第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)西昌市人大常委会办公室主要职能:

西昌市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立，其主要职责是:为发展西昌市的社会主义民主，健全社会主义法制服务;为市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议服务;为西昌市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务的部门。

(二)主要工作:

市十届人大常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察凉山重要讲话精神，牢记总书记殷殷嘱托，坚持党的领导、人民当家作主与依法治国有机统一，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，围绕中心大局，主动担当作为，主持召开人民代表大会会议5次，召开常委会会议43次、党组会议78次、主任会议108次，组织开展专题询问4次，组织各级人大代表开展专题调研、会前视察94次，顺利完成了本届人大历次会议确定的目标任务，为推动全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、机构设置

西昌市人大常委会机关内设四委一室”即:1、办公室(挂“研究室”牌子);2、法制工作委员会(挂“民族宗教外事侨务工作委员会”牌子);3、财经工作委员会(挂“农村经济工作委员会”牌子);4、教科文卫工作委员会;5、人事代表工作委员会。

办公室下设预算联网监测中心(挂“信息中心”牌子)(属公益一类事业编制)。

常委会设立六个专门委员会，即:1、财政经济委员会、2、监察和民族法制宗教外事侨务委员会、3、农业与农村委员会、4、教育科学文化卫生委员会、5、城乡建设环境资源保护委员会、6、社会建设委员会。

办公室和各工作委员会机构级别为正科级，无下属二级预算单位。 

人员编制情况:市人大常委会机关现有人员编制37人，其中:行政编制29，事业编制3人，工勤编制5人。

到2021年12月31日止实有在职人员36人，其中:行政人员28人，工勤人员5人，事业人员3人。

2021年市人大常委会机关纳入部门决算编制范围的下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1277.26万元，与2020年1066.61万元相比，收入增加210.65万元，增长19.75%;支出总计1277.26万元，与2020年1046.61万元相比，支出增加230.65万元，增长22.04%。主要变动原因是:本年新增西昌市人大十一届一次会议经费及换届选举经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1277.26万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1273.28万元，占99.69%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入3.98万元，占0.31%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1277.26万元，其中:基本支出990.39万元，占77.54%;项目支出286.87万元，占22.46%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1273.28万元，与2020年1066.61万元相比，收入增加206.67万元，增长19.38%;财政拨款支出总计1273.28万元，与2020年1046.61万元相比，支出增加226.67万元，增长21.66%。主要变动原因是:本年新增西昌市人大十一届一次会议经费及换届选举经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出1273.28万元，主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出856.34万元，占67.25%;

社会保障和就业(类)支出306.84万元，占24.10%;

卫生健康支出58.56万元，占4.60%;

住房保障支出(类)51.54万元，占4.05%

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2021年一般公共预算财政拨款基本支出986.41万元，主要由以下款项构成:

行政运行支出540.55万元，占54.79%、事业运行支出28.92万元，占2.93%、行政单位离退休支出228.72万元，占23.19%、机关事业单位基本养老保险支出42.01万元，占4.26%、机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元，占0.57%、死亡抚恤支出30.50万元，占3.09%、行政单位医疗支出56.50万元，占5.73%、事业单位医疗支出2.06万元，占0.21%、住房公积金支出51.54万元，占5.23%。

(图6:一般公共预算财政拨款基本支出决算结构)

(二)2021年一般公共预算财政拨款项目支出286.87万元，主要由以下款项构成:

一般行政管理事务支出50万元，占17.43%、人大会议支出146.11万元，占50.93%、人大监督支出14.50万元，占5.05%、人大代表履职提升能力支出35万元，占12.20%、代表工作支出30万元，占10.46%、一般行政管理事务支出11.26万元，占3.93%。

(图7:一般公共预算财政拨款项目支出决算结构)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元，完成预算64.00%，决算数小于预算数的主要原因是:市人大常委会机关认真执行中央八项规定精神，严肃财经纪律、严格财务管理，厉行勤俭节约，杜绝不必要的支出，同时，受新冠病毒疫情，来访人员减少等因素影响。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.84万元，占100.00%。具体情况如下:2021年市人大常委会机关接待省内外人大常委会来访客人26批次，共计309人次。

