一、基本职能及主要工作

（一）西昌市水利职能简介。西昌市水利局是西昌市人民政府的组成部门。主管水利工作，是全市水利工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

主要承担贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规；生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；水资源保护工作；防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；水土流失的防治工作；指导农村水利工作；涉水违法事件的查处，调解、裁决市属水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作；指导河湖水系连通工作；编制部门预决算等。

    （二）市水利2020年重点工作。

1、全面推进“邛海-安宁河”河湖公园建设。邛海：加快推进邛海水生态修复与治理项目、开工建设邛海湿地五期航道疏浚项目、完成官坝河水生态治理项目建设。东西海三河：东西海“三河”综合整治PPP项目全面推进；完成月亮湖二期工程建设。西河左岸四合桥至宁远桥堤带路二期主体工程建设；开工建设海河六期堤防建设；力争东河水库项目开工建设。安宁河流域：完成安宁河农文旅樟木示范段水利基础设施EPC项目建设；开工建设安宁河干流黄联-阿七段大德堤防二期工程建设。

2、大力推进城乡饮水工程建设：全面推进大桥水库引调水工程建设；完成农村饮用水源地保护区规范化项目建设；继续实施农村安全饮水工程巩固提升建设。

3、大力推进水利工程建设：积极推进成昆铁路水系恢复工程建设；实施成凉园区“5+2”（5条山溪河<北沟河、柳家河、猫沟河、范家河、段家河、团结河、复兴堰>）水系改扩建工程。

4、深入推进河长制工作：继续完善一河一策，开展河湖管理划界工作；持续开展清河行动等。（5）全力做好全市防汛、水利岁修工作：渠道主干渠维修、清淤；防汛水毁岁修项目等。（6）做好防汛应急减灾、抗旱工作。

二、部门预算单位构成

西昌市水利局机关为一级预算单位，其中行政单位1个，西昌市水利局下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，包括：西昌市安宁河应急抢险队、西昌市东西海三河管理中心、西昌市水政监察大队、西昌市盐中片区水管站、西昌市高枧片区水管站、西昌市南宁片区水管站、西昌市黑沙河管理站预算列入局机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。水利局2020年收支总预算16413.05万元,比2019年收支预算总数增加7090.76万元，主要原因是项目需求增加，分别增加了水道连通项目2000万元、安全饮水项目1200万元、西昌富华园林现代农业生态示范园山溪河排洪工程建设项目100万元、西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目340万元、成凉园区“5+2”水系改扩建工程3000万元、西河左岸宁远桥、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽二期工程469万元。

（一）收入预算情况。

西昌市水利2020年收入预算19699.09万元，其中：上年结转3286.04万元，占16.68%；一般公共预算拨款收入8713.05万元，占44.23%；政府性基金预算拨款收入7700.00万元，占39.09%。

（二）支出预算情况。

西昌市水利局2020年支出预算19699.09万元，其中：基本支出934.28万元，占4.74%；项目支出18764.81万元，占95.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市水利局2020年财政拨款收支总预算16143.05万元,比2019年财政拨款收支总预算增加7790.76万元，主要原因是项目需求增加，分别增加了水道连通项目2000万元、安全饮水项目1200万元、西昌富华园林现代农业生态示范园山溪河排洪工程建设项目100万元、西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目340万元、成凉园区“5+2”水系改扩建工程3000万元、西河左岸宁远桥、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽二期工程469万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8713.05万元、政府性基金预算拨款收入7700.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入1927.24万元、上年结转财政拨款资金855.00万元；支出包括：社会保障和就业支出102.51万元，卫生健康支出77.35万元，住房保障支出72.06万元，节能环保支出500.00万元，城乡社区支出8564.35万元，农林水支出9879.02万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市水利局2020年一般公共预算当年拨款8713.05万元，比2019年预算数减少609.24万元，主要原因是本年度增加了政府基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出102.51万元，占0.53%；卫生健康支出77.35万元，占0.40%；住房保障支出72.06万元，占0.38%；节能环保支出500.00万元，占2.60%；城乡社区支出8564.35万元，44.62%；农林水支出9879.02万元，占51.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为9.53万元，主要用于：开支离退休支出。保障离退休人员工会费、福利费、退休人员活动费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为5.87万元，主要用于：开支离退休支出。保障离退休人员工会费、福利费、退休人员活动费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为75.44万元，主要用于：单位基本养老保险费支出。保障单位职工退休后的退休费

