个月，完成治理河段1.95Km,新建2级堤防1954.30m，新建道路1954.30m。项目开工时间2018年3月，实际完工时间2019年10月。实际完成新建堤防1954.30m,新建道路1954.30m，但因涉及部分土地为军用地，未能及时协调征用，目前存在部分路段宽度未达到设计宽度。已完工程的质量达到合格标准，已完成完工验收。成本控制在概算内。（二）项目效益情况。西昌市宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽工程位于西昌市城北片区的西河下游，上起四合桥，下至胜利路文化公园。整治河段所在流域汛期6-9 月降雨集中，洪水发生频繁，几乎每年都会给城区带来一定规模的洪涝灾害。根据水利部颁发《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）和《已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范》（SL206-98）的规定，本项目的多年平均效益，按有、无该项目对比可减免的洪灾损失计算，包括直接防洪效益和间接防洪效益，以频率法计算多年平均值。1.防洪效益根据西昌市防洪统计，洪水河道及堤防造成不同程度损坏，造成一定程度的经济损失，修建该工程后可保护下游居民生命财产，可带来防洪效益257万元。2.环境效益及生态效益防洪堤防和堤带路修建后，促进西昌市旅游业的发展，同时周围环境得到美化，经估算该工程建好后带来环境效益159万元。3、社会效益工程建设过程中同时可提供就业岗位，经计算可带来社会效益93.20万元。该项目建设完成后，滨水环境得到极大改善、交通压力得到缓解，防洪能力得到保证，居住在此片区的群众对此工程的修建表示非常满意。五、评价结论及建议（一）评价结论。根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，自评得分92分。（二）存在的问题。在施工前期未能完全掌握施工红线范围内的地下、地上管线情况，导致施工过程中协调各单位迁改线路时间较长，耽误工期。（三）相关建议。在以后的项目中加强项目前期的勘察，进场后及时全面摸排地上、地下线路情况以便及时开展协调迁改事宜，并严格把控施工质量及进度，确保项目保质保量按期完成。凉山州西昌市拖琅河防洪治理二期工程项目2019年绩效评价报告
12. 概述

西昌市拖琅河防洪治理二期工程位于琅环乡民胜乡河段上，工程业主为西昌市水利局，2018年12月10日组建项目法人机构，市政府以西府办发〔2018〕269号文批复了项目法人组建机构，工程项目法人机构为西昌市水务局。

2018年3月20日省厅以（川水函[2018]446号）对本工程初步设计报告进行批复，工程主要内容及规模为：综合治理河段长度5.35公里，起于拖琅河与白水沟汇口处，止于大水沟与纸厂沟汇口处。新建左右岸防洪标准10年一遇堤防总长 5757.98米，其中左岸新建堤防总长 3000.00米，起于拖琅河与白水沟汇口处，止于桃园大桥下游约550米处；右岸新建堤防长2757.98米，起于拖琅河与白水沟汇口处下游270米处，止于桃园大桥下游约550米处。河道疏浚长度5.35公里。工程批复概算总投资2982.36万元。工程于2018年12月1日开工，2019年6月20日完工。

二、绩效自评工作开展情况

1. 自评依据

绩效自评依据：项目开工前申报的绩效目标。

（二）自评方式

根据绩效目标，采用成本效益法进行评价。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况

西昌市2018年度水利发展资金西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）到位资金为1927万元（其中：中央财政1627万元，县级财政配套300万元）；资金到位率100%，资金于2019年底前到位。

2、资金执行情况

截至2019年底，共支出1738.3万元（其中：中央财政1627万元，县级财政配套111.3万元），投资完成率为90.2%。

3、资金管理情况

在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。

（1）按照《事业单位会计制度》进行会计核算。

（2）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。

（3）制定了《西昌市水务局工程资金管理办法》。

（4）工程项目实行项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管局长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。

（二）项目管理情况分析

1、编制审批了项目实施方案。

2、组织实施

四川省西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）。2018年10月15日通过公开招标的方式，确定了四川仁厚建设工程有限公司为施工单位，并于10月22日签订了施工合同。通过公开招标的方式，确定了四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司为监理单位，并于10月22日签订了监理合同。

