2019年度

四川省凉山彝族自治州

西昌市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

公开时间：2020年11月30日

目   录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。西昌市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立，是为发展西昌市的社会主义民主，健全社会主义法制服务；为市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议服务；为西昌市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务的部门。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。市人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，认真落实市委九届四次全会决策部署，在中共西昌市委的坚强领导下，坚持“稳中求进、变中求好”工作总基调，聚焦“交通枢纽年”工作主题，围绕西昌“三步走”发展战略和深入推进“1566”发展方略，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以建设“四讲四有”人大常委会机关为抓手，认真履行宪法法律赋予的各项职权，为推进我市民主法治建设、经济高质量发展提供坚强的法治保障。

要始终把政治建设放在首位，旗帜鲜明落实讲政治要求，提高政治站位、增强政治能力，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，确保人大各项工作都坚定不移地坚持党的领导、贯彻党的领导、体现党的领导、实现党的领导，确保人大工作始终与市委合拍、与政府合力、与群众合心。严格落实重大事项、重点工作、重要活动请示报告制度，定期向市委报告人大各项工作推进情况、重点工作落实情况。全面加强市人大常委会党组、机关党总支和基层党组织建设，把中央和省、州、市委的决策部署落实到履职实践中。要按照中央、省、州、市委统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育成果转化为推进人大工作创新实践的强大动力。

二、机构设置。西昌市人大常委会内设四委一室”即：1、办公室（挂“研究室”牌子）；2、法制工作委员会（挂“民族宗教外事侨务工作委员会”牌子）；3、财经工作委员会（挂“农村经济工作委员会”牌子）；4、教科文卫工作委员会；5、人事代表工作委员会。

常委会设立六个专门委员会，即：1、财政经济委员会、2、监察民族法制宗教外事侨务委员会、3、农业与农村委员会、4、教育科学文化卫生委员会、5、城乡建设环境资源保护委员会、6、社会建设委员会。

市人大常委会机关下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2019年度无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1103.74万元。与2018年1194.10万元相比，收、支总计各减少90.66万元，下降8.6%。主要变动原因是……

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1103.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1103.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1103.74万元，其中：基本支出823.74万元，占74.63%；项目支出280万元，占25.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1103.74万元。与2018年1194.40万元相比，财政拨款收、支总计各减少90.66万元，下降8.60%。主要变动原因是……

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1103.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年1194.40万元相比，一般公共预算财政拨款减少90.66万元，下降8.60%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1103.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出805.99万元，占73.02%，其中：行政运行支出525.99万元，一般行政管理事务70.00万元，人大会议104.00万元，代表工作106.00万元；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出209.96万元，占19.02%，其中：归口管理的行政单位离退休支出16.89万元，未归口管理的行政单位离退休支出111.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.8万元，死亡抚恤20.33万元；卫生健康支出49.13万元，占4.45%，其中：行政单位医疗49.13万元；住房保障支出38.67万元，占3.51%，其中：住房公积金38.67万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1103.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为525.99万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为70.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为104.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为106.00万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算法，以收定支，严格规范预算支出，确保预算圆满完成。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为16.89万元，完成预算100%；未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为111.16万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为60.77万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出决算为0.8万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算法，以收定支，严格规范预算支出，确保预算圆满完成。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为49.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算法，以收定支，严格规范预算支出，确保预算圆满完成。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算法，以收定支，严格规范预算支出，确保预算圆满完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出823.74万元，其中：人员经费737.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费86.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元，完成预算79.86%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：严格执行中央八项规定及省、州、市有关厉行节约规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.59万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：市人大常委会机关没有经市委、组织部门安排的公务出国（境）任务，也没有产生相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：人大常委会机关已经参加公务用车改革，单位没有保留公务用车指标，也就没有发生车辆购置、运行维护等相关费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.59万元，完成预算79.86%。公务接待费支出决算比2018年5.63万元减少0.04万元，下降0.71%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。其中：

