【预算】西昌市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）西昌市人大常委会办公室职能简介。
西昌市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《四川省县级人民代表大会常务委员会行使职权的规定》、四川省《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》实施办法的相关规定设立，其主要职责是：为发展本辖区的社会主义民主，健全社会主义法治服务；为西昌市人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议服务；为西昌市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务。
（二）西昌市人大常委会办公室2019年重点工作。
2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。市人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，认真落实市委九届四次全会决策部署，在中共西昌市委的坚强领导下，坚持“稳中求进、变中求好”工作总基调，聚焦“交通枢纽年”工作主题，围绕西昌“三步走”发展战略和深入推进“1566”发展方略，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以建设“四讲四有”人大常委会机关为抓手，认真履行宪法法律赋予的各项职权，为推进我市民主法治建设、经济高质量发展提供坚强的法治保障。根据这个总体要求，按照市财政部门规定，结合市人大工作实际，市人大常委会机关编制了2019年部门预算。
二、部门预算单位构成
西昌市人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西昌市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市人大常委会办公室2019年收支总预算776.21万元，比2018年收支预算总数增加24.25万元，主要是市人大代表培训费、预算联网监督专项经费增加，以及退休人员增加，社平工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗增加等因素构成。
（一）收入预算情况
西昌市人大常委会办公室2019年收入预算776.21万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入776.21万元，占100%，无事业收入和其他收入预算。
（二）支出预算情况
西昌市人大常委会办公室2019年支出预算776.21万元，其中：基本支出496.21万元，占64%；项目支出280.00万元，占36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算776.21万元。比2018年收支预算总数增加24.25万元，主要是市人大代表培训费、预算联网监督专项经费增加，以及退休人员增加，社平工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗增加形成。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.21万元；支出包括：一般公共服务支出611.94万元；社会保障和就业支出81.10万元；医疗卫生与计划生育支出45.22万元；住房保障支出37.95万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革和单位实际工作情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西昌市人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款776.21万元，比2018年预算数增加24.25万元，主要是市人大代表培训费、预算联网监督专项经费增加，以及退休人员增加，社平工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗增加等因素形成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出611.94万元，占78.84%；社会保障和就业支出81.10万元，占10.45%；医疗卫生支出45.22万元，占5.82%；住房保障支出37.95万元，占4.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出--人大事务--行政运行支出2019年预算数为331.94万元，主要用于：在职干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务支出2019年预算数为70万元（其中：含接待费6万元），主要用于：人大代表及常委会机关职工学习、培训、视察调查及弥补机关办公费不足等方面支出；公务接待费主要用于支付各省、市、县（区）人大常委会领导及人大代表来西昌学习、考察指导、交流工作等公务活动支出。
3.一般公共服务支出--人大事务--人大会议2019年预算数为104.00万元，主要用于：市十届三次人民代表大会及每年6-8次人大常委会会议费等各项支出。
4.一般公共服务支出--人大事务--代表工作2019年预算数为106万元，主要用于：市人大代表培训，人大代表视察、调查，代表活动、代表执法检查等各项支出。
5.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休2019年预算数为12.86万元，主要用于：归口管理的行政单位离休支出。
6.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为17.72万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休活动费、交通补贴、中华人民共和国成立初退休人员生活补贴等支出。
7.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为50.52万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--行政单位医疗2019年预算数为45.22万元，主要用于：人大常委会机关在职及退休人员医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金37.95万元，主要用于：人大常委会机关职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出496.21万元，其中：
人员经费407.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费88.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是：2019年市委、组织部门没有安排人大常委会机关公务出国出（境）活动，市政府及财政部门没有安排因公出国出（境）预算支出。
（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是：严格执行中央八项规定和省州市厉行节约的有关规定。
2019年公务接待费计划用于支付各省、市、县（区）人大常委会领导及人大代表来西昌学习、考察指导、交流工作等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是：由于公务用车制度改革市政府及财政部门没有安排购置及运行维护费，公务用车交给机关事务管理局进行统一管理。