3、实施管理

（1）西昌市水务局是本项目的业主，为了维护自己的利益，确保工程质量，充分发挥投资效益，本着对州委、州政府、市委、市政府和全市人民高度负责的精神，认真履行工程建设“质量终身制”的法定义务和责任，加强工程管理，派遣多名工程技术人员和工程协调人员加入工程管理，执行堤防建设终身责任制，明确责、权、利，与监理单位齐抓共管，签发了施工技术规范，及时协调监理、设计、施工单位有关施工图、设计变更、施工变更、村组补偿协调等多方面工作，及时与各参建方联系，做到堤防建设与截污管道建设相结合，工程建设与城市规划相统一；工程管人员严格控制地方建材水泥、河砂、砾石、块石等建材的质量；在施工中，加强工程质量管理和控制，对隐蔽工程、重点工程、夜间施工进行值班，督促工程施工，及时组织验收，督促有隐患施工的拆除和弥补措施的实施，杜绝违章操作，确保工程质量。

（2）监理单位根据委托监理合同，严格按业主的要求，尽职尽责，尽心尽力地当好业主代理人；在施工过程中，督促施工单位取样，工程施工在“三检”合格后经监理工程师认证合格才进入下一道工序，对不规范违章施工，按水利工程施工规范采取有效的手段和弥补措施；坚决制止和纠正不规范行为，对工程一些质量可疑部位进行抽检，对发现有缺陷的施工立即进行返工和修补；对施工班组发出了如发现三次或三次以上违规行为的立即清退出场的通知，严格督促工程质量，工程施工按规范施工，工程施工进展顺利。在施工过程中，设计单位派谴设计代表多次到现场察看开挖情况和工程实施情况，便于调整设计作好设计修改以保证工程按规范高标准完成。

（3）施工单位是质量的保证体系。工程在业主、监理督促下，按投标文件压证施工，并与具有质量检测资质的单位签订了质量检测合同，建立健全了项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，强化全员质量意识，层层落实质量责任制，始终坚持“质量第一，安全第一”施工原则。各施工单位在施工过程中严格“三检制”，严格执行单元工程验收制，自觉对自检不合格工程返工，避免质量事故发生。基础经检测全部达到设计的开挖高程，满足设计尺寸；按业主、监理要求采购经认证的材料，砼试压均过到设计要求，砼浇筑、砌筑均按规范进行，外观形象达到施工技术要求。

（4）项目实行了法人制、招投标制、合同管理制和监理制。各参建单位资质符合招标要求，人员配备按投标文件承诺配工程质量和安全体系建全。

4.绩效管理

绩效目标及自评材料按时保质报送。

（三）产出指标完成情况分析

1、项目数量指标

完成中小河流治理5.35公里。

2.项目质量指标

西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）已经通过初步完工验收合格。

3.项目成本指标

严格按照项目的预算控制实施，达到申报的绩效目标。工程无超出概算的情况。

四、工程建设进展情况

工程于2018年12月1日开工，于2019年6月20日完工，严格按照实施方案内容进行，无调整。

五、效益指标完成情况分析

1、经济效益：防护范围内房屋防洪标准可提高到 10 年一遇，这样将大大减轻洪灾损失，经济和社会效益十分显著。

2.社会效益： 对确保琅环乡和民胜乡人民生命财产安全，促进社会、经济、环境可持续发展，保护人口0.02万人。

3.生态效益：工程建设中，除了工程措施外，同时采取了水土保持、环境保护等生态措施。生态措施的有机结合，可改善保护区沿岸的生态环境和社会环境，人民生活环境改善，社会效益显著。   

4.项目实施的可持续影响：工程建成后，使用年限大于20年。

六、综合评价结论

根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，绩效评价得分95.5分。

七、存在问题

工程实施中，资金评审、拨付审批较慢，导致开工及资金拨付滞后；在管理上，存在不能很好协调施工进度工作。在以后的项目中加快审批报送程序，保证工程按期完成资金拨付，并严格把控施工质量及进度，确保项目保质保量按期完成。

附件3

西昌市2019年度农村饮水安全工程项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2019年度农村饮水安全工程建设过程严格按建设程序实施，实施期间坚持“招投标制、业主负责制、监理制”，工程按实施方案建设内容和建设任务全部完成。