国内公务接待支出5.59万元，主要用于全国各地及上级人大常委会来西昌学习、考察、执法检查等公务活动等用餐费支出。国内公务接待30批次，377人次（不包括陪同人员），共计支出5.59万元，具体内容就是用餐费用支出，没有提供酒类、香烟、地方土特产等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

2019年市人大常委会机关无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年市人大常委会机关无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，人对常委会机关运行经费支出86.67万元，比2018年97.24万元减少10.57万元，下降10.87%。主要原因是：严格执行预算法，以收定支，严格规范预算支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，市人大常委会机关政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于常委会领导及办公室办公用品购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市人大常委会机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于人大代表视察调查。市人大常委会机关单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算联网监督专项经费、市委、市政府重点工程专项经费、市人大办公室专项工作经费、十届人大三次会议经费、代表培训、代表视察、代表活动等七项项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市人大常委会机关按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。市人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，认真落实市委九届四次全会决策部署，在中共西昌市委的坚强领导下，坚持“稳中求进、变中求好”工作总基调，聚焦“交通枢纽年”工作主题，围绕西昌“三步走”发展战略和深入推进“1566”发展方略，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以建设“四讲四有”人大常委会机关为抓手，认真履行宪法法律赋予的各项职权，为推进我市民主法治建设、经济高质量发展提供坚强的法治保障。

要始终把政治建设放在首位，旗帜鲜明落实讲政治要求，提高政治站位、增强政治能力，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，确保人大各项工作都坚定不移地坚持党的领导、贯彻党的领导、体现党的领导、实现党的领导，确保人大工作始终与市委合拍、与政府合力、与群众合心。严格落实重大事项、重点工作、重要活动请示报告制度，定期向市委报告人大各项工作推进情况、重点工作落实情况。全面加强市人大常委会党组、机关党总支和基层党组织建设，把中央和省、州、市委的决策部署落实到履职实践中。要按照中央、省、州、市委统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育成果转化为推进人大工作创新实践的强大动力。

按照预算绩效管理要求，市人大常委会机关对2019年一般公共预算支出及项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金229万元，项目覆盖率达到71.43%。整体支出开展了绩效自评工作。

从评价情况来看存在的问题是：一是项目资金使用进度不均衡；二是预算科目存在调节使用情况；三是项目绩效实施、控制、监督有待进一步提高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是需要加强项目绩效整体工作均衡推进工作；二是需要进一步加强财政资金预算使用、成效考核，提高财务监管，财务核算精确性；三是需要进一步提高常委会机关内部控制管理工作，提高财政资金使用效率。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“预算联网监督””人大会议”“代表工作”等7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）预算联网监督专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进、提高了预算联网监督工作，对财政资金的监督更加公开、透明、科学。

（2）市委、市政府重点工程专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了常委会机关有效参与全市重点工程建设，在参与中进一步加强人大监督，促进全市社会经济高质量发展。

（3）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会主义民主法治建设在西昌市内有效执行，按时完成人民代表大会的召开和各项会议议程的圆满完成。发现的主要问题：对参加会议的代表、列席人员、工作人员没有安排工作餐，按财政部门会议标准支付了误餐费。下一步改进措施：加强会议纪律，严格执行有关规定，按标准安排会议工作餐，不在发放误餐补助费。

（4）市人大代表培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过代表培训，提高了代表履行能力，对加强代表执行代表职务收到很好的效果。

（5）市人大代表视察费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了代表对西昌市经济建设的更多了解，为人大会议、常务会议提供议案、建议、批评意见、审议意见等代表工作起到重要作用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市人大常委会机关2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对预算联网监督专项经费项目、市委、市政府重点工程专项经费、人大会议、市人大代表培训、市人大代表视察经费项目开展了绩效评价，《预算联网监督专项经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；人大会议（项）反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市人大常委会机关