(图8:三公经费财政拨款支出)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中:轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.84万元，完成预算64.00%。公务接待费支出决算比2020年的2.52万元增加1.32万元，增长52.38%。主要原因是:6月份接待百色市人大、陕西省人大、郑州市人大等人大代表考察。具体支出如下:

国内公务接待支出情况， 2021年市人大常委会机关，国内公务接待26批次，309人次(不包括陪同人员)，共计支出3.84万元，主要用于市人大常委会机关执行公务、接待来访人员工作餐费支出。具体内容有:接待大竹县人大客人工作餐费0.12万元、接待米易县人大常委会客人工作餐费0.16万元、接待中铁第四勘察设计院客人工作餐费0.0578万元、接待厅源市人大客人工作餐费0.17万元、接待州人大执法检查组检查工作餐费0.16万元、接待遂宁市安居区人大客人工作餐费0.17万元、接待广东省江门市江海区人大客人工作餐费0.10万元、接待邛崃市人大客人工作餐费0.1216万元、接待青海省人大客人工作餐费0.10万元、接待百色市人大常委会客人工作餐费0.20万元、接待陕西省人大客人工作餐费0.1215万元、接待重庆渝北区人大客人工作餐费0.12万元、接待重庆市秀山县人大客人工作餐费0.09万元、接待广西壮族自治区人大客人工作餐费0.13万元、接待丹棱县人大客人工作餐费0.27万元、接待郑州市中原区人大客人工作餐费0.08万元、接待全国人大常委会委员客人工作餐费0.145万元、接待州人大执法检查工作餐费0.195万元、接待德昌县人大党史学习工作餐费0.24万元、接待州人大执法检查工作餐费0.16万元、接待州人大立法调研工作餐费0.171万元、接待州人大执法检查工作餐费0.20万元、接待威远县人大常委会客人工作餐费0.14万元、接待晋中人大常委会客人工作餐费0.12万元、接待荣县常委会客人工作餐费0.12万元、接待柳州市人大考察组考察工作餐费0.177万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年西昌市人大常委会机关，没有政府性基金预算安排拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年西昌市人大常委会机关，没有国有资本经营预算安排拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年，西昌市人大常委会机关，机关运行经费支出94.38万元，比2020年的107.68万元减少13.30万元，下降12.35%。主要原因是:市人大常委会机关也进一步严格财务管理，厉行勤俭节约，削减不必要支出。

(二)政府采购支出情况

2021年，西昌市人大常委会机关，政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置，预算联网监测中心设施改造等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西昌市人大常委会机关，共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，西昌市人大常委会机关在年初预算编制阶段，组织对市人大常委会办公室专项经费、人大会议、人大监督(执法检查、视察)、人大代表履职能力提升(代表培训)、代表工作(代表活动)五个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。整体支出开展了绩效自评工作。

市人大常委会机关，按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。2021年市十届人大常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察凉山重要讲话精神，牢记总书记殷殷嘱托，坚持党的领导、人民当家作主与依法治国有机统一，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，围绕中心大局，主动担当作为，主持召开人民代表大会会议5次，召开常委会会议43次、党组会议78次、主任会议108次，组织开展专题询问4次，组织各级人大代表开展专题调研、会前视察94次，顺利完成了本届人大历次会议确定的目标任务，为推动全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

从评价情况来看存在的问题是:一是项目资金使用进度不均衡;二是预算科目存在调节使用情况;三是项目绩效实施、控制、监督有待进一步提高。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是需要加强项目绩效整体工作均衡推进工作;二是需要进一步加强财政资金预算使用、成效考核，提高财务监管，财务核算精确性;三是需要进一步提高常委会机关内部控制管理工作，提高财政资金使用效率。

1.项目绩效目标完成情况。

市人大常委会机关在2021年部门决算中对“市人大十届五次会议经费”“市人大代表履职能力提升培训经费“等6个项目绩效目标完成情况进行了绩效评价。

（1）“西昌市人大十届五次会议经费”，是为了第十届五次人大会议圆满完成的专项经费。

绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第十届五次人大会议的顺利召开。

（2）“市十一届人大第一次会议经费”是为了西昌市第十一届人大第一次会议圆满完成的专项经费。

绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.11万元，执行数为46.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了西昌市第十届人大第一次会议的顺利召开，会议期间要加强会议纪律，严格执行有关规定，做到勤俭节约，反对铺张浪费。