2．项目立项、资金申报的依据。

西昌市发展改革和经济信息化局于2019年8月23日以西发改经信【2019】410号文批复同意实施。市财政于2019年年初安排预算资金183.57万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2019年西昌市农村饮水安全工程项目资金管理成立专户，做到专款专用，项目资金支付范围不超过实施方案内容，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，并出据工程价款证书后施工单位在填报工程资金支付报审表，报工程现场管理人员、分管局长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配严格按照《实施方案》执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

月华乡宁乐村、琅环乡、樟木箐乡麻柳村、磨盘乡磨盘村、佑君镇金马营村、中坝乡大中村、阿七乡桂花村及黄水乡等个乡（镇）铺设安装各类管径、新建泉室、高位水池、入户、净化设备等解决20199人饮水问题。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年度农村饮水安全工程项目具体绩效目标：解决20199人饮水，水质达标，水量满足。

2019年度农村饮水安全工程项目于2019年9月25日开工实施，2019年12月25日完工。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

西昌市2019年度农村饮水安全工程解决8乡（镇）20199人饮水困难，申报内容与实际一致，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据要求市水利局针对该项目绩效自评，成立了绩效评价领导小组及评价工作小组，采用目标预定与实施效果比较法，通过分析财政支出所能产生的实际效果与项目预定目标的比较，分析完成或未完成目标的因素，评价财政支出绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

西昌市发展改革和经济信息化局于2019年8月23日以西发改经信【2019】410号文批复同意实施。市财政于2019年年初安排预算资金183.57万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

市财政于2019年年初安排预算资金183.57万元，实际到位资金183.57万元，工程投资完成183.57万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政于2019年年初安排预算资金183.57万元，实际到位资金183.57万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

市财政于2019年年初安排预算资金183.57万元。

2．资金到位。

2019年度农村饮水安全工程项目实际到位资金183.57万元

3．资金使用。

2019年农村安全饮水工程资金管理成立专户，做到专款专用，项目资金支付范围不超过实施方案内容，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，并出据工程价款证书后施工单位在填报工程资金支付报审表，报工程现场管理人员、分管局长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。截止2020年11月工拨付资金183.57万元，现正督促施工单位办理竣工结算资料。

（三）项目财务管理情况。

１、严格执行基本建设管理制度，严格按照批准的概算建设内容做好账务设置和财务管理基础工作。

２、凡存在下列情况之一的，财会部门不予支付工程资金。

（1）违反国家法律、法规和财经纪律的；

（2）不符合批准的建设内容的；

（3）不符合合同条款规定的；

（4）结算手续不完备，支付审批程序不规范的；

（5）不合理的负担和摊派。

３、建设单位管理费开支范围和标准应符合批复规定。

4、工程完工后应及时办理竣工结算并按结算金额的5%预留保证金，待工程审计完成后退还保证金。

5、项目竣工后，建设单位应按照有关规定及时编制竣工财务决算报告。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目建设过程，业主单位成立了项目领导小组、项目施工小组、各项目受益乡、村分别成立领导小组、协调小组，确保组织机构完善。项目施工单位进场施工过程，业主单位施工人员、监理单位监理人员全期跟进现场监督，确保建设内容各每一道环节具备现场收方签证、图片等资料。项目完善了规划设计—方案—审批—网选—施工—监督建设程序。

（二）项目管理情况。

项目从立项到审批、网选都按规范实施，由招标代理供水网选确定各施工单位，最后确定了合同制、法人制、项目公示制。

（三）项目监管情况。

项目实施过程，业主单位成立项目领导小组对工程实施全期监督指导，监理单位各标段现场监理员1名实施质量进度、工程量等建设内容监督计量。工程实施完成后，业主单位成立项目验收组对工程进行了初验收，确保施工工程量认定客观、实际，工程质量合格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年度农村饮水安全工程项目于2019年9月25日开工，按合同时间2019年12月25日完工通水，工程质量合格，通过铺设安装各类管径、新建泉室、高位水池、入户、净化设备等解决了月华乡宁乐村、琅环乡、樟木箐乡麻柳村、磨盘乡磨盘村、佑君镇金马营村、中坝乡大中村、阿七乡桂花村及黄水乡等个乡（镇）20199人饮水问题。