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为8.66万元，主要用于：遗属补助。保障遗属人员的生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为3.01万元，主要用于：退休伤残人员抚恤金。保障退休伤残人员的抚恤费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为29.04元，主要用于：职工医疗保险。保障行政在职、退休人员的医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为48.31万元，主要用于：职工医疗保险。保障事业在职、退休人员的医疗保险。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2020年预算数为5500.00万元，主要用于：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。保障宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥前头堤带路拓宽工程项目、西河左岸宁远桥、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽二期工程、西河战训基地还建、成凉园区“5+2”水系改扩建工程所需资金。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算数为2200.00万元，主要用于：农村饮水、环境、卫生以及文化等基础设施建设支出。保障月华乡万亩果园配套水利设施工程、开元高效节水灌溉项目、西昌市开元片区“补天窗”水系配套工程、团结渠清淤疏浚工程、西昌市樟木箐镇斯阿祖村饮水安全工程的所需资金。

10、农林水（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为15.93万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障机关正常运转。

11、农林水（类）水利（款）机关服务（项）2020年预算数为524.21万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障机关正常运转。

12、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2020年预算数为428.00万元，主要用于：四川省已成中型灌区配套改造工程，完成河西总干渠1.612km、河西干渠27.236km、大西河干渠15.917km、支渠21条共计12.1km的整治。

13、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020年预算数为428.00万元，主要用于：盐中片区水管站、南宁片区水管站、高枧片区水管站、黑沙河管理站正常运转经费及西昌市15座水库管理考核以奖代补经费。保障水管单位的正常运行；城区河道卫生、整洁，保持河道畅通，确保两岸人民生命财产安全。

14、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）2020年预算数为1000.00万元，主要用于：水利项目、储备项目前期，监理等费用。保障水利项目、储备项目前期费用，做好项目储备，争取上级资金，改善水环境。

15、农林水（类）水利（款）水土保持（项）2020年预算数为21.00万元，主要用于：行政审批技术审查及水土保持监测点运行管护。保障为确保行政审批科学、客观、准确，需委托专家对水土保持方案、取水许可等行政审批项目进行技术审查的资金；为掌握水土流失基础数据，需建立水土保持监测点进行常年监测的监测费用。

16、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2020年预算数为5.00万元，主要用于：对水资源现状调查，年度取水、用水、耗水进行统计以及合理性分析。保障开展水资源调查评价及科学考察所需经费。

17、农林水（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为1239.00万元，主要用于：山洪灾害防治非工程措施运行维护费、山洪灾害防御责任人报酬、防汛专项经费、水利防洪岁修资金、防汛物资费用、西昌富华园林现代农业生态示范园山溪排洪工程建设项目资金。保障按照相关规划或实施方案，资金用于自动网站建设、监测预警平台完善、山洪灾害调查评价、预警设施设备配置，群测群防体系建设、综合保障体系建设等方面的建设内容。防汛专项经费，加强汛期值班值守，确保雨情、水情、工情的及时上传下达；完成富华园林现代农业生态示范园两条山溪沟（大沟、豹子沟）的整治。

18、农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2020年预算数为770.00万元，主要用于：河长制运行经费、西昌市山溪河河湖管理范围划定、西昌市官坝河水环境治理工程、乡镇清河经费。保障开展河长制“六进”宣传活动、开展“一河一档”建档工作、河长制信息化平台建设等相关工作；河湖管理范围划定，开展河湖调查测绘、洪水分析、范围划定、打桩定界等工作；西昌市官坝河水环境治理工程，通过治理，有效拦截了进入邛海的泥砂，也保护了两岸人民群众的生命财产安全。

