第一部分 部门概况

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市水务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年中央水利发展资金项目、安宁河流域饮水工程项目开展了绩效评价，《2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目绩效评价报告》、《2018年高效节水灌溉项目绩效评价报告》、《四川省西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（第二期）项目绩效评价报告》、《西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠）项目绩效评价报告》、《安宁河流域饮水工程项目绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出91.64万元，比2017年减少27.15万元，下降22.83%。主要原因是厉行节俭。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，西昌市水务局政府采购支出总额970.12万元，其中：政府采购货物支出883.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.74万元。主要用于防汛物资采购、山洪灾害防御标识牌、远程监控终端及远传输出分体式明渠流量计项目等。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西昌市水务局机关共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1） 归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2） 未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4） 其他行政事业单位离退休支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（5）死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（6）伤残抚恤：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.医疗卫生与计划生育支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位医疗★：指行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗★：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗★：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.节能环保支出：指政府节能环保支出。

污染防治：指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、国土江河综合整治与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务：指城乡社区管理事务支出。

（1） 其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区方面的支出。
 其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

（2） 其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

13.农林水支出：指政府农林水事务支出。

水利：指用于水利方面的支出。

（1） 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理

事业单位）的基本支出。

（2）机关服务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（3）水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等的水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等工程支出。

（4） 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

（5）水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作支出。

（6）水土保持：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、治理、生态修复、预算监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（7） 防汛：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖。

（8）抗旱：抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（9）农田水利：国家对农田水利和水井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（10）江河湖库水系综合整治：江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

（11） 水资源费安排的支出：水资源费收入安排的支出。

（12）农村人畜饮水：用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（13）其他水利支出：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出：反映小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出。

（1）基础设施建设和经济发展：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

西昌市水务局部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市水务局内设办公室、防汛抗旱办公室、水利股、水土保持股（西昌市水土保持办公室）、水政水资源股（西昌市节约用水办公室）、河湖管理股6个股室，河湖管理股为新增股室；下设西昌市三河管委会、安宁河应急抢险队、盐中片区水管站、高枧片区水管站、南宁片区水管站、黑沙河管理站、水政监察大队7个下属单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策。组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利水电固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

负责防治水土流失。组织指导水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水行政规费的征收。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

负责全市行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作。统一编制河道采砂规划、发放采砂许可证。    

负责开展水利和对外合作交流工作。组织开展水利科技项目研究、技术推广和成果管理。

（三）人员概况。

全市水务系统现有在职工72人（其中：行政19人，事业53人）。与上年比在职人员比上年增加6人，行政新增考进7人，调出1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

一般公共预算财政拨款收入17139.72万元，政府性基金预算财政拨款收入52498.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

一般公共预算财政拨款支出18774.7万元，政府性基金预算财政拨款支出52498.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

进行了部门绩效目标制定、目标完成情况较好、预算编制准确率有待提高、支出控制一般、执行进度一般、预算完成情况较好。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序较严密、规划较合理、结果符合、进一步提高分配科学性、分配及时性、专项预算绩效目标完成情况比上年好。

（三）结果应用情况。

部门自评质量较好、应用结果反馈情况良好，提高了预算资金的使用成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算完成情况较好。预算支出进度有待提高，预算编制需更科学合理。

（二）存在问题。

有些项目预算年末才下达，不能够在当年进行项目的执行。

（三）改进建议。

上级预算资金能尽早安排下达；提高预算编制的科学性、合理性。

附件2

西昌市2018年度水利发展资金

山洪灾害防治项目非工程措施建设项目绩效自评报告

 一、概述

（一）中央和省下达水利发展资金预算和绩效目标情况

西昌市2018年度水利发展资金预算资金2780万元（其中：西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）为1627万元；2018年高效节水灌溉项目为800万元；2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目为208万元；2018年中央水利发展资金九屯堰灌区农业水价综合改革项目为145万元）。

绩效目标：按照相关规划或实施方案，资金用于自动网站建设、监测预警平台完善、山洪灾害调查评价、预警设施设备配置，群测群防体系建设、综合保障体系建设。

（二）实施项目情况

2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目。该项目于2018年5月15日开工建设，2019年1月15日完工，工程总投资291.91万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

绩效自评依据：项目开工前申报的绩效目标。

（二）自评方式

根据绩效目标，采用成本效益法进行自评。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况

凉山州西昌市2018年度水利发展资金批复预算数2780万元（其中：2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目为208万元），资金到位2780万元（其中：2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目为208万元），资金到位率100%，资金于2018年底前到位。

2、资金执行情况

截至2018年12月底2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目投资完成率为66.56%，截至2019年6月底2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目投资完成率100%。