（二）项目效益情况。

1、解决了群众最关心、最迫切的问题，有利于增强社会凝聚力

农村饮水安全工程的实施，解决了群众最关心、最迫切的问题，广大受益群众喝上了“放心水”、“安全水”、“卫生水”，将有力推动区域经济的发展，提高人民群众的生活水平，增强社会凝聚力，取得良好的社会效益，受益区的群众把这项工程称为“德政工程”、“民心工程”、“富民工程”。

2、统筹城乡发展，进一步加快了新农村建设

饮水安全工程是助推新农村建设的重要抓手。农村饮水安全工程建成后，有了足量优质水，受益区居民个人卫生和环境意识大大提高。开始改厨、改厕，购置洗衣机、太阳能热水器，在房前屋后种植的林木、花草，改善生态环境。饮水安全工程是加快统筹城乡发展的催化剂。大量城乡一体化供水工程，成为推进农村城镇化的助推器，农村群众和城里人一样，用上了安全、卫生的自来水，统筹城乡发展步伐进一步加快。

3、农民群众分享到了改革开放的实惠

饮水安全工程是推进基层民主建设的新载体。解决农村居民饮水问题，让农民实实在在分享到改革开放的成果，增强政府的凝聚力和号召力。通过村民自治、一事一议等办法，较好地解决饮水安全工程建设后的运行管护问题，确保工程效益的持续发挥。

总之，农村饮水安全项目的实施，体现了党和政府以人为本，高度重视和改善民生。对增强广大农村人口体质、提高生活水平和质量、脱贫致富奔小康、改善生态环境和社会环境，对增强民族团结、密切党群、干群关系，对建设社会主义新农村、促进社会稳定和构建和谐社会具有深远的政治意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农村饮水安全工程是惠民工程，工程的实施切实解决了当地群众饮水困难问题。工程项目通过90天紧张施工，已全面完成建设内容，切实解决了我市8个乡镇，20199人饮水困难，改善了项目区农民生活条件，提高了生活水平，节约了项目区群众饮水投入成本，群众相当满意。

（二）存在的问题。

西昌市2019年度农村饮水安全饮水工程项目竣工结算资料未完善。下一步改进措施：督促各标段施工单位尽快完善相关竣工结算资料。

（三）相关建议。

附件4

2019年汛期防汛应急抢险项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2019年入汛以来，受强降雨的影响，在几次强降雨过程后各乡镇均不同程度受灾，其中较为严重的有经久乡、东河乡、原黄水乡、高草乡、巴汝乡等，灾情发生后市领导高度重视，第一时间安排部署抢险工作。我局本着保安全、保灌溉、保稳定，按轻重缓急、点面结合的原则，灾情发生后，及时对损毁的14处河堤进行了抢险修复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要实施内容为：采用铅丝石笼护岸挡墙、浆砌石护岸及混凝土挡墙共修复河堤约3100余米，河道疏浚9000余方。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评实行实施科室对实施项目逐项清理登记造册，汇总评价。

采用目标预定与实施效果比较法，通过分析财政支出所能产生的实际效果与项目预定目标的比较，分析完成或未完成目标的因素，评价财政支出绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年汛期防汛应急抢险项目由西昌市人民政府同意资金安排，计划总投资798.2万元，现已支付资金634.66万元，剩余资金待财政评审后进行支付。资金来源全部为市财政投资。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2019年汛期防汛应急抢险项目由西昌市人民政府同意资金安排，计划总投资798.2万元，现已支付资金634.66万元，剩余资金待财政评审后进行支付。