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

西昌市人大常委会机关内设一室四委：1、办公室（挂“研究室”牌子）；2、法制工作委员会（挂“民族宗教外事侨务工作委员会”牌子）；3、财经工作委员会（挂“农村经济工作委员会”牌子）；4、教科文卫工作委员会；5、人事代表工作委员会。办公室和各工作委员会机构级别为正科级，无下属二级单位。6个专门委员会：（1）财政经济委员会；（2）监察和民族法制宗教外事侨务委员会；（3）农业与农村委员会；（4）教育科学文化卫生委员会；（5）城乡建设环境资源保护委员会；（6）社会建设委员会。专门委员会无人员编制，为专（兼）职专门委员会主任或副主任委员。

（二）机构职能：

西昌市人大常委会办公室是市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立，是为发展西昌市的社会主义民主，健全社会主义法制服务；为市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议服务；为西昌市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务的部门。（三）人员概况：

到2019年12月31日止，市人大常委会机关共有在职职工31人，其中：常委会领导5人，机关干部21人，机关工勤人员5；离退休人员53人，其中离休人员1人；退休人员52人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2019年西昌市人大常委会机关财政收入总额为1103.74万元，无其他收入和上年结转收入。其中：人大事务-行政运行525.99万元，无公务用车运行维护费行；一般行政管理事务70万元；人大会议104万元；代表工作106万元；社会保障和就业209.96万元；医疗卫生49.13万元；住房保障38.67万元。无附属单位上缴收入；无其他经营性收入。

（二）部门财政资金支出情况：

西昌市人大常委会机关2019年度财政拨款支出1103.74万元。其中：基本支出823.74万元，占74.63%；项目支出280万元，占25.37%。与2018年1194.40万元相比，财政拨款收、支总计各减少90.66万元，下降8.60%，主要是职业年金做实、死亡抚恤金减少等因素影响所致。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理：

2019年市人大常委会机关严格按照财政部门预算编制要求进行预算编制工作，基本支出主要保证市人大常委会机关正常运转，日常项目支出主要保证人大常委会机关和市人大代表正常履行各项职能职责，联系选民，加强代表履职能力培训，提高代表履职水平，促进全市法治建设更上一个新台阶。

（二）结果应用情况。

1．收入支出与预算对比情况。

2019年度市人大常委会机关财政拨款预算收入、支出1103.74万元，预、决算无差异情况；年初预算与决算增加主要原因是人员工资变化以及目督考核奖增加影响。

2．收入支出结构情况。

西昌市人大常委会机关2019年一般公共预算财政拨款支出1103.740万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出805.99万元，占73.02%；社会保障和就业支出209.96万元，占19.02%；医疗卫生支出49.13万元，占4.45%；住房保障支出38.67万元，占3.51%。

3．“三公”经费执行情况。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动的开支等。2019年公务接待共30批次，计377人次（不包括陪同人员），共计支出5.59万元，具体内容包括：接待工作餐费等。

公务接待费支出决算比2018年减少0.04万元，下降0.71%。主要原因是市人大常委会机关严格执行中央八项规定和省、州、市有关厉行节约规定。

会议费支出情况：人大会议预算支出104万元与上年同期基本持平。

培训费支出情况：2019年市人大培训费支出47.64万元，比2018年19.31万元支出决算增加28.33万元，增长146.7%，主要原因是2019年市人大常委会组织50点名市人大代表、常委会委员、机关干部到全国人大北戴河培训基地参加代表履职能力提升培训增加所致。

2019年市人大常委会机关按照机关事务管理局等有关部门要求进一步开展节能降耗工作。

（三）综合管理情况。

绩效目标完成情况。

1. 市人大常委会机关没有绩效评价的建设性项目，所有项目都是工作性日常项目，如：人大会议费、预算联网监督、代表视察费、机关工作经费等。2019年全面完成各项工作任务，受到上级及群众好评。
   