3、资金管理情况

在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。

（1）按照《事业单位会计制度》进行会计核算。

（2）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。

（3）制定了《西昌市水务局工程资金管理办法》。

（4）工程项目实行项目法人责任制、招投标制、合同制、工程监理制，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管局长、纪检组组长、局长审批。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。

（二）项目管理情况分析

1、组织实施

2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目。通过公开招标的方式，确定了湖北楚禹水务科技有限公司为施工单位，并于2018年5月7日签订了施工合同。

2、实施管理

（1）西昌市水务局是本项目的业主，为了维护自己的利益，确保工程质量，充分发挥投资效益，本着对州委、州政府、市委、市政府和全市人民高度负责的精神，认真履行工程建设“质量终身制”的法定义务和责任，加强工程管理，派遣多名工程技术人员和工程协调人员加入工程管理，明确责、权、利，与监理单位齐抓共管，确保工程质量。

（2）监理单位根据委托监理合同，严格按业主的要求，尽职尽责，尽心尽力地当好业主代理人；严格督促工程质量，工程施工按规范施工，工程施工进展顺利。

（3）施工单位是质量的保证体系。工程在业主、监理督促下，按投标文件压证施工，建立健全了项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，强化全员质量意识，层层落实质量责任制，始终坚持“质量第一，安全第一”施工原则。施工单位在施工过程中严格“三检制”，自觉对自检不合格工程返工，避免质量事故发生。

（4）项目实行了法人制、招投标制、合同管理制和监理制。各参建单位资质符合招标要求，人员配备按投标文件承诺配工程质量和安全体系建全。

2.绩效管理

绩效目标及自评材料按时保质报送。

（三）产出指标完成情况分析

1、项目数量指标

按照相关规划或实施方案，资金用于自动网站建设、监测预警平台完善、山洪灾害调查评价、预警设施设备配置，群测群防体系建设、综合保障体系建设等方面的建设内容。

2.项目质量指标

2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目已通过验收合格。

3.项目时效指标

截至2019年6月底，建设任务完成100%。  

4.项目成本指标

严格按照项目的预算控制实施，达到申报的绩效目标。工程无超出概算的情况。

（四）效益指标完成情况分析

1、经济效益：经济和社会效益十分显著。

2.社会效益： 2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目通过山洪灾害预警，以保障人民群众生命财产安全，保护人口2.128万人。

3.生态效益： 2018年度西昌市山洪灾害防治项目非工程措施建设项目有效保护工程区域生态环境和沿岸土地及植被资源。

4.项目实施的可持续影响：工程建成后，是良性运行，工程可以达到使用年限。

（五）满意度指标完成情况

根据现场群众满意度调查，项目的满意度均达到100%。

四、综合评价结论

根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，西昌市2018年水利发展资金自评得分95.5分。

五、经验、问题和建议

工程实施中，资金评审、拨付审批较慢，导致开工及资金拨付滞后，在以后的项目中加快审批报送程序，保证工程按期完成资金拨付。

凉山州西昌市2018年度西昌市高效节水

绩效自评报告

一、概述

（一）项目申报及批复情况

我局委托杭州水利水电勘测设计院有限公司于2017年9月编制完成了《西昌市2018年高效节水灌溉项目实施方案》，2017 年 10月12日，凉山州水务局组织专家对《西昌市 2018 年高效节水灌溉工程项目实施方案》进行了技术审查通过后，凉山州水务局以凉水发[2017]176号批复。该工程批复总概算投资为1002.56万元，其中：建筑工程费70.49万元，机电设备及安装工程20.74万元，金属结构设备及安装工程795.84万元，临时工程费8.38万元，独立费用59.36万元，基本预备费47.74万元。资金筹措方案为中央财政投资800万元，市级财政配套202.56万元。

（二）绩效目标情况

2018年高效节水灌溉项目绩效目标：完成新增高效节水灌溉面积3500亩。

（三）实施项目情况

2018年高效节水灌溉项目。该项目于2018年11月25日开工建设，于2019年5月25日完工，该项目完成总投资1002.56万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

绩效自评依据：项目开工前申报的绩效目标。

（二）自评方式

根据绩效目标，采用成本效益法进行自评。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况

西昌市2018年高效节水灌溉项目为中央水利发展资金800万元、市级财政配套202.56万元全部按时到位，资金到位率100%。

2、资金执行情况

简述截至2019年6月底，2018年高效节水灌溉项目投资完成率为100%，资金拨付率为80%。

3、资金管理情况

在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。

（1）按照《事业单位会计制度》进行会计核算。

（2）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。

（3）制定了《西昌市水务局工程资金管理办法》。

（4）工程项目实行项目法人责任制、招投标制、合同制、工程监理制，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管局长、纪检组组长、局长审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。