（3）“市人大代表履职能力提升培训经费”是为了提高人大代表履职能力提升而进行的日常项目工作经费。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过代表培训项目实施，提高了代表履行能力，对加强代表执行代表职务收到很好的效果。

（4）“市人大代表视察、调查经费”是为了市人大代表履行监督职能而进行的日常项目工作经费。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了代表对西昌市经济建设的更多了解，为人大会议、常务会议提供议案、建议、批评意见、审议意见等，对市人大常委会按照法律规定依法进行人大监督，促进辖区民主法治建设、社会经济发展等起到重要作用。

（5）“市人大代表履职保障经费”是根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，为保证市人大代表依法行使代表职权，履行代表义务，发挥代表作用而进行的日常项目工作经费。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高代表履职积极性，为保证市人大代表依法行使代表职权，履行代表义务，发挥代表作用，促进辖区民主法治建设、社会经济发展。

（6）“市级换届选举经费”是为了完成市、乡两级人大代表换届选举，由市人大常委会机关安排使用的周期性日常工作项目经费（五年为一个任期）。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.26万元，执行数为11.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市人大换届选举的顺利实施，选举产生市人大代表286名。

2.部门绩效评价结果。

市人大常委会机关按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市人大常委会机关2021年部门整体支出绩效评价报告》见(附件1)。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;人大会议(项)反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出;人大监督(项)反映各级人大开展监督工作的支出;人大代表履职能力提升(项)反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出;代表工作(项)反映人大代表开展各类视察等方面工作的支出;事业运行(项)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出;抚恤(款)死亡抚恤(项)反映用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费支出。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

西昌市人大常委会机关

2021年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:

西昌市人大常委会机关内设四委一室”即:1、办公室(挂“研究室”牌子);2、法制工作委员会(挂“民族宗教外事侨务工作委员会”牌子);3、财经工作委员会(挂“农村经济工作委员会”牌子);4、教科文卫工作委员会;5、人事代表工作委员会。

办公室下设预算联网监测中心(挂“信息中心”牌子)(属公益一类事业编制)。

常委会设立六个专门委员会，即:1、财政经济委员会、2、监察和民族法制宗教外事侨务委员会、3、农业与农村委员会、4、教育科学文化卫生委员会、5、城乡建设环境资源保护委员会、6、社会建设委员会。专门委员会无人员编制，为专(兼)职专门委员会主任或副主任委员。

办公室和各工作委员会机构级别为正科级，无下属二级预算单位。 

(二)机构职能:

西昌市人大常委会办公室是市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立，是为发展西昌市的社会主义民主，健全社会主义法制服务;为市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议服务;为西昌市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务的部门。
(三)人员概况:

人员编制情况:市人大常委会机关现有人员编制37人，其中:行政编制29，事业编制3人，工勤编制5人。

人员实有情况:到2021年12月31日止实有在职人员36人，其中:行政人员28人，工勤人员5人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:

2021年西昌市人大常委会机关财政收入总额为 1273.28万元，无其他收入和上年结转收入。其中:人大事务-行政运行540.55万元，无公务用车运行维护费行;一般行政管理事务50万元;人大会议146.11万元;人大监督14.5万元;人大代表履职能力提升35万元;代表工作30万元;事业运行28.92万元;政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务11.26万元;社会保障和就业306.84万元;卫生健康支出58.56万元;住房保障51.54万元。无附属单位上缴收入;无其他经营性收入。

(二)部门财政资金支出情况:

西昌市人大常委会机关2021年度财政拨款支出1273.28万元。其中:基本支出986.41万元，占77.47%;项目支出286.87万元，占22.53%。与2020年支出1046.61万元相比，财政拨款支出增加226.67万元，增长21.66%。主要变动原因是:本年度新增西昌市人大十届五次会议经费、市十一届人大第一次会议经费项目经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理:

2021年市人大常委会机关严格按照财政部门预算编制要求进行预算编制工作，基本支出主要保证市人大常委会机关正常运转，日常项目支出主要保证人大常委会机关和市人大代表正常履行各项职能职责，联系选民，加强代表履职能力培训，提高代表履职水平，促进全市法治建设更上一个新台阶。

