2020年度

四川省西昌市人民代表大会常务委

员会办公室部门决算

目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况                                        第1页

一、基本职能及主要工作                                                        第1-2页

二、机构设置                                                                            第2-3页

第二部分度部门决算情况说明                            第4页

一、收入支出决算总体情况说明                                            第4页

二、收入决算情况说明                                                            第5页

三、支出决算情况说明                                                            第5-6页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                            第6-7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                    第7-10页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明            第10-11页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                    第11-14页

八、政府性基金预算支出决算情况说明                                第14页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                             第14页

十、其他重要事项的情况说明                              第14-24页

第三部分名词解释                                      第25-27页

第四部分附件                                              第28页

附件1                                                                                           第28-35页

附件2                                                                                           第36-40页

第五部分附表                                                    第41页

一、收入支出决算总表                                  

二、收入决算表                                    

三、支出决算表                                      

四、财政拨款收入支出决算总表                          

五、财政拨款支出决算明细表                          

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表              

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市人大常委会办公室主要职能。西昌市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立，其主要职责是：为发展西昌市的社会主义民主，健全社会主义法制服务；为市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议服务；为西昌市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务的部门。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是西昌市“生态提升年”“决战决胜年”，更是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年。2020年，市人大常委会工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实市委九届七次全会决策部署，在市委的坚强领导下，坚持“稳中求进、变中求新”工作总基调，聚焦“生态提升年”“决战决胜年”工作主题，围绕西昌“三步走”发展战略和深入推进“1566”发展方略，紧盯“1+8”工作目标，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行监督、决定和任免三项职权，在推进我市民主法治建设、经济高质量发展中展现人大新气象、彰显人大新作为。

二、机构设置

西昌市人大常委会机关内设四委一室”即：1、办公室（挂“研究室”牌子）；2、法制工作委员会（挂“民族宗教外事侨务工作委员会”牌子）；3、财经工作委员会（挂“农村经济工作委员会”牌子）；4、教科文卫工作委员会；5、人事代表工作委员会。

办公室下设预算联网监测中心（挂“信息中心”牌子）（属公益一类事业编制）。

常委会设立六个专门委员会，即：1、财政经济委员会、2、监察和民族法制宗教外事侨务委员会、3、农业与农村委员会、4、教育科学文化卫生委员会、5、城乡建设环境资源保护委员会、6、社会建设委员会。

办公室和各工作委员会机构级别为正科级，无下属二级预算单位。

人员编制情况：市人大常委会机关现有人员编制37人，其中：行政编制29，事业编制3人，工勤编制5人。

到2020年12月31日止实有在职人员33人，其中：行政人员25人，工勤人员5人，事业人员3人。离休干部1人。

2020年市人大常委会机关纳入部门决算编制范围的下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

图1：收、支决算总计变动情况图

2020年度收入总计1066.61万元，与2019年1103.74万元相比，收入减少37.13万元，下降3.37%；支出总计1046.61万元，与2019年1103.74万元相比，支出减少57.13万元，下降5.18%。主要变动原因是：市人大常委会机关也进一步严格财务管理，厉行勤俭节约，削减不必要支出。

二、收入决算情况说明

图2：收入决算结构图

2020年本年收入合计1066.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1066.61万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1046.61万元，其中：基本支出887.24（图3：支出决算结构图）万元，占84.77%；项目支出159.37万元，占15.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1066.61万元，与2019年1103.74万元相比，收入减少37.13万元，下降3.37%；财政拨款支出总计1046.61万元，与2019年1103.74万元相比，支出减少57.13万元，下降5.18%。主要变动原因是：市人大常委会机关也进一步严格财务管理，厉行勤俭节约，削减不必要支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1046.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年1103.74万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.13万元，下降5.18%。主要变动原因是：市人大常委会机关也进一步严格财务管理，厉行勤俭节约，削减不必要支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1046.61万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出726.81万元，占69.44%；

社会保障和就业（类）支出215.76万元，占20.62%；

卫生健康支出55.94万元，占5.34%；

住房保障支出（类）48.10万元，占4.60%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为726.81，完成预算97.32%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）

行政运行（项）:支出决算为562.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般行政管理事务（项）：支出决算为42万元，完成预算67.74%，决算数小于预算数。主要原因是：2020年末预算追加人大智慧平台建设费用20万元，没有实现支出，结转再2021年继续使用。

人大会议（项）：支出决算为51.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

人大监督（项）：支出决算为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

人大代表履职能力提升（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

代表工作（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

事业运行（项）：支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为136.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出887.24万元，其中：