（二）项目管理情况分析

1、组织实施

2018年高效节水灌溉项目，2018年11月7日通过公开招标的方式，确定了四川仁厚建设工程有限公司和大禹节水集团股份有限公司（联合体）为施工单位，并于11月20日签订了施工合同。通过公开招标的方式，确定了四川华达建设工程管理有限公司为监理单位，并于11月20日签订了监理合同。

2、实施管理

（1）西昌市水务局是本项目的业主，为了维护自己的利益，确保工程质量，充分发挥投资效益，本着对州委、州政府、市委、市政府和全市人民高度负责的精神，认真履行工程建设“质量终身制”的法定义务和责任，加强工程管理，派遣多名工程技术人员和工程协调人员加入工程管理，执行堤防建设终身责任制，明确责、权、利，与监理单位齐抓共管，签发了施工技术规范，及时协调监理、设计、施工单位有关施工图、设计变更、施工变更、村组补偿协调等多方面工作，及时与市建设局、国土资源局、黄联关镇、中坝乡、阿七乡联系，做到堤防建设与截污管道建设相结合，工程建设与城市规划相统一；工程管理人员严格控制地方建材水泥、河砂、砾石、块石等建材的质量；在施工中，加强工程质量管理和控制，对隐蔽工程、重点工程、夜间施工进行值班，督促工程施工，及时组织验收，督促有隐患施工的拆除和弥补措施的实施，杜绝违章操作，确保工程质量。

（2）监理单位根据委托监理合同，严格按业主的要求，尽职尽责，尽心尽力地当好业主代理人；在施工过程中，督促施工单位取样，工程施工在“三检”合格后经监理工程师认证合格才进入下一道工序，对不规范违章施工，按水利工程施工规范采取有效的手段和弥补措施；坚决制止和纠正不规范行为，对工程一些质量可疑部位进行抽检，对发现有缺陷的施工立即进行返工和修补；对施工班组发出了如发现三次或三次以上违规行为的立即清退出场的通知，严格督促工程质量，工程施工按规范施工，工程施工进展顺利。在施工过程中，设计单位派谴设计代表多次到现场察看开挖情况和工程实施情况，便于调整设计作好设计修改以保证工程按规范高标准完成。

（3）施工单位是质量的保证体系。工程在业主、监理督促下，按投标文件压证施工，并与具有质量检测资质的单位签订了质量检测合同，建立健全了项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，强化全员质量意识，层层落实质量责任制，始终坚持“质量第一，安全第一”施工原则。各施工单位在施工过程中严格“三检制”，严格执行单元工程验收制，自觉对自检不合格工程返工，避免质量事故发生。基础经检测全部达到设计的开挖高程，满足设计尺寸；按业主、监理要求采购经认证的材料，砼试压均过到设计要求，砼浇筑、砌筑均按规范进行，外观形象达到施工技术要求。

（4）项目实行了法人制、招投标制、合同管理制和监理制。各参建单位资质符合招标要求，人员配备按投标文件承诺配工程质量和安全体系建全。

2.绩效管理

绩效目标及自评材料按时保质报送。

（三）产出指标完成情况分析

1、项目数量指标

完成新增高效节水灌溉面积3500亩。

2.项目质量指标

2018年高效节水灌溉项目已通过验收合格，已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至2019年6月底，2018年高效节水灌溉项目全部完工。

4.项目成本指标

严格按照项目的预算控制实施，达到申报的绩效目标。工程无超出概算的情况。

（四）效益指标完成情况分析

1、经济效益：2018年高效节水项目实施后新增经济作物产值224万元、新增节水能力23.27万立方，改善灌溉条件，推动当地经济作物规模化种植，有效的改善农业生产条件，从而提高农民的经济收入。

2.社会效益： 2018年高效节水灌溉项目推动农业经济的发展，有利于社会主义新农村的建设，推动农村产业化结构调整。

3.生态效益： 2018年高效节水灌溉项目改善农村生态环境，促进项目区新农村及美丽乡村的建设，使人与自然环境和谐有序发展。

4.项目实施的可持续影响：工程建成后，使用年限大于20年。

（五）满意度指标完成情况

根据现场群众满意度调查，项目的满意度均达到95%以上。

四、综合评价结论

根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，西昌市2018年水利发展资金自评得分98分。

五、经验、问题和建议

工程实施中，资金评审、拨付审批较慢，导致开工及资金拨付滞后，在以后的项目中加快审批报送程序，保证工程按期完成资金拨付。

凉山州西昌市拖琅河防洪治理二期工程项目

绩效自评报告

一、概述

西昌市拖琅河防洪治理二期工程位于琅环乡民胜乡河段上，工程业主为西昌市水利局，2018年12月10日组建项目法人机构，市政府以西府办发〔2018〕269号文批复了项目法人组建机构，工程项目法人机构为西昌市水务局。