2. 市人大常委会机关没有政府性债务。
   
3. 市人大常委会机关非税收入主要是门市租金、利息、资产处置收入等，2019年收入4.51万元，年末已全部上缴市财政专户列入2020年计算。
   
4. 2019年末单位固定资产301.65万元，比2018年同期290.52万元，增加11.13万元，主要原因是采购了部分固定资产；无形资产105.07万元。其他资产无重大变化。
   
5. 2019年市人大常委会机关进一步加强内控制度建设，圆满完成内控报表编制等工作。
   
6. 2019年市人大常委会机关按照财政部门要求完成预算编制信息公开、2018年决算编制情况信息公开等工作。
   
7. 根据政府财政部门要求积极开展部门整体支出绩效评价工作，对机关财政支出绩效进行认真归纳、梳理、分析，有效提高机关绩效评价管理工作。
   
8. 2019年市人大常委会机关严格依法接受政府财政部门监督检查，及时、按质上报各种清理、自查、业务报表上报工作。

9、2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。市人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，认真落实市委九届四次全会决策部署，在中共西昌市委的坚强领导下，坚持“稳中求进、变中求好”工作总基调，聚焦“交通枢纽年”工作主题，围绕西昌“三步走”发展战略和深入推进“1566”发展方略，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以建设“四讲四有”人大常委会机关为抓手，认真履行宪法法律赋予的各项职权，为推进我市民主法治建设、经济高质量发展提供坚强的法治保障。

要始终把政治建设放在首位，旗帜鲜明落实讲政治要求，提高政治站位、增强政治能力，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，确保人大各项工作都坚定不移地坚持党的领导、贯彻党的领导、体现党的领导、实现党的领导，确保人大工作始终与市委合拍、与政府合力、与群众合心。严格落实重大事项、重点工作、重要活动请示报告制度，定期向市委报告人大各项工作推进情况、重点工作落实情况。全面加强市人大常委会党组、机关党总支和基层党组织建设，把中央和省、州、市委的决策部署落实到履职实践中。要按照中央、省、州、市委统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育成果转化为推进人大工作创新实践的强大动力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

2019年市人大常委会始终坚持党的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，切实把党的十九大提出的目标任务和省委、州委、市委的部署要求，转化为人大工作的职责任务，以钉钉子精神抓好落实，抓出成效。在组织上，在行动上，始终保持党的领导和人大依法办事的一致性、统一性，确保人大工作与市委中心工作同步合拍，从而更好地发挥国家权力机关的职能作用。

按照预算绩效管理要求，市人大常委会机关对2019年一般公共预算支出及项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金229万元，项目覆盖率达到71.43%。整体支出开展了绩效自评工作。

（二）存在问题：

2019年市人大常委会机关通过开展绩效评价自评工作发现存在的问题是：一是项目资金使用进度不均衡；二是预算科目存在调节使用情况；三是项目绩效实施、控制、监督有待进一步提高。

（三）改进建议：

改进措施及建议：一是加强项目绩效整体工作均衡推进；二是进一步加强财政资金预算管理和使用、绩效考核，提高财务监管，财务核算精确性；三是进一步提高常委会机关内部控制管理工作，提高财政资金使用效率。

预算联网监督项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．市人大常委会机关根据省、州人大安排部署，在常委会机关成立预算联网监督室，涉及办公室改造、屋面维修等资金支出，该项目列入2019年预算管理，财政拨款20万元，该项目由市人大常委会机关负责实施和执行监管。

2．项目立项、资金申报的依据是省、州人大相关要求。

3．资金管理纳入市人大常委会机关财务管理。

4．无资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：办公室改造、屋面维修。

2．项目应实现的具体绩效目标，完成办公室改造、屋面维修，时间要求2019年11月完成。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法，纳入单位目标考核，由单位自行量化监督考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经常委会同意市财政局列入2019年预算，批准拨付财政资金20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金由市财政局拨付。

2．资金到位。到2019年底完成资金拨付20万元，支出20万元。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出20万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位市人大常委会机关财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程合规。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度健全，因工程小，该项目实施邀标方式进行。