人员经费779.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费107.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成预算42.00%，决算数小于预算数的主要原因是：市人大常委会机关认真执行中央八项规定精神，严肃财经纪律、严格财务管理，厉行勤俭节约，杜绝不必要的支出，同时，受新冠病毒疫情，来访人员减少等因素影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.52万元，占100.00%。具体情况如下：2020年市人大常委会机关接待省内外人大常委会来访客人18批次，共计226人次。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.52万元，完成预算42.00%。公务接待费支出决算比2019年的5.59万元减少3.07万元，增下降54.92%。主要原因是：市人大常委会机关认真执行中央八项规定精神，严肃财经纪律、严格财务管理，厉行勤俭节约，杜绝不必要的支出，同时，受新冠病毒疫情，来访人员减少等因素影响。其中：

国内公务接待支出情况，2020年市人大常委会机关，国内公务接待18批次，226人次（不包括陪同人员），共计支出2.52万元，主要用于市人大常委会机关执行公务、接待来访人员工作餐费支出。具体内容有：接待宁南县人大常委会客人工作餐费0.31万元、接待广安市广安区人大常委会客人工作餐费0.17万元、接待州人大立法检查工作餐费0.24万元、接待州人大森林草原防灭火条例执法检查工作餐费0.08万元、接待三台县人大常委会客人工作餐费0.14万元、接待德昌县人大常委会客人工作餐费0.14万元、接待资阳市乐至县人大常委会客人工作餐费0.06万元、接待州人大常委会“十四五”规划调研工作餐费0.08万元、接待广东省佛山市人大常委会客人工作餐费0.20万元、接待仁寿县人大常委会客人工作餐费0.08万元、接待全国、省、州、市人大代表专题调研工作餐费0.18万元、接待内江市大兴区人大常委会客人工作餐费0.12万元、接待州人大代表重点建议工作餐费0.10万元、接待雅安市雨城区人大常委会客人工作餐费0.11万元、接待达州市人大常委会客人工作餐费0.16万元、接待省人大执法检查工作餐费0.08万元、接待德阳市人大常委会客人工作餐费0.13万元、接待新疆维吾尔自治区伊犁州人大常委会客人工作餐费0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年西昌市人大常委会机关，没有政府性基金预算安排拨款支出。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年西昌市人大常委会机关，没有国有资本经营预算安排拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，西昌市人大常委会机关，机关运行经费支出107.68万元，比2019年的86.66万元增加21.02万元，增长24.26%。主要原因是：办公费、差旅费、其他交通费用有所增加等形成。

（二）政府采购支出情况

2020年，西昌市人大常委会机关，政府采购支出总额12.59万元，其中：政府采购货物支出12.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置，预算联网监测中心设施改造等支出。授予中小企业合同金额12.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市人大常委会机关，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，西昌市人大常委会机关在年初预算编制阶段，组织对市人大常委会办公室专项经费、人大会议、人大监督（执法检查、视察）、人大代表履职能力提升（代表培训）、代表工作（代表活动）五个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。整体支出开展了绩效自评工作。

市人大常委会机关，按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。2020年是中国共产党即将迎来建党100周年和全面建成小康社会之年。2020年是西昌市“生态提升年”“决战决胜年”，更是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年。2020年，市人大常委会工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实市委九届七次全会决策部署，在市委的坚强领导下，坚持“稳中求进、变中求新”工作总基调，聚焦“生态提升年”“决战决胜年”工作主题，围绕西昌“三步走”发展战略和深入推进“1566”发展方略，紧盯“1+8”工作目标，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行监督、决定和任免三项职权，在推进我市民主法治建设、经济高质量发展中展现人大新气象、彰显人大新作为。

从评价情况来看存在的问题是：一是项目资金使用进度不均衡；二是预算科目存在调节使用情况；三是项目绩效实施、控制、监督有待进一步提高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是需要加强项目绩效整体工作均衡推进工作；二是需要进一步加强财政资金预算使用、成效考核，提高财务监管，财务核算精确性；三是需要进一步提高常委会机关内部控制管理工作，提高财政资金使用效率。

1.项目绩效目标完成情况。

市人大常委会机关在2020年部门决算中对“市人大办公室专项经费“”人大会议“等5个项目绩效目标完成情况进行了绩效评价。

（1）“市人大常委会办公室专项经费”，是为了完成市委、市政府重点工程项目而增加的常委会机关专项工作经费。

绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了常委会机关有效参与全市重点工程建设，在参与中进一步加强人大监督，促进全市社会经济高质量发展。