2018年3月20日省厅以（川水函[2018]446号）对本工程初步设计报告进行批复，工程主要内容及规模为：综合治理河段长度5.35公里，起于拖琅河与白水沟汇口处，止于大水沟与纸厂沟汇口处。新建左右岸防洪标准10年一遇堤防总长 5757.98米，其中左岸新建堤防总长 3000.00米，起于拖琅河与白水沟汇口处，止于桃园大桥下游约550米处；右岸新建堤防长2757.98米，起于拖琅河与白水沟汇口处下游270米处，止于桃园大桥下游约550米处。河道疏浚长度5.35公里。工程批复概算总投资2982.36万元。工程于2018年12月1日开工，2019年6月20日完工。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

绩效自评依据：项目开工前申报的绩效目标。

（二）自评方式

根据绩效目标，采用成本效益法进行自评。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况

凉山州西昌市2018年度水利发展资金批复预算中四川省西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）为1627万元；到位资金为1627万元；资金到位率100%，资金于2018年底前到位。

2、资金执行情况

简述截至2018年12月底、2019年6月底预算资金完成情况。截至2018年12月底四川省西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）投资完成率为19.73%，截至2019年6月底投资完成率为78.92%。

3、资金管理情况

在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。

（1）按照《事业单位会计制度》进行会计核算。

（2）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《会计法》及相关的法律、法规。

（3）制定了《西昌市水务局工程资金管理办法》。

（4）工程项目实行项目法人责任制、招投标制、合同制、工程监理制，对工程款的拨付，先由监理工程师根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管局长、局长审批。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。

（二）项目管理情况分析

1、编制审批了项目实施方案。

2、组织实施

四川省西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）。2018年10月15日通过公开招标的方式，确定了四川仁厚建设工程有限公司为施工单位，并于10月22日签订了施工合同。通过公开招标的方式，确定了四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司为监理单位，并于10月22日签订了监理合同。

3、实施管理

（1）西昌市水务局是本项目的业主，为了维护自己的利益，确保工程质量，充分发挥投资效益，本着对州委、州政府、市委、市政府和全市人民高度负责的精神，认真履行工程建设“质量终身制”的法定义务和责任，加强工程管理，派遣多名工程技术人员和工程协调人员加入工程管理，执行堤防建设终身责任制，明确责、权、利，与监理单位齐抓共管，签发了施工技术规范，及时协调监理、设计、施工单位有关施工图、设计变更、施工变更、村组补偿协调等多方面工作，及时与各参建方联系，做到堤防建设与截污管道建设相结合，工程建设与城市规划相统一；工程管人员严格控制地方建材水泥、河砂、砾石、块石等建材的质量；在施工中，加强工程质量管理和控制，对隐蔽工程、重点工程、夜间施工进行值班，督促工程施工，及时组织验收，督促有隐患施工的拆除和弥补措施的实施，杜绝违章操作，确保工程质量。

（2）监理单位根据委托监理合同，严格按业主的要求，尽职尽责，尽心尽力地当好业主代理人；在施工过程中，督促施工单位取样，工程施工在“三检”合格后经监理工程师认证合格才进入下一道工序，对不规范违章施工，按水利工程施工规范采取有效的手段和弥补措施；坚决制止和纠正不规范行为，对工程一些质量可疑部位进行抽检，对发现有缺陷的施工立即进行返工和修补；对施工班组发出了如发现三次或三次以上违规行为的立即清退出场的通知，严格督促工程质量，工程施工按规范施工，工程施工进展顺利。在施工过程中，设计单位派谴设计代表多次到现场察看开挖情况和工程实施情况，便于调整设计作好设计修改以保证工程按规范高标准完成。

（3）施工单位是质量的保证体系。工程在业主、监理督促下，按投标文件压证施工，并与具有质量检测资质的单位签订了质量检测合同，建立健全了项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，强化全员质量意识，层层落实质量责任制，始终坚持“质量第一，安全第一”施工原则。各施工单位在施工过程中严格“三检制”，严格执行单元工程验收制，自觉对自检不合格工程返工，避免质量事故发生。基础经检测全部达到设计的开挖高程，满足设计尺寸；按业主、监理要求采购经认证的材料，砼试压均过到设计要求，砼浇筑、砌筑均按规范进行，外观形象达到施工技术要求。

