一、基本职能及主要工作

（一）西昌市人民代表大会常务委员会办公室职能职责。

西昌市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定设立，其主要职能职责是：

1、为发展本辖区的社会主义民主，健全社会主义法制服务；

2、为市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议服务；

3、为市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务。

（二）西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年重点工作。

2022年是新一届市人大及其常委会履职的第一年，市人大常委会将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，深入贯彻落实十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及省、州、市委党代会精神，以习近平总书记“两个整体提升”殷殷嘱托为战略遵循，以打造国际生态田园历史文化名城为战略目标，聚焦“生态立市、文化兴市、产业强市、治理优市”战略基点，以人民为中心，认真履行法定职责，充分发挥职能作用，发展全过程人民民主，为绿色引领创新驱动高质量发展之路汇集民智、凝聚力量、保障法治，以优异成绩迎接党的二十大召开。

围绕市第十次党代会确定的奋斗目标和绿色引领创新驱动七个方面的重点工作，准确把握人大监督的政治定位和法律定位，多方征求意见建议，确定2022年常委会议题。各专委、各工委室根据议题做好方案的制定、会前调研、视察的组织和相关报告的撰写；常委会定期听取“一府两院”工作报告及市监察委员会专项工作报告，促进“一府一委两院”依法行使职权；锚定“十四五”发展任务和二O三五年远景目标，紧扣“中国农业硅谷”、“1+3”工业产业体系、“4+4”现代服务业体系建设，每季度对四大片区重点项目进行有效监督，在推动绿色引领创新驱动高质量发展中体现人大作为；加大生态环境保护治理监督工作力度，聚焦泸山生态修复、邛海水生态修复开展监督，不断增强人民群众绿色获得感和生态幸福感；聚焦教育、卫生、社保、环保等民生社会事业发展，为保障公共安全、保护生态环境、维护人民群众合法权益提出务实管用的人大建议。常委会主任、副主任带队对票决出的2022年十件民生实事项目定期开展督查，年中听取推进情况报告，在年度人代会上听取实施情况报告，确保项目按期完成并发挥应有效益。进一步发挥人大代表的主体作用，完善工作机制、创新工作方法、创造工作条件，保障人大代表依法履职。一是提升代表履职能力，加强代表业务指导和培训，增强代表的政治意识、法治意识和履职能力。组织代表参加常委会视察、调研和执法检查等活动，保障代表知情知政权，发挥代表主体作用。二是拓宽代表履职渠道，进一步规范和完善工作机制，发挥代表工作室、代表联络站的作用，丰富代表活动的载体和内容，增强代表履职活力。三是进一步健全代表议案建议办理工作机制，把办理议案建议同解决关系人民群众切身利益的问题结合起来，同改进工作、完善政策、健全机制结合起来，组织办理工作视察，不断提高办理质量，激发代表履职积极性。四是探索建立代表履职激励约束机制，推动代表履职档案规范化、标准化建设，加强代表履职监督，提升代表履职实效。

把学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为必修课，巩固深化“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，把握正确的政治方向，坚定信仰，满怀信心开启第二个百年奋斗新征程。严格落实全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作，高标准严要求巩固作风建设成果。加强制度建设，进一步健全重大事项决定、人事任免、执法检查、视察调研等制度，不断提升人大工作的科学化、制度化、规范化水平。加强对乡镇、街道人大工作的指导，全面提升人大工作水平。持续改进干部作风，深入开展调查研究，把激情担当、苦干实干作为第一导向，在推进西昌高质量发展中彰显人大作为。

二、部门预算单位构成

市人大常委会办公室下属二级预算单位1个。其中：行政单位:1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。市人大常委会预算联网监测中心预算列入常委会机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算746.59万元。 收入包括：一般公共服务支出586.71万元；社会保障和就业支出59.16万元；卫生健康支出59.51万元；住房保障支出41.21万元。支出包括：一般公共服务支出586.71万元；社会保障和就业支出59.16万元；卫生健康支出59.51万元；住房保障支出41.21万元。比2021年收支预算总数814.29万元下降67.70万元。