（2）“市人大会议经费”是按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》有关规定定期召开的人大会议经费项目。

绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.26万元，执行数为51.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会主义民主法治建设在西昌市内有效执行，按时完成人民代表大会的召开和各项会议议程的圆满完成；完成市人大常委会会议的召开等工作任务。会议期间要加强会议纪律，严格执行有关规定，做到勤俭节约，反对铺张浪费。

（3）“市人大代表培训费”是为了提高人大代表履职能力提升而进行的日常项目工作经费。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过代表培训项目实施，提高了代表履行能力，对加强代表执行代表职务收到很好的效果。

（4）“市人大代表视察费”是为了市人大代表履行监督职能而进行的日常项目工作经费。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了代表对西昌市经济建设的更多了解，为人大会议、常务会议提供议案、建议、批评意见、审议意见等，对市人大常委会按照法律规定依法进行人大监督，促进辖区民主法治建设、社会经济发展等起到重要作用。

（5）“市人大代表活动费”是根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，为保证市人大代表依法行使代表职权，履行代表义务，发挥代表作用而进行的日常项目工作经费。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高代表履职积极性，为保证市人大代表依法行使代表职权，履行代表义务，发挥代表作用，促进辖区民主法治建设、社会经济发展。

2.部门绩效评价结果。

市人大常委会机关按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市人大常委会机关2020年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；人大会议（项）反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

西昌市人大常委会机关

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

西昌市人大常委会机关内设四委一室”即：1、办公室（挂“研究室”牌子）；2、法制工作委员会（挂“民族宗教外事侨务工作委员会”牌子）；3、财经工作委员会（挂“农村经济工作委员会”牌子）；4、教科文卫工作委员会；5、人事代表工作委员会。

办公室下设预算联网监测中心（挂“信息中心”牌子）（属公益一类事业编制）。

常委会设立六个专门委员会，即：1、财政经济委员会、2、监察和民族法制宗教外事侨务委员会、3、农业与农村委员会、4、教育科学文化卫生委员会、5、城乡建设环境资源保护委员会、6、社会建设委员会。专门委员会无人员编制，为专（兼）职专门委员会主任或副主任委员。

办公室和各工作委员会机构级别为正科级，无下属二级预算单位。

（二）机构职能：

西昌市人大常委会办公室是市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立，是为发展西昌市的社会主义民主，健全社会主义法制服务；为市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议服务；为西昌市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务的部门。
（三）人员概况：

人员编制情况：市人大常委会机关现有人员编制37人，其中：行政编制29，事业编制3人，工勤编制5人。

人员实有情况：到2020年12月31日止实有在职人员33人，其中：行政人员25人，工勤人员5人，事业人员3人。离退休人员55人，其中离休人员1人；退休人员54人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2020年西昌市人大常委会机关财政收入总额为1066.61万元，无其他收入和上年结转收入。其中：人大事务-行政运行562.92万元，无公务用车运行维护费行；一般行政管理事务62万元；人大会议51.26万元；人大监督30万元；代表工作30万元；事业运行4.52万元；社会保障和就业215.76万元；医疗卫生55.94万元；住房保障48.10万元。无附属单位上缴收入；无其他经营性收入。

2020年度财政拨款收入总计1066.61万元，与2019年1103.74万元相比，收入减少37.13万元，下降3.37%；

（二）部门财政资金支出情况：

西昌市人大常委会机关2020年度财政拨款支出1046.61万元。其中：基本支出887.24万元，占84.77%；项目支出159.37万元，占15.23%。与2019年支出1103.74万元相比，财政拨款支出减少57.13万元，下降8.60%。主要变动原因是：市人大常委会机关也进一步严格财务管理，厉行勤俭节约，削减不必要支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理：

2020年市人大常委会机关严格按照财政部门预算编制要求进行预算编制工作，基本支出主要保证市人大常委会机关正常运转，日常项目支出主要保证人大常委会机关和市人大代表正常履行各项职能职责，联系选民，加强代表履职能力培训，提高代表履职水平，促进全市法治建设更上一个新台阶。

（二）结果应用情况。

1．收入支出与预算对比情况。

2020年度市人大常委会机关财政拨款预算收入1066.61万元、支出1046.61万元，预、决算差异20万元，主要原因是2020年末预算追加智慧人大平台建设费用没有实现支出，而是结转下年使用。年初预算与决算增加主要原因是人员工资变化以及目督考核奖增加影响。