（4）项目实行了法人制、招投标制、合同管理制和监理制。各参建单位资质符合招标要求，人员配备按投标文件承诺配工程质量和安全体系建全。

4.绩效管理

绩效目标及自评材料按时保质报送。

（三）产出指标完成情况分析

1、项目数量指标

完成中小河流治理5.35公里。

2.项目质量指标

西昌市琅环乡民胜乡拖琅河防洪治理工程（二期）已经通过初步完工验收合格。

3.项目成本指标

严格按照项目的预算控制实施，达到申报的绩效目标。工程无超出概算的情况。

四、工程建设进展情况

工程于2018年12月1日开工，于2019年6月20日完工，严格按照实施方案内容进行，无调整。

五、效益指标完成情况分析

1、经济效益：防护范围内房屋防洪标准可提高到 10 年一遇，这样将大大减轻洪灾损失，经济和社会效益十分显著。

2.社会效益： 对确保琅环乡和民胜乡人民生命财产安全，促进社会、经济、环境可持续发展，保护人口0.02万人。

3.生态效益：工程建设中，除了工程措施外，同时采取了水土保持、环境保护等生态措施。生态措施的有机结合，可改善保护区沿岸的生态环境和社会环境，人民生活环境改善，社会效益显著。   

4.项目实施的可持续影响：工程建成后，使用年限大于20年。

六、综合评价结论

根据项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等，自评得分95.5分。

七、存在问题

工程实施中，资金评审、拨付审批较慢，导致开工及资金拨付滞后；在管理上，存在不能很好协调施工进度工作。在以后的项目中加快审批报送程序，保证工程按期完成资金拨付，并严格把控施工质量及进度，确保项目保质保量按期完成。

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2017年11月西昌市安宁镇委托四川汇泽水利工程设计有限公司编制完成了《西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目实施方案》。西昌市水务局组织专家审查《西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目实施方案》通过，并以西昌市水务局[2017]76号文进行了批复，批复工程总投资1228.56万元（其中：中央财政投资1100万元，市级财政配套128.56万元）。

（二）项目绩效目标。

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目分布在：西昌市安宁镇的和平村、民运村、土坊村、源兴村，具体绩效目标是：共建设渠道14条，总长16196米，渠系建筑物59处，其中：桥涵20处、涵管39处，工程总投资1228.56万元, 工程于2017年12月26日开工，2018年3月30日全面完工。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目计划总投资1228.56万元，其中：中央财政1100万元，县级财政128.56万元。

上级财政资金计划投资1100万元，实际到位资金1100万元，资金到位达到100%。

2．资金使用。

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目财政资金1100万元全部到位，目前共支出880万元。财政资金用于直接工程费、项目建设管理费等，对土石方工程、各种材料的二次搬运等由农户投劳折资解决，对占用土地调整、地面附作物的补偿由农民出资出劳解决。资金支付严格按《西昌市中央财政小型农田水利重点县建设资金管理办法》，按照“先建后补”的要求兑现财政补助资金。

（二）项目财务管理情况。

1、2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目采用小型农田水利重点县建设管理办法，根据《西昌市小型农田水利重点县建设资金管理办法》进行管理。具体资金管理方法见下：

（1）2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目资金实行县级部门报帐制。

（2）2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目资金的所拨付和报帐按照《西昌市财政局关于修订西昌市现代农业生产发展资金、中央小型农田水利重点县项目资金拨付及报帐程序的通知》执行。

（3）2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目资金专款专用，没有出现截留、挤占、挪用、套取、贪污补助资金。

（4）在项目实施过程中，市财政局将对项目资金使用情况进行全程监管，并在当年的项目实施完成后，由市财政局对项目资金使用情况专项检查，检查是否做到资金管理规范，是否有专款挪作他用和违规违纪现象。

2、项目实施由市水务局派驻技术员进行质量、技术把关，并作相关工程施工记录、资料收集等工作。项目村在申请拨付小农水专项资金时，必须先由项目村或村民小组提供工程进度报表，由施工人员具体审核，再报项目所在乡镇人民政府签署意见，项目主管单位分管领导审查后，交项目主管单位主要领导签字后拨付。当工程进度达到50%拨付40%工程进度款；工程完工且县级验收合格后，拨付至80%工程款；项目审计后拨付10%工程款，剩余10%一年后经所在乡（镇）村验收，无质量问题后，全部拨付完毕。工程款拨付必须先由项目村或村民小组提供工程进度报表，由施工人员具体审核，再报项目所在乡镇人民政府签署意见，项目主管单位分管领导审查后，交项目主管单位主要领导签字后拨付。

（三）项目组织实施情况。

建设方式：西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目建设采取“一事一议”的办法，按民办公助的具体要求，以“政府主导、农民主体、村社业主、统筹整合、集中连片、整体推进”建设管理机制进行建设。

