西昌市人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)西昌市人民代表大会常务委员会办公室职能职责。

西昌市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定设立，其主要职能职责是:

1、为发展本辖区的社会主义民主，健全社会主义法治服务;

2、为市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议服务；

3、为市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；

(二)西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年重点工作。

1、把牢政治方向，建设自觉坚持党对人大工作全面领导的政治机关；

2、高举民主旗帜，建设保证人民当家作主的权力机关；

3、紧扣中心大局，建设全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关；

4、激发代表活力，建设始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、部门预算单位构成

市人大常委会办公室下属二级预算单位1个。其中:行政单位:1个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位0个。市人大常委会预算联网监测中心预算列入常委会机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共服务支出759.65万元;社会保障和就业支出86.24万元;卫生健康支出55.64万元;住房保障支出59.34万元。支出包括:一般公共服务支出759.65万元;社会保障和就业支出86.24万元;卫生健康支出55.64万元;住房保障支出59.34万元。西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算960.87万元，比2023年收支预算总数960.87万元增加214.28万元，主要原因是: 2023年预算人员增加，行政运行经费支出增加;基础绩效、社保缴费及住房公积金增加等因素引起。

(一)收入预算情况。

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算960.87万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共服务支出759.65万元，占79.06%;社会保障和就业支出86.24万元，占8.98%;卫生健康支出55.64万元，占5.79%;住房保障支出59.34万元，占6.17%。

(二)支出预算情况。

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算960.87万元，其中:基本支出760.87万元，占79.19%;项目支出200万元，占20.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总预算960.87万元,比2022年财政拨款收支总预算746.59万元增加214.28万元，主要原因是: 2023年预算人员增加，行政运行经费支出增加;基础绩效、社保缴费及住房公积金增加等因素引起。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入960.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出759.65万元;社会保障和就业支出86.24万元;卫生健康支出55.64万元;住房保障支出59.34万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年当年财政拨款960.87万元，比2022年预算数746.59万元增加214.28万元。主要原因是: 2023年预算人员增加，行政运行经费支出增加;基础绩效、社保缴费及住房公积金增加等因素引起。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出759.65万元，占79.06%;社会保障和就业支出86.24万元，占8.98%;卫生健康支出55.64万元，占5.79%;住房保障支出59.34万元，占6.17%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-行政运行(项)2023年预算数为559.65万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等人员经费和日常公用支出。保障市人大常委会机关正常运转。

2、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-一般行政管理事务(项)2023年预算数为60万元，主要用于:常委会机关参与全市重点工程项目建设、督查、乡村振兴、防艾、禁毒、预算联网平台维护等工作专项经费支出。保障常委会机关相关工作正常进行。

3、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)人大会议(项)2023年预算数为75万元，主要用于:组织召开市十一届人大二次会议，人大常委会会议等经费支出。保障人大代表依法行使职权。

4、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)人大监督(项)2023年预算数为15万元，主要用于:组织市人大代表开展执法检查、视察、调查工作等经费支出。

5、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2023年预算数为20万元，主要用于:组织新一届市人大代表开展培训、轮训等工作经费支出。

6、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)代表工作(项)2023年预算数为30万元，主要用于:市人大代表小组组织代表参加联系选民活动等工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出760.87万元，其中:

(一)人员经费641.79万元。主要包括:基本工资186.50万元，津贴补贴105.57万元，奖金147.61万元，绩效工资6.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.46万元，职工基本医疗保险缴费55.64万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金59.34万元，其他工资福利支出4.69万元，退休费3.33万元。

(二)公用经费119.08万元。主要包括:办公费52.36万元、电费2.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费5.98万元、福利费14.09万元、其他交通费33.52万元、其他商品和服务支出9.13万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中:公务接待费2万元，公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元.

(一)公务接待费较2022年预算5万元下降66.67%。主要原因是:严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长。

(二)公出国(境)经费较2022年持平，主要原因是2022年、2023年都没有组织安排的因公出国(境)工作计划，都无财政预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年持平，因车改2022年、2023年都无财政预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年，西昌市人民代表大会常务委员会办公室所属1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为559.65万元，比2022年预算386.71万元增加172.94万元，增长30.90%。

(二)政府采购情况。2023年，西昌市人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算14万元，主要用于更换老旧办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年底，西昌市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，财政供养公务用车0辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年市人大常委会办公室项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

4.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-行政运行(项):指市人大常委会机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-一般行政管理事务(项)指:市人大常委会机关开展、参与全市重点建设工程工作经费支出、联系乡镇防艾、禁毒、脱贫工作与乡村振兴等，未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)人大会议(项)指:市人大常委会机关为完成召开十一届人大第一次会议及常委会会议的项目经费支出。

8、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)人大监督(项)指:市人大常委会机关组织市人大代表依法履行代表职务而进行的代表视察调查工作等的项目经费支出。

9、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)指:市人大常委会机关为新一届市人大代表学习、培训等履行能力提升的项目经费支出。

10、一般公共服务支出(类)-人大事务(款)代表工作(项)指:市人大常委会机关组织新一届市人大代表履行职务开展的代表活动等的项目经费支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。由行政运行及事业运行等。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件2.市人大2023年部门预算信息公开表.xlsx