19、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2020年预算数为1556.00万元，主要用于：解决2018年度、2019年度农村饮水安全在建项目、环保水源地保护围栏、2015年农村饮水安全工程审计后尾款。保障保护水源点植被及环境不被破坏，改善提高项目区群众生活水平。

20、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为2700.00万元，主要用于：水道连通项目资金、西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目、水利机关运行经费、单位办公场所租赁费、物管费、邛海水利风景区管护经费、东西海三河的管护经费、西昌市水利工程质量监督站专项经费。保障水道连通项目开工建设，提升改造河道6km，景观绿化植物工程总面积约235公顷，景观游步道总长度约2.5km。，保护流域生物多样性，流域生态系统服务功能提升；机关正常运行；有效开展西昌市水利水电工程质量监督工作；改善东西海三河水生态环境。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为72.06万元，主要用于：按规定比例为本单位人员缴纳的住房公积金单位部分。保障按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市水利局2020年一般公共预算基本支出934.05万元，其中：

（一）人员经费801.80万元。主要包括：基本工资258.00万元，津贴补贴72.94万元，奖金21.50万元，绩效工资127.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.44万元，职工基本医疗保险缴费77.35万元，住房公积金72.06万元，其他工资福利支出80.72万元，其他社会保障缴费3.00万元，生活补助8.66万元，退休费0.21万元，抚恤金3.01，其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。

（二）公用经费132.26万元。主要包括：办公费23.00万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费4.11万元、差旅费23.29万元、劳务费3.00万元、其他交通费13.06万元，公务接待费5.00万元，工会经费16.06万元、福利费15.05万元、公务用车运行维护费5.40万元和其他商品和服务支出22.79万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市市水利局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.40万元，其中：公务接待费5.0万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。

（一）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2020年保持经费预算不增长。

（二）公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，2019年保持经费预算不增长。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升100%。主要原因是单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，客车0辆，其他车型0辆。2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费5.40万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障防汛、抗旱、水利工程项目等业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市水利局2020年共使用政府性基金预算当年拨款7700.00万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2020年预算数为5500.00万元，主要用于：宁远桥头、胜利路文化公园至四合桥前头堤带路拓宽工程项目资金、西河左岸宁远桥、胜利路文化公园至四合桥头堤带路拓宽二期工程、西河战训基地还建、成凉园区“5+2”水系改扩建工程。支持完善国有土地使用功能的配套实施建设和城市基础设施建设。

乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算数为2200.00万元，主要用于：月华乡万亩果园配套水利设施工程、开元高效节水灌溉项目、西昌市开元片区“补天窗”水系配套工程、团结渠清淤疏浚工程、西昌市樟木箐镇斯阿祖村饮水安全工程。支持农村饮水、环境、项目配套水利工程等农村基础设施建设。

（二）乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算数为2200.00万元，主要用于：月华乡万亩果园配套水利设施工程、开元高效节水灌溉项目、西昌市开元片区“补天窗”水系配套工程、团结渠清淤疏浚工程、西昌市樟木箐镇斯阿祖村饮水安全工程。支持农村饮水、环境、项目配套水利工程等农村基础设施建设。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市水利局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，西昌市水利局及下属西昌市东西海三河管理中心、安宁河应急抢险队、盐中片区水管站、高枧片区水管站、南宁片区水管站、黑沙河管理站、水政监察大队7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1219.26万元，比2019年预算增加268.82万元，增加28%。

（二）政府采购情况。2020年，西昌市水利局安排政府采购预算750.00万元，主要用于环保水源地保护围栏项目、防汛物资、邛海水利风景区管护、西昌市山溪河河湖管理范围划定、西昌富华园林现代农业生态示范园山溪排洪工程建设项目、山洪灾害防治非工程措施运行维护项目的采购。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年底，西昌市水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西昌市水利局项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释（各预算单位结合自身工作实际，参考对口州级部门预算公开情况填列）

如：1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

14、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

15、农林水（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

17、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

18、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）: 反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

19、农林水（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

20、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监管管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

21、农林水（类）水利（款）防汛（项）: 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

22、农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）: 反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

23、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

24、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件2.2020年部门预算公开表（水利局）(1）.xls