1. 资金计划。计划总投资798.2万元。
2. 资金到位。资金到位634.66万元。
3. 资金使用。资金使用634.66万元（三）项目财务管理情况。1、按照《行政单位会计制度》进行会计核算。2、在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。3、单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况项目实施过程中市水利局对实施工程进行技术指导，受益乡镇负责对工程进度、工程质量监督控制。对工程款的拨付，先由受益乡镇对完工工程进行初验，市水利局工程人员根据完成的合格的工程量填写验收表，报分管局长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况予以拨付。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。项目完成8处，质量基本符合要求、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。（二）项目效益情况。通过实施2019年汛期防汛应急抢险工程，保障了西昌市的社会稳定，提高人民群众的防灾、避灾能力，保护了人民群众的生命财产安全，对山溪河、安宁河的险段进行了整治，在汛期使人民群众不再受到洪水威胁，使项目区生态环境得到有效改善，群众真正得到实惠，对地方经济的发展将起到促进作用。汛期抗洪抢险工程的实施及正常运行有效保护了沿河居住村民的生命财产安生，促进了农业经济的发展，受益群众相当满意，并感谢党和政府及时修复水毁险段，给他们创造了一个平安的生产生活环境使他们能安居乐业。五、评价结论及建议（一）评价结论。汛期抗洪抢险工程的实施及正常运行有效保护了沿河居住村民的生命财产安生，促进了农业经济的发展，受益群众相当满意，并感谢党和政府及时修复水毁险段，给他们创造了一个平安的生产生活环境使他们能安居乐业。（二）存在的问题。无（三）相关建议。无附件5西昌市安宁河谷农文旅生态走廊樟木试验段一期工程2019年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况。西昌市安宁河谷农文旅生态走廊樟木试验段一期工程位于西昌市樟木箐乡，工程业主为西昌市安宁河应急抢险队，承担建设管理任务。设地点位于安宁河樟木箐乡中安村、樟木大沟、麻柳河段。立项时间为2018年9月30日，立项金额为22552200元，立项文号西发改经信[2018]415号。（二）项目绩效目标。1．项目主要内容。建设规模：樟木大沟生态堤防工程、麻柳河生态堤防工程和中安村生态堤防工程及三段堤防的景观配套工程。樟木大沟生态堤防工程治理河道长5.30km，拟在樟木大沟建二段堤防，上游段位于两河沟附近，堤防全长558.84m；下游段起始于观音阁，止于安宁河汇口上游1km处，堤防全长3941.45m，总长度为4500.29m。沿河道布置排水涵管3处，下河梯步12处。河段疏浚长度约为3.05km，疏浚量约为39648 m3。樟木大沟滨河景观范围起点位于观音阁附近，终点位于安宁河汇口上游1km处，全长1.99km。滨河左岸包含5米堤顶车行道以10米绿化带控制，滨河右岸设置绿道，结合原始地形地貌形成宽窄变化的滨河景观带，尽量避免现状居民住房为原则，以5-20米绿化带控制，景观总面积10.15万㎡。麻柳河生态堤防工程上起于麻柳二级电站下游770m处，下止于麻柳河河口上游965m处，拟建堤防总长度为4529.17m，其中左岸堤防长度2138.71m，右岸堤防长度2390.46m。沿河道布置排水涵管5处，下河梯步12处。麻柳河滨河景观设计范围起点位于石梯子附近，终点位于麻柳河河口上游965m处，全长2480m。滨河两岸结合现状已有道路的原则，一侧包含5米堤顶车行道以10米绿化带控制，另外一侧设置绿道，结合原始地形地貌形成宽窄变化的滨河景观带，尽量避免现状居民住房为原则，以5-20米绿化带控制，景观总面积约15.54万㎡（含河道面积6.18万㎡）。中安村生态堤防工程上起于樟木大桥下游50m处，下止于钟家山安宁河汇口处，拟建堤防总长度约1685.70m。对钟家山安宁河汇口段冲沟进行疏浚，疏浚长度约300m，疏浚量约为5322.24m3。中安村滨河湿地设计范围北起樟木箐大桥，南至钟家山安宁河汇口处，西接中安村生态堤防，东至现状滩地边界线，总设计面积约18.09万㎡。（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金申报及使用情况（一）资金计划、到位及使用情况。1、资金计划。资金来源为西昌市财政投资。2、资金到位。西昌市财政投资到位资金为1497.86万元。 3、资金使用。 2019年共支出1497.86万元投资，完成率为100%。（二）项目财务管理情况。在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。（1）按照《事业单位会计制度》进行会计核算。