项目业主：工程建设业主为项目村。

项目监督：业主直接参与工程规划、筹资、投劳、建设、运行、管护的全过程，实行村民代表监督制，每个业主组建由村民代表、村民和党员组成的3-5人监管小组，负责工程建设质量监管，使群众直接参与工程建设，全程参与工程监督，主动参与工程建后管护；同时实行质量终身负责制，杜绝“豆腐渣”工程，使受益群众真正成为小农水项目建设管理的主体。

工程质量：小农水重点县建设任务重、时间紧，工程点多面广。为了加强重点县建设工作力度和管理水平，西昌市水务局抽调了6名工程技术人员配合各项目村参与重点县建设工作，严格按照批准的设计方案进行施工。为确保施工质量，各项目村由村民代表、村民和党员组成3-5名监管小组均参与过工程建设管理，对重要部位和隐蔽工程，实行跟踪监督；对分散户的小型水利工程，实行巡回监督；在施工过程中加强施工记录和质量监证及反馈信息工作，实行全程质量控制，同时，市水务局委托了四川德成质量检测公司对工程质量进行检测，凡不符合质量要求的，坚决返工确保施工质量。

项目管护：按照“谁投资、谁收益，谁所有、谁管护”的原则，对小农水项目形成的资产，明晰产权归项目主体所有，以农户自用为主的，其产权归个人所有。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目工程完工后，由项目业主（项目村）组织村级验收，验收合格后向乡（镇）申请验收，乡（镇）验收合格后再上报西昌市组织县级验收，目前西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)工程都已全部通过了县乡村的三级验收，至今已完成新建渠道14条，总长16196米，渠系建筑物59处，其中：桥涵20处、涵管39处的三级验收工作，验收结论为项目建设满足设计要求，工程质量合格，同意交付给项目村管理使用。

（二）项目效益情况。

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目是西昌市农田水利基本建设的项目，是加快全市水利工程管理体制和运行机制改革的项目，项目的实施，项目区达到沟端路直、地块规整，提高了土地质量，提高灌区灌溉保证率，增加了有效耕地面积，促进了土地节约化经营与利用，为项目区产业化、规模化生产提供了有利的条件，保障粮食安全增产，促进当地农民增收；提高了项目区防洪能力，且达到旱能灌、涝能排，有力地改善了生态环境；对项目区土地流转价值提高，农业生产力提升，有效推动现代农业发展，对满足人民群众生活所需，保持社会稳定，实现土地资源的可持续利用，促进社会经济可持续发展，具有十分重要的意义，经调查群众对工程建设的满意度达到100%。

1、实施效果：

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目实施完成后，项目区农产品总增产383.33万公斤，其中：粮食总增产121.73万公斤（水稻新增总产量84.9万公斤，小麦新增总产量24.95万公斤，玉米新增总产量11.88万公斤），蔬菜（洋葱）新增总产量261.6万公斤。新增种植业总产值494.06万元，项目区种植面积36114亩，人口14699人，粮食平均亩增产106.14公斤，亩增收136.81元，人均增收336.12元。

2、社会效益：

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目，能进一步提高农业综合生产能力，确保粮食稳产高产，为保障国家粮食安全、促进农业发展奠定基础。同时将促进农业产业结构调整，提高农作物的产量和品质，为项目区产业化、规模化生产提供了有利的条件。渠道改造防渗后，为安装计量设施创造了条件，可促进计量收费，使灌水秩序能够井然有序，从而可大大减少水事纠纷。具体有：

（1）保障国家粮食安全

通过农田水利建设及小微型水源工程的建设，进行群众用水户协会规范化建设，实施水价改革，可提高群众的种粮积极性，改善农业灌溉条件，提高群众参与市场的竞争力，是保障国家粮食安全的重要措施。

（2）改善群众生产条件

通过对渠系工程进行更新改造及小微型水源工程的建设，不仅可以改变项目区水资源紧缺与浪费并存的现象；而且极大地改善项目区农业生产条件，提高农业生产效益，减轻群众的负担，将更加有利于项目区群众的生产与生活。

（3）提高供水保证率

通过渠系的更新改造及小微型水源工程的建设，改善项目区灌溉条件，相当于提高了灌溉的供水保证率，调动了群众的积极性，从而增加群众的收益，提高和稳定群众收入。

（4）维护农村社会稳定

通过工程的实施，降低了项目区群众的劳动强度和农业生产成本，户与户、社与社、村与村之间因争夺必需的生产资源而引发纠纷的现象消失了，将更多的时间和精力投入到其他事业发展上去，项目区“两个文明”建设进程明显加快，进一步促进了农村社会治安状况的好转，促进了农村和谐社会的建设。