2．收入支出结构情况。

西昌市人大常委会机关2020年一般公共预算财政拨款支出1046.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出726.81万元，占69.44%；社会保障和就业支出215.76万元，占20.62%；医疗卫生支出55.94万元，占5.34%；住房保障支出48.10万元，占4.60%。

3．“三公”经费执行情况。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动接待来访客人工作餐费的开支等。2020年公务接待共18批次，计226人次（不包括陪同人员），共计支出2.52万元，具体内容包括：接待工作餐费等。

公务接待费支出决算比2019年减少3.07万元，下降54.92%。主要原因是市人大常委会机关严格执行中央八项规定和省、州、市有关厉行节约规定，同时受新冠病毒疫情影响等因素形成。

会议费支出情况：人大会议预算支出32.79万元与上年同期65.05万元减少32.26万元，主要原因是：受新冠病毒疫情影响，人大会议时间缩短、列席人员大幅度减少形成。

培训费支出情况：2020年市人大培训费支出8.89万元，比2019年支出决算47.64万元减少38.75万元，增长81.34%，主要原因是：严格执行中央八项规定和省、州、市有关厉行节约规定，同时受新冠病毒疫情影响外出参加培训的代表人员大幅度减少等因素形成。

 2020年市人大常委会机关按照机关事务管理局等有关部门要求进一步开展节能降耗工作。

 （三）综合管理情况。

绩效目标完成情况。

1. 市人大常委会机关没有绩效评价的建设性项目，所有项目都是工作性日常项目，如：市人大办公室专项经费、人大会议费、人大监督（代表视察费）、人大代表履职能力提升（代表培训经费）、代表工作（代表活动费）等。2020年全面完成各项工作任务，受到上级及群众好评。

1. 市人大常委会机关没有政府性债务。

1. 市人大常委会机关非税收入主要是门市租金、利息、资产处置收入（含2019年部分）等，2020年收入19.93万元，年末已全部上缴市财政专户。
   
2. 2020年末单位固定资产314.48万元，比2019年同期301.65万元，增加12.83万元，主要原因是采购了部分固定资产；无形资产107.22万元。其他资产无重大变化。
   
3. 2020年市人大常委会机关进一步加强内控制度建设，圆满完成内控报表编制等工作。
   
4. 2020年市人大常委会机关按照财政部门要求完成预算编制信息公开、2019年决算编制情况信息公开等工作。
   
5. 根据政府财政部门要求积极开展部门整体支出绩效评价工作，对机关财政支出绩效进行认真归纳、梳理、分析，有效提高机关绩效评价管理工作。
   
6. 2020年市人大常委会机关严格依法接受政府财政部门监督检查，及时、按质上报各种清理、自查、业务报表上报工作。

9、2020年是中国共产党即将迎来建党100周年和全面建成小康社会之年。2020年是西昌市“生态提升年”“决战决胜年”，更是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年。2020年，市人大常委会工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实市委九届七次全会决策部署，在市委的坚强领导下，坚持“稳中求进、变中求新”工作总基调，聚焦“生态提升年”“决战决胜年”工作主题，围绕西昌“三步走”发展战略和深入推进“1566”发展方略，紧盯“1+8”工作目标，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行监督、决定和任免三项职权，认真履行宪法法律赋予的各项职权，为推进我市民主法治建设、经济高质量发展提供坚强的法治保障。在推进我市民主法治建设、经济高质量发展中展现人大新气象、彰显人大新作为。

要始终把政治建设放在首位，旗帜鲜明落实讲政治要求，提高政治站位、增强政治能力，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，确保人大各项工作都坚定不移地坚持党的领导、贯彻党的领导、体现党的领导、实现党的领导，确保人大工作始终与市委合拍、与政府合力、与群众合心。严格落实重大事项、重点工作、重要活动请示报告制度，定期向市委报告人大各项工作推进情况、重点工作落实情况。全面加强市人大常委会党组、机关党总支和基层党组织建设，把中央和省、州、市委的决策部署落实到履职实践中。要按照中央、省、州、市委统一部署，扎实开展“党史学习”教育活动，把学习教育成果转化为推进人大工作创新实践的强大动力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

2020年市人大常委会始终坚持党的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，切实把党的十九大提出的目标任务和省委、州委、市委的部署要求，转化为人大工作的职责任务，以钉钉子精神抓好落实，抓出成效。在组织上，在行动上，始终保持党的领导和人大依法办事的一致性、统一性，确保人大工作与市委中心工作同步合拍，从而更好地发挥国家权力机关的职能作用。

