一、基本职能及主要工作

（一）西昌市人大常委会办公室职能简介。

西昌市人大常委会办公室的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立，是为发展西昌市的社会主义民主，健全社会主义法制服务；为市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议服务；为西昌市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务的部门。

（二）西昌市人大常委会办公室2020年重点工作。

2020年是西昌市“生态提升年”“决战决胜年”，更是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年。2020年，市人大常委会工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实市委九届七次全会决策部署，在市委的坚强领导下，坚持“稳中求进、变中求新”工作总基调，聚焦“生态提升年”“决战决胜年”工作主题，围绕西昌“三步走”发展战略和深入推进“1566”发展方略，紧盯“1+8”工作目标，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行监督、决定和任免三项职权，在推进我市民主法治建设、经济高质量发展中展现人大新气象、彰显人大新作为。

二、部门预算单位构成

西昌市人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入768.61万元；支出包括：一般公共服务支出605.48万元，社会保障和就业支出75.77万元，卫生健康支出48.86万元，住房保障支出38.50万元。西昌市人大常委会办公室2020年收支总预算768.61万元,比2019年收支预算总数减少7.60万元，主要是因为按财政要求消减项目经费以及在职人员转退休。

（一）收入预算情况。

西昌市人大常委会办公室2020年收入预算768.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；当年预算拨款收入768.61万元，占100%。
（二）支出预算情况。

西昌市人大常委会办公室2020年支出预算768.61万元，其中：基本支出526.61万元，占68.51%；项目支出242万元，占31.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市人大常委会办公室2020年财政拨款收支总预算768.61万元,比2019年财政拨款收支总预算减少7.60万元，主要是因为按财政要求消减项目经费以及在职人员转退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.61万元；本年政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出605.48万元，社会保障和就业支出75.77万元，卫生健康支出48.86万元，住房保障支出38.50万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款768.61万元,比2019年预算数减少7.60万元，主要是因为按财政要求消减项目经费以及在职人员转退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出605.48万元，占78.8%；社会保障和就业支出75.77万元，占9.85%；卫生健康支出48.86万元，占6.35%；住房保障支出38.50万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为363.48万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障在职干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为42万元，主要用于：办公室专项经费方面支出。保障完成市人大常委会办公室联乡扶贫、禁毒、防艾、机关大党建、市重点工程等专项经费。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为100万元，主要用于：市人大十届四次会议经费等各项支出。保障完成市人大十届会议召开、人大常委会会议召开等。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算数为40万元，主要用于：市人大代表视察费。支撑组织市人大开展视察、调查专项经费。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2020年预算数为30万元，主要用于：市人大代表培训费。支撑组织市人大代表开展培训、轮训经费。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表工作（项）2020年预算数为30万元，主要用于：市人大代表活动费。支撑市人大代表小组参加联系选民活动等经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为33.93万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休支出。支撑离退休活动费、交通补贴、中华人民共和国成立初退休人员生活补贴等支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为41.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。支撑单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为0.78万元，主要用于：人大常委会机关遗属生活补助 。支撑遗属生活补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为48.86万元，主要用于：人大常委会机关在职及退休人员职工基本医疗保险、职工补充医疗保险及医疗补助缴费支出 。支撑在职及退休人员医疗保险缴费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为38.50万元，主要用于：人大常委会机关职工住房公积金缴费支出。支撑职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出526.61万元，其中：

（一）人员经费414.62万元。主要包括：基本工资146.24万元，津贴补贴98.22万元，奖金12.19万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.06万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费48.86万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金38.50万元，其他工资福利支出12.40万元，其他社会保障缴费0.49万元，离休费12.50万元，退休费2.99万元，生活补助0.78万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.40万元。

（二）公用经费111.99万元。主要包括：办公费38.26万元、工会经费11.67万元、福利费10.94万元、其他交通费用29.38万元、其他商品和服务支出21.74万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市人大常委会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算持平，上升0%。主要原因是严格执行中央八项规定和省州市厉行节约的有关规定。2020年公务接待费计划用于支付接待全国各地来昌交流学习的人大代表及各级人大常委会机关工作人员等公务活动支出。

（二）公出国（境）经费较2019年预算持平，上升0%。主要原因是2020年市委、组织部门没有安排人大常委会机关公务出国出（境）活动，市政府及财政部门没有安排因公出国出（境）预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平，上升0%。主要原因是：由于公务用车制度改革市政府及财政部门没有安排购置及运行维护费，公务用车交给机关事务管理局进行统一管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市人大常委会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市人大常委会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，西昌市人大常委会办公室下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为414.62万元，比2019年预算增加7.17万元，增长1.7%。

（二）政府采购情况。2020年，西昌市人大常委会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，西昌市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，主要原因是：车改后车辆已移交给车管中心管理。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西昌市人大常委会办公室项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5.社会保障和就业（类）：指主要用于机关离退休人员及离退休人员管理机构等支出。

6.住房保障支出（类）：主要是单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房改革支出1个款级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

市人大2020年部门预算公开表.xls