（三）项目监管情况。该项目由市人大常委会办公室负责监督实施，不定时加强项目管理监督，达到项目要求效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成数量、质量、时效、成本符号预算、设计要求，截止评价时点已完成任务量、质量达到标准、进度计划达到预期、成本控制目标基本实现。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都符合预期，项目整体效益优良。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目完成数量、质量、时效、成本符号预算、设计要求，总体评价优良。

（二）存在的问题。

结合自评情况，无存在的问题及原因。

（三）相关建议。

通过项目自评，没有提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2019年日常性工作经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．根据市委总体工作安排部署，按照市人大常委会2019年工作要点的安排，按财政部门要求市人大常委会机关对人大会议费、代表培训费、代表视察费、市人大常委会机关、市委、市政府重点工程专项经费等4个日常性工作经费项目资金支出列入2019年预算管理，财政拨款209万元，该4个项目由市人大常委会机关负责实施和执行监管。

2．项目立项、资金申报的依据是：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关要求。

3．资金管理纳入市人大常委会机关财务管理。

4．无资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：市人大常委会召开十届人大三次会议费；组织50名人大代表参加代表履职能力提升培训费；组织市人大代表对西昌市经济建设、民生项目建设、六大片区重点工程建设等进行视察；市人大常委会机关、市委、市政府重点工程专项经费。

2．该4个日常性项目应实现的具体绩效目标是，完成市委工作部署，完成市人大常委会2019年工作要点安排的工作及突发应急、临时性等工作任务，时间要求2019年12月底前完成。

3．该4个日常性项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该4个日常性项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法，纳入单位目标考核，由单位自行量化监督考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该4个日常性项目经常委会同意，市政府批准市财政局列入2019年预算，批准拨付财政资金209万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该4个日常性项目资金由市财政局全额拨付。

2．资金到位情况。到2019年底完成资金拨付209万元，支出209万元。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点，该4个日常性项目资金支出209万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该4个日常性项目实施单位市人大常委会机关财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

市人大常委会召开十届人大三次会议一次；组织市人大代表参加全国人大北戴河培训基地履职能力提升培训2批次，共38人，安排常委会委员、人大代表、机关干部外出学习培训；组织市人大代表对西昌市经济建设、民生项目建设、六大片区重点工程建设等进行视察；市人大常委会机关、市委、市政府重点工程专项经费。

通过分析评价，没有发现有问题需要分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程合规。日常性项目经费全部纳入市人大常委会机关日常工作管理范畴，实施流程合规

（二）项目管理情况。结合日常性项目特点，项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度健全。

（三）项目监管情况。该4个日常性项目由市人大常委会办公室负责监督实施，不定时加强项目管理监督，达到项目要求效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该4个日常性项目完成数量、质量、时效、成本符号预算、设计要求，截止评价时点已完成任务量、质量达到标准、进度计划达到预期、成本控制目标基本实现。

（二）项目效益情况。

该4个日常性项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都符合预期，项目整体效益优良。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该4个日常性项目完成数量、质量、时效、成本符号预算、设计要求，总体评价优良。

（二）存在的问题。

一是项目资金使用进度不均衡，二是预算科目存在调节使用情况，三是项目绩效实施、控制、监督有待进一步提高。结合自评情况，无其他存在的问题及需要说明的原因。

（三）相关建议。

一是加强项目绩效整体工作均衡推进；二是进一步加强财政资金预算使用、成效考核，提高财务监管，财务核算精确性；三是进一步提高常委会机关内部控制管理工作，提高财政资金使用效率；四是加大公务卡推广使用。通过对该4个日常性项目自评，没有提出进一步改进完善的意见及有关政策性建议。

市人大常委会机关没有绩效评价的建设性项目，所有项目都是工作性日常项目，如：人大会议费、代表培训费、代表视察费、市人大常委会机关、市委、市政府重点工程专项经费等。2019年全面完成各项工作任务，受到上级及群众好评。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

西昌市人大2019年决算数据公开.xls