主要是:2022年离休人员已去世，减少行政单位离退休支出13.46万元，减少压缩项目经费45.00万元；受目标考核影响住房公积金减少13.61万元等因素引起。

（一）收入预算情况。

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算746.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；当年预算拨款收入746.59万元，占100%。

（二）支出预算情况。

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算746.59万元，其中：基本支出546.59万元，占73.22%；项目支出200万元，占26.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算746.59万元,比2021年财政拨款收支总预算814.29万元减少67.70万元，主要原因是：2022年离休人员已去世，减少行政单位离退休支出13.46万元；减少压缩项目经费45.00万元；受目标考核影响住房公积金减少13.61万元等因素引起。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入746.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出586.71万元、社会保障和就业支出59.16万元，卫生健康支出59.51万元，住房保障支出41.21万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年当年财政拨款746.59万元，比2021年预算数814.29万元减少67.70万元。

主要原因是：2022年离休人员已去世，减少行政单位离退休支出13.46万元；减少压缩项目经费45.00万元；受目标考核影响住房公积金减少13.61万元等因素引起。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算746.59万元。一般公共服务支出586.71万元，占78.59%；社会保障和就业支出59.16万元，占7.92%；卫生健康支出59.51万元，占,7.97%；住房保障支出41.21万元，占,5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）2022年预算数为364.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等人员经费和日常公用支出。保障市人大常委会机关正常运转。

2、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-一般行政管理事务（项）2022年预算数为45万元，主要用于：常委会机关参与全市重点建设工程工作经费支出、联系乡镇防艾、禁毒、脱贫工作与乡村振兴等支出。保障常委会机关相关工作正常进行。

3、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为75万元，主要用于：十一届人第一次会议及常委会会议经费支出。保障人大代表依法行使职权。

4、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）人大监督（项）2022年预算数为15万元，主要用于：市人大代表依法履行代表职务而进行的代表视察调查工作等经费支出。

5、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为30.68万元，主要用于：新一届市人大代表学习、培训等履行能力提升经费支出等。

6、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为34.32万元，主要用于：新一届市人大代表履行职务开展的代表活动等经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出546.59万元，其中：

（一）人员经费433.22万元。主要包括：基本工资157.77万元，津贴补贴101.38万元，奖金13.15万元，绩效工资6.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.68万元，职工基本医疗保险缴费59.51万元，住房公积金41.21万元，其他工资福利支出4.6万元，其他对个人和家庭的补助支出3.32万元。

（二）公用经费113.37万元。主要包括：办公费41.54万元、电费2.00万元、公务接待费5.00万元、其他交通费31.54万元，工会经费5.32万元、福利费12.80万元、其他商品和服务支出15.17万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元.

（一）公务接待费较2021年预算6下降16.67%。主要原因是：严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2022年保持经费预算不增长。

（二）公出国（境）经费较2021年持平，主要原因是2021年、2022年都没有组织安排的因公出国（境）工作计划，都无财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年持平，因车改2021年、2022年都无财政预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，西昌市人民代表大会常务委员会办公室所属1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为386.71万元，比2021年预算385.60万元增加1.11万元，增长0.29%。

（二）政府采购情况。2022年，西昌市人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算12万元，主要用于换届选举后新进人员采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，西昌市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，财政供养公务用车0辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市人大常委会办公室项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）：指市人大常委会机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-一般行政管理事务（项）指：市人大常委会机关开展、参与全市重点建设工程工作经费支出、联系乡镇防艾、禁毒、脱贫工作与乡村振兴等，未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）人大会议（项）指：市人大常委会机关为完成召开十一届人大第一次会议及常委会会议的项目经费支出。

8、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）人大监督（项）指：市人大常委会机关组织市人大代表依法履行代表职务而进行的代表视察调查工作等的项目经费支出。

9、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）指：市人大常委会机关为新一届市人大代表学习、培训等履行能力提升的项目经费支出。

10、一般公共服务支出（类）-人大事务（款）代表工作（项）指：市人大常委会机关组织新一届市人大代表履行职务开展的代表活动等的项目经费支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。由行政运行及事业运行等。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2.市人大2022年部门预算公开表.xlsx