（5）推动基层水利管理工作

工程将为完善项目区农田水利设施，建立群众自主的管理模式，可以提高群众的劳动生产率，使群众群众感受到节水灌溉工程是一项利国利民的好政策，是一项革命性措施，是受老百姓欢迎的好事，有利于增进广大群众对水利管理工作的支持和理解，将进一步推动基层水利管理工作的全面开展。

3、生态环境效益：

（1）改善农村生活环境

项目建成后，供需水矛盾得到解决，群众建立了自己的用水管理制度，水资源紧缺与浪费的现象得到缓解，群众种植积极性被调动起来，群众收益显著提高，劳动力大量外流的现象有所转变，这些都将大大改善农村的生活环境。采取工程措施节约水资源，有利于水资源的合理开发利用和水资源的统一调度配置，有利于水资源的统一管理，有助于节水技术大力推广，有助于水资源保护，有利于保护和改善环境、美化环境。

（2）改善农村生态环境

项目建成后，调节洪水，减轻了洪灾，同时项目区内坡面集流得到有效利用，稳定了沟坡，减轻了土层泻溜、崩塌和滑坡等水土流失，涵养水源，理顺水系，大量的水、土被拦蓄在山上，减少了坡面冲刷，有效的防止了水土流失。项目区内池、塘、堰星罗棋布，水体众多，美化了群众的居住环境，也对固定二氧化碳和调节区域气候起到了一定的作用。

同时，水资源得到保证，群众的收益得到提高，群众不再积极寻求开荒扩大耕种粮食的面积而从事粗放的种植业，这对于保护当地脆弱的生态环境，减少水土流失，具有重要意义。

项目实施后，灌溉水量易于控制，灌水均匀，防止水土冲蚀，土壤硬结，土肥退化，保持土壤特定的水分运动和盐分平衡，避免土壤产生盐碱化，土壤环境势必向着有利于农业生产环境方面发展。

通过渠系的量水设施建设以及渠系的防渗改造，节约水量，又扩大生态林草的灌溉面积，起到固土作用，改善项目区的小气候，促进大农业可持续发展，改善生态环境。

综上所述，西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目工程竣工后，项目区基本形成较为完善的灌排工程体系，提高了项目区防洪能力，且达到旱能灌、涝能排，使项目区农业生产条件明显改善，农业综合能力明显提高，抗御自然灾害能力明显增强，从而调整灌区内的产业结构，使农业增产、群众增收，有利于灌区内的安全团结和社会稳定，保障了灌区内的社会经济可持续发展，其经济效益、社会效益、生态环境效益非常显著。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目中没有机耕道建设项目，只建成了“水网”，而没有建成“路网”，对项目区实现农业现代化，项目区产业化、规模化生产非常不利。

（二）相关建议。

西昌市2017年高标准农田建设(排灌主渠)项目中增加机耕道建设项目，为项目区产业化、规模化生产提供更有利的条件，提高项目区土地流转价值，有效推动现代农业发展。

安宁河流域饮水工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

贯彻执行建设法律、法规和方针政策; 指导、参与安全饮水总体规划、分区规划、详细规划的编制审查审定工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

（1）高草供水站工程：凉水发〔2017〕117号《凉山州水务局关于西昌市高草乡供水站工程初步设计报告的批复》，初步设计基本可行，审定工程概算总投资为900.46万元，全部由西昌市筹集。

（2）黄联水厂扩建工程：凉水发〔2017〕109号《凉山州水务局关于西昌市黄联水厂扩建工程初步设计报告的批复》，初步设计基本可行，审定工程概算总投资为1110.15万元，全部由西昌市筹集。

（3）裕隆回族乡供水站工程：西法改经信〔2018〕216号〔2018〕216号《西昌市发展改革和经济信息化局关于西昌市裕隆回族乡供水站工程实施方案批复》，同意实施该项目，项目估算总投资1605.2万元，资金来源为西昌市财政出资1429.24万元，受益村民自筹175.96万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

安宁河流域引水工程项目资金管理根据项目及财务相关规定进行使用和管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）高草供水站工程：项目建设制水区800m3清水池2口、安装一体化净化设备1台、管理房、道路、围墙及大门等建设内容；铺设安装输配水各类管径管道管道133.29km。

（2）黄联水厂扩建工程：该工程项目用自流引水方式从黄联关镇哈土村标水岩引地表水，用φ160PE输水管道沿标水堰引水至新建水厂制水区前分流，一根采用φ110PE到新建水厂制水区，另一根采用φ75PE向原黄联水厂补水。设计总取水规模1210 m³/d，总供水规模1105 m³/d，建设内容主要包括底格栏栅取水坝、沉砂池、水处理设备、高位水池（共计300 m³）、管理房75㎡、输配水管道161.97km等。