(二)结果应用情况。

1.收入支出与预算对比情况。

2020年度市人大常委会机关财政拨款预算收入1273.28万元、支出1273.28万元，预、决算持平

2.收入支出结构情况。

西昌市人大常委会机关2021年一般公共预算财政拨款支出1273.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出856.34万元，占67.25%;社会保障和就业支出306.84万元，占24.10%;卫生健康支出58.56万元，占4.60%;住房保障支出51.54万元，占4.05%。

3.“三公”经费执行情况。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动接待来访客人工作餐费的开支等。2021年公务接待共 26批次，计309人次(不包括陪同人员)，共计支出3.84万元，具体内容包括:接待工作餐费等。

公务接待费支出决算比2020年增加1.32万元，增长52.38%。主要原因是6月份接待百色市人大、陕西省人大、郑州市人大等人大代表考察。

会议费支出情况:人大会议预算支出146.11万元，与上年同期32.79万元增加113.32万元，主要原因是:新增西昌市人大十届五次会议经费、市十一届人大第一次会议经费。

培训费支出情况:2021年市人大培训费支出8.50万元，比2020年支出决算8.89万元减少0.39万元，下降4.39%，主要原因是:严格执行中央八项规定和省、州、市有关厉行节约规定，同时受新冠病毒疫情影响外出参加培训的代表人员大幅度减少等因素形成。

2021年市人大常委会机关按照机关事务管理局等有关部门要求进一步开展节能降耗工作。

(三)综合管理情况。

绩效目标完成情况。

1.市人大常委会机关没有绩效评价的建设性项目，所有项目都是工作性日常项目，如:西昌市人大十届五次会议经费、市十一届人大第一次会议经费、市人大常委会机关专项工作经费、市人大代表履职能力提升培训经费、市人大代表履职保障经费、市人大代表视察、调查经费、市级换届选举经费。2021年全面完成各项工作任务，受到上级及群众好评。

2.市人大常委会机关没有政府性债务。

3.市人大常委会机关非税收入主要是利息、资产处置收入等，2021年收入2.7931万元，年末已全部上缴市财政专户。

4.2021年末单位固定资产294.96万元，比2020年同期314.48万元，减少19.52万元，本年度报废固定资产20.14万元;无形资产107.22万元。其他资产无重大变化。

5.2021年市人大常委会机关进一步加强内控制度建设，圆满完成内控报表编制等工作。

6.2021年市人大常委会机关按照财政部门要求完成预算编制信息公开、2020年决算编制情况信息公开等工作。

7.根据政府财政部门要求积极开展部门整体支出绩效评价工作，对机关财政支出绩效进行认真归纳、梳理、分析，有效提高机关绩效评价管理工作。

8.2021年市人大常委会机关严格依法接受政府财政部门监督检查，及时、按质上报各种清理、自查、业务报表上报工作。

9、2021年市人大常委会党组切实履行党风廉政建设主体责任，严守中央八项规定精神，全力支持派驻纪检监察组开展工作，营造风清气正、干净干事的良好环境。市人大常委会机关主动接受、积极配合巡察并做好整改工作。修订完善23项制度，制定市人大常委会组成人员守则、常委会会议请假制度，健全人大讨论决定重大事项制度，进一步完善调研、审议、监督、督办、公开等工作机制，改进调研方式、精简会议活动、改进文风会风，使各项工作更加规范有序，切实提高人大工作的质量和效率。

2021年是市、乡两级人大换届选举工作年，市人大常委会围绕选举各阶段法定程序，对全市各乡镇、街道、112个选区负责人及相关工作人员开展了三次专题培训。机关全员下沉，深入联系乡镇、街道，及时了解掌握换届选举工作动态，加强业务指导。11月16日，依法按程序选出市十一届人大代表286名，各乡镇依法选出乡镇人大代表1121名，圆满完成了市、乡两级人大代表选举工作任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:

2021年市十届人大常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察凉山重要讲话精神，牢记总书记殷殷嘱托，坚持党的领导、人民当家作主与依法治国有机统一，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，围绕中心大局，主动担当作为，主持召开人民代表大会会议2次，召开常委会会议8次。十届人大共召开党组会议78次、主任会议108次，组织开展专题询问4次，组织各级人大代表开展专题调研、会前视察94次，顺利完成了本届人大历次会议确定的目标任务，为推动全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