按照预算绩效管理要求，市人大常委会机关对2020年一般公共预算支出及项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金159.37万元，项目覆盖率达到100%。整体支出开展了绩效自评工作。

（二）存在问题：

2020年市人大常委会机关通过开展绩效评价自评工作发现存在的问题是：一是项目资金使用进度不均衡；二是预算科目存在调节使用情况；三是项目绩效实施、控制、监督有待进一步提高。

（三）改进建议：

改进措施及建议：一是、加强项目绩效整体工作均衡推进；二是、进一步加强财政资金预算管理和使用、绩效考核，提高财务监管，财务核算精确性；三是、进一步提高常委会机关内部控制管理工作，提高财政资金使用效率。

附件2

2020年日常性工作经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．根据市委总体工作安排部署，按照市人大常委会2020年工作要点的安排，按财政部门要求市人大常委会机关对市人大常委会办公室专项经费、人大会议费、人大代表履职能力提升（代表培训费）、人大监督（代表视察费）、代表工作（代表活动费）5个日常性工作经费项目资金支出列入2020年预算管理，财政预算拨款179.37万元，实际支出159.37万元，有人大智慧平台建设费20万元结转下年使用。该5个项目由市人大常委会机关负责实施和执行监管。

2．项目立项、资金申报的依据是：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关要求。

3．资金管理纳入市人大常委会机关财务管理。

4．无资金分配的原则及考虑因素。

5、市人大常委会机关没有绩效评价的建设性项目，所有项目都是工作性日常项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：市人大常委会召开十届人大四次会议费；组织50多名人大代表参加代表履职能力提升培训费；组织市人大代表对西昌市经济建设、民生项目建设、六大片区重点工程建设等进行执法检查、视察；市人大常委会机关、市委、市政府重点工程专项经费，组织市人大代表按代表小组进行联系选民等活动。

2．该5个日常性项目应实现的具体绩效目标是，完成市委工作部署，完成市人大常委会2020年工作要点安排的工作及突发应急、临时性等工作任务，时间要求2020年12月底前完成。

3．该5个日常性项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该5个日常性项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法，纳入单位目标考核，由单位自行量化监督考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该5个日常性项目经常委会同意，市政府批准市财政局列入2020年预算，批准拨付财政资金179.37万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该5个日常性项目资金由市财政局全额拨付。

2．资金到位情况。到2020年底完成资金拨付179.37万元，实际支出159.37万元。人大智慧平台建设费结转下年使用。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点，该5个日常性项目资金支出159.37万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，人大智慧平台建设费结转下年使用。

（三）项目财务管理情况。

该5个日常性项目实施单位市人大常委会机关财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

市人大常委会召开十届人大四次会议一次；组织市人大代表参加履职能力提升培训，安排常委会委员、人大代表、机关干部外出学习培训；组织市人大代表对西昌市经济建设、民生项目建设、六大片区重点工程建设等进行执法检查、视察；市人大常委会机关、市委、市政府重点工程专项经费，组织市人大代表按代表小组进行联系选民等活动。

通过分析评价，没有发现有问题需要分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程合规。日常性项目经费全部纳入市人大常委会机关日常工作管理范畴，实施流程合规

（二）项目管理情况。结合日常性项目特点，项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度健全。

（三）项目监管情况。该5个日常性项目由市人大常委会办公室负责监督实施，不定时加强项目管理监督，达到项目要求效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该5个日常性项目完成数量、质量、时效、成本符号预算、设计要求，截止评价时点已完成任务量、质量达到标准、进度计划达到预期、成本控制目标基本实现。

（二）项目效益情况。

该5个日常性项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都符合预期，项目整体效益优良。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该5个日常性项目完成数量、质量、时效、成本符号预算、设计要求，总体评价优良。

（二）存在的问题。

一是项目资金使用进度不均衡，二是预算科目存在调节使用情况，三是项目绩效实施、控制、监督有待进一步提高。结合自评情况，无其他存在的问题及需要说明的原因。

（三）相关建议。

一是加强项目绩效整体工作均衡推进；二是进一步加强财政资金预算使用、成效考核，提高财务监管，财务核算精确性；三是进一步提高常委会机关内部控制管理工作，提高财政资金使用效率；四是加大公务卡推广使用。通过对该5个日常性项目自评，没有提出进一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件3：2020年市人大部门决算公开表.xls