（3）裕隆回族乡供水站工程：该工程采用自流引水方式从白水沟及长村水库引地表水，铺设φ200PE输水管道至新建水厂制水区，设计总取水规模2092 m³/d，总供水规模1992 m³/d。建设内容主要包括白水沟底格拦栅取水坝1座长、沉砂调节池1口、长村水库内设置DN200PE管道取水头部一处，DN200输水管长4100m、供水站（含净水、消毒设备等）1座、玻璃钢清水池2口800 m³、生物观测池1口、供水主管、补水管、支管、分管（管径DN250～25PE）总长205.40Km、配水管网（管径DN20PE）137.90Km等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）高草供水站工程：供水站系统覆盖高草乡庄堡、大庄、中和、高草4个村，解决9964人饮水难问题。

（2）黄联水厂扩建工程：解决黄联关镇新镇村、石坝村、鹿马村及大凹田新农村、东坪村、哈土村共计28个村民小组1971户8460人饮水安全问题，并向原黄联水厂补水解决2500人生活用水不足问题。

（3）裕隆回族乡供水站工程：解决9个村、2所学校及乡政府机关范围（安全村、复兴村、长村村、六堡村、永兴村、三合村、星宿村、裕隆村，兴富村，裕隆中学学生1100人、裕隆中心小学学生1793人及乡镇机关100人），共计4577户21986人饮水难问题。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

安宁河流域饮水工程项目，按合同约定的工程量和进度进行申报。报经人大审定后，由财政下达资金，按合同约定的工程进度进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。安宁河流域饮水工程，预计总投资3439.85万元，均由西昌市财政出资建设。

2．资金到位。西市财农（2017）64号文下达市财政资金100万元，西市财（2018）22号文下达市财政资金1550万元，西市财（2018）22号文下达市财政资金4.4984万元，西市财扶（2018）12号文下达市财政资金200万元，西市财（2018）52号文下达市财政资金600万元，共计下达资金2454.49万元。资金实际到位情况占项目总投资的71%。项目目前正在竣工结算阶段，待结算后送市审计局审计，设计结束后，按审计报告向财政申请尾款支付。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金实际支出1563.61万元。在资金支付过程中，严格按照合同约定的支付进度进行支付，与预算相符，无违规支付的情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

三个项目均通过公开招投标选出施工单位和监理单位进行建设，西昌市水利局为项目主管部门，项目所在乡村组负责具体协调工作。

（二）项目管理情况。公开招投标实施，并按照“四制”管理。

（三）项目监管情况。项目实施过程由项目业主进行质量监督、工程进度把控，项目实施完成后受益乡镇及村对工程进行初步验收，并具备水质化验报告、工程质量及卫生检测报告后上报市水利局，水利局组织相关人员对工程量再次核实认定，上报相关局领导审批，完善财务手续后，转账到实施项目乡镇，乡镇最后转款给施工单位，工程完工后，根据财政评审结论拨付尾款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）高草供水站工程：供水站系统覆盖高草乡庄堡、大庄、中和、高草4个村，解决9964人饮水难问题。

（2）黄联水厂扩建工程：解决黄联关镇新镇村、石坝村、鹿马村及大凹田新农村、东坪村、哈土村共计28个村民小组1971户8460人饮水安全问题，并向原黄联水厂补水解决2500人生活用水不足问题。

（3）裕隆回族乡供水站工程：解决9个村、2所学校及乡政府机关范围（安全村、复兴村、长村村、六堡村、永兴村、三合村、星宿村、裕隆村，兴富村，裕隆中学学生1100人、裕隆中心小学学生1793人及乡政府机关100人），共计4577户21986人饮水难问题。

（一） 项目效益情况。

项目实施后极大程度的改善项目实施地农村人居环境和群众生活条件，保证群众的正常生产、生活，提高群众健康水平，促进当地经济发展和社会稳定，加快实现小康社会目标实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

安宁河流域饮水项目，资金做到专款专用，不存在违规使用扶贫项目资金列支项目管理费、招待费，不存在提供虚假资料骗取、套取扶贫资金，截留、挪用、挤占扶贫资金，不存在超标准、超范围使用项目资金，不存在因管理不善造成重大损失浪费等问题，专款专用，专款核算。项目决策合理，管理到位，对社会发展具有深远意义。

（二）存在的问题。

点多面广，涉及人员众多，管理难度大，协调难度大。

（三）相关建议。

1.各乡镇加强建后管理，落实水费征收及供水站各项管理制度，加强人员及水利巡管员管理，保证系统良性运行。

2.加强宣传教育力度，提高群众节水意识，自觉维护供水系统安全。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

西昌市水务局2018年决算公开附表.xls