按照预算绩效管理要求，市人大常委会机关对2021年一般公共预算支出及项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金236.87万元，项目覆盖率达到100%。整体支出开展了绩效自评工作。

(二)存在问题:

2021年市人大常委会机关通过开展绩效评价自评工作发现存在的问题是:一是项目资金使用进度不均衡;二是预算科目存在调节使用情况;三是项目绩效实施、控制、监督有待进一步提高。

(三)改进建议:

改进措施及建议:一是、加强项目绩效整体工作均衡推进;二是、进一步加强财政资金预算管理和使用、绩效考核，提高财务监管，财务核算精确性;三是、进一步提高常委会机关内部控制管理工作，提高财政资金使用效率。

附件2

2021年日常性工作经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.根据市委总体工作安排部署，按照市人大常委会2021年工作要点的安排，按财政部门要求市人大常委会机关对西昌市人大十届五次会议经费、市十一届人大第一次会议经费、市人大常委会机关专项工作经费、市人大代表履职能力提升培训经费、市人大代表履职保障经费、市人大代表视察、调查经费、市级换届选举经费6个日常性工作经费项目资金支出列入2021年预算管理，财政预算拨款236.87万元，实际支出236.87万元，该6个项目由市人大常委会机关负责实施和执行监管。

2.项目立项、资金申报的依据是:《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关要求。

3.资金管理纳入市人大常委会机关财务管理。

4.无资金分配的原则及考虑因素。

5、市人大常委会机关没有绩效评价的建设性项目，所有项目都是工作性日常项目。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:市人大常委会召开十届人大四次会议费;组织50多名人大代表参加代表履职能力提升培训费;组织市人大代表对西昌市经济建设、民生项目建设、六大片区重点工程建设等进行执法检查、视察;市人大常委会机关、市委、市政府重点工程专项经费，组织市人大代表按代表小组进行联系选民等活动。

2.该6个日常性项目应实现的具体绩效目标是，完成市委工作部署，完成市人大常委会2021年工作要点安排的工作及突发应急、临时性等工作任务，时间要求2021年12月底前完成。

3.该6个日常性项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该6个日常性项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法，纳入单位目标考核，由单位自行量化监督考核。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该6个日常性项目经常委会同意，市政府批准市财政局列入2021年预算，批准拨付财政资金236.87万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该6个日常性项目资金由市财政局全额拨付。

2.资金到位情况。到2021年底完成资金拨付236.87万元，实际支出236.87万元。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点，该6个日常性项目资金支出236.87万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

该6个日常性项目实施单位市人大常委会机关财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

市人大常委会召开十届人大四次会议一次;组织市人大代表参加履职能力提升培训，安排常委会委员、人大代表、机关干部外出学习培训;组织市人大代表对西昌市经济建设、民生项目建设、六大片区重点工程建设等进行执法检查、视察;市人大常委会机关、市委、市政府重点工程专项经费，组织市人大代表按代表小组进行联系选民等活动。

通过分析评价，没有发现有问题需要分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程合规。日常性项目经费全部纳入市人大常委会机关日常工作管理范畴，实施流程合规

(二)项目管理情况。结合日常性项目特点，项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度健全。

(三)项目监管情况。该6个日常性项目由市人大常委会办公室负责监督实施，不定时加强项目管理监督，达到项目要求效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该6个日常性项目完成数量、质量、时效、成本符号预算、设计要求，截止评价时点已完成任务量、质量达到标准、进度计划达到预期、成本控制目标基本实现。

(二)项目效益情况。

该6个日常性项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都符合预期，项目整体效益优良。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该6个日常性项目完成数量、质量、时效、成本符号预算、设计要求，总体评价优良。

(二)存在的问题。

一是项目资金使用进度不均衡，二是预算科目存在调节使用情况，三是项目绩效实施、控制、监督有待进一步提高。结合自评情况，无其他存在的问题及需要说明的原因。 

(三)相关建议。

一是加强项目绩效整体工作均衡推进;二是进一步加强财政资金预算使用、成效考核，提高财务监管，财务核算精确性;三是进一步提高常委会机关内部控制管理工作，提高财政资金使用效率;四是加大公务卡推广使用。通过对该5个日常性项目自评，没有提出进一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

市人大2021年部门决算公开报表.xls