（2）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。（3）制定了《西昌市水务局工程资金管理办法》。（4）工程项目实行项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管局长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。三、项目实施及管理情况1、编制审批了项目实施方案。2、组织实施。西昌市安宁河谷农文旅生态走廊樟木试验段一期工程于2019年5月31日通过公开招标的方式，确定了中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司为该项目设计-采购-施工总承包（EPC）单位，并于7月签订了EPC总承包合同。通过公开招标的方式，确定了四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司为监理单位，并于5月签订了监理合同。3、实施管理（1）西昌市安宁河应急抢险队是本项目的业主，为了维护自己的利益，确保工程质量，充分发挥投资效益，本着对州委、州政府、市委、市政府和全市人民高度负责的精神，认真履行工程建设“质量终身制”的法定义务和责任，加强工程管理，派遣多名工程技术人员和工程协调人员加入工程管理，执行堤防建设终身责任制，明确责、权、利，与监理单位齐抓共管，签发了施工技术规范，及时协调监理、设计、施工单位有关施工图、设计变更、施工变更、村组补偿协调等多方面工作，及时与各参建方联系，工程建设与城市规划相统一；工程管理人员严格控制地方建材水泥、河砂、砾石、块石等建材的质量；在施工中，加强工程质量管理和控制，对隐蔽工程、重点工程、夜间施工进行值班，督促工程施工，及时组织验收，督促有隐患施工的拆除和弥补措施的实施，杜绝违章操作，确保工程质量。（2）监理单位根据委托监理合同，严格按业主的要求，尽职尽责，尽心尽力地当好业主代理人；在施工过程中，督促施工单位取样，工程施工在“三检”合格后经监理工程师认证合格才进入下一道工序，对不规范违章施工，按水利工程施工规范采取有效的手段和弥补措施；坚决制止和纠正不规范行为，对工程一些质量可疑部位进行抽检，对发现有缺陷的施工立即进行返工和修补；对施工班组发出了如发现三次或三次以上违规行为的立即清退出场的通知，严格督促工程质量，工程施工按规范施工，工程施工进展顺利。在施工过程中，设计单位派谴设计代表多次到现场察看开挖情况和工程实施情况，便于调整设计作好设计修改以保证工程按规范高标准完成。（3）施工单位是质量的保证体系。工程在业主、监理督促下，按投标文件压证施工，并与具有质量检测资质的单位签订了质量检测合同，建立健全了项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，强化全员质量意识，层层落实质量责任制，始终坚持“质量第一，安全第一”施工原则。施工单位在施工过程中严格“三检制”，严格执行单元工程验收制，自觉对自检不合格工程返工，避免质量事故发生。基础经检测全部达到设计的开挖高程，满足设计尺寸；按业主、监理要求采购经认证的材料，砼试压均过到设计要求，砼浇筑、砌筑均按规范进行，外观形象达到施工技术要求。（4）项目实行了法人制、招投标制、合同管理制和监理制。各参建单位资质符合招标要求，人员配备按投标文件承诺配工程质量和安全体系建全。4.绩效管理绩效目标及自评材料按时保质报送。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。截至目前水利工程部分主体工程已全部完工，景观绿化及配套工程已完成总工程量的20%。预计到8月30日完成电气、给排水安装工程，9月15日完成道路工程，10月30日完成景观绿化工程，11月下旬工程全部完工。（二）项目效益情况。本项目工程效益包括直接效益和间接效益两部分：直接效益包括防洪效益、旅游效益及土地增值其它效益；间接效益主要是指环境综合整治、绿化等产生的社会效益。1、防洪效益：工程的建设将提高河道两岸居民点、耕地和人口的防洪标准，使安宁河干流达到十年一遇、支流樟木沟和麻柳河达到二十年一遇防洪标准，增强了两岸防洪能力。2.旅游及其它效益：拟建工程建设后，提高了河道两岸的防洪标准，将在河道两岸建设配套市政景观工程，形成景观湿地，将带动旅游等相关产业的开发，具有巨大的经济和社会效益。五、评价结论及建议（一）评价结论。根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，绩效评价得分95分。（二）存在的问题。工程实施中，资金评审、拨付审批较慢，导致开工及资金拨付滞后；在管理上，存在不能很好协调施工进度工作。在以后的项目中加快审批报送程序，保证工程按期完成资金拨付，并严格把控施工质量及进度，确保项目保质保量按期完成。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表