八、政府性基金预算支出情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金（国有资本经营）预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，西昌市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为407.45万元，比2018年预算减少19.15万元，增长-4.7%。
（二）政府采购情况
2019年，西昌市人大常委会办公室年初没有安排政府采购预算，政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，西昌市人大常委会办公室共有车辆0辆。主要原因是：车改后车辆已移交给车管中心管理。
2019年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”原则2019年西昌市人大常委会办公室日常项目和专用项目经费均按要求编制了绩效考核目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：指一般公共服务支出类共有一款四项，即人大事务款项下面包括行政运行、一般行政管理事务、人大会议及代表工作四项。
4.社会保障和就业支出：指社会保障和就业支出类共有两款四项，第一款即行政事业单位离退休款项下面包括归口管理的行政单位离退休、未归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费三项；第二款即抚恤下面的死亡抚恤项。
5.医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育支出类共有一款一项，即医疗卫生与计划生育支出款下面的行政单位医疗。
6.住房保障支出：指住房保障支出类共有一款一项,即住房改革支出款下面的住房公积金，主要用于：人大机关职工住房公积金缴费支出。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、基本职能及主要工作
（一）西昌市人大常委会办公室职能简介。
西昌市人大常委会机关的综合办事机构和工作机构，是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《四川省县级人民代表大会常务委员会行使职权的规定》、四川省《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》实施办法的相关规定设立，其主要职责是：为发展本辖区的社会主义民主，健全社会主义法治服务；为西昌市人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议服务；为西昌市人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务。
（二）西昌市人大常委会办公室2019年重点工作。
2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。市人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，认真落实市委九届四次全会决策部署，在中共西昌市委的坚强领导下，坚持“稳中求进、变中求好”工作总基调，聚焦“交通枢纽年”工作主题，围绕西昌“三步走”发展战略和深入推进“1566”发展方略，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以建设“四讲四有”人大常委会机关为抓手，认真履行宪法法律赋予的各项职权，为推进我市民主法治建设、经济高质量发展提供坚强的法治保障。根据这个总体要求，按照市财政部门规定，结合市人大工作实际，市人大常委会机关编制了2019年部门预算。
二、部门预算单位构成
西昌市人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西昌市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市人大常委会办公室2019年收支总预算776.21万元，比2018年收支预算总数增加24.25万元，主要是市人大代表培训费、预算联网监督专项经费增加，以及退休人员增加，社平工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗增加等因素构成。
（一）收入预算情况
西昌市人大常委会办公室2019年收入预算776.21万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入776.21万元，占100%，无事业收入和其他收入预算。
（二）支出预算情况
西昌市人大常委会办公室2019年支出预算776.21万元，其中：基本支出496.21万元，占64%；项目支出280.00万元，占36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算776.21万元。比2018年收支预算总数增加24.25万元，主要是市人大代表培训费、预算联网监督专项经费增加，以及退休人员增加，社平工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗增加形成。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.21万元；支出包括：一般公共服务支出611.94万元；社会保障和就业支出81.10万元；医疗卫生与计划生育支出45.22万元；住房保障支出37.95万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革和单位实际工作情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西昌市人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款776.21万元，比2018年预算数增加24.25万元，主要是市人大代表培训费、预算联网监督专项经费增加，以及退休人员增加，社平工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗增加等因素形成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出611.94万元，占78.84%；社会保障和就业支出81.10万元，占10.45%；医疗卫生支出45.22万元，占5.82%；住房保障支出37.95万元，占4.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出--人大事务--行政运行支出2019年预算数为331.94万元，主要用于：在职干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务支出2019年预算数为70万元（其中：含接待费6万元），主要用于：人大代表及常委会机关职工学习、培训、视察调查及弥补机关办公费不足等方面支出；公务接待费主要用于支付各省、市、县（区）人大领导及人大代表来西昌学习、考察指导、交流工作等公务活动支出。
3.一般公共服务支出--人大事务--人大会议2019年预算数为104.00万元，主要用于：市十届三次人民代表大会及每年6-8次人大常委会会议费等各项支出。
4.一般公共服务支出--人大事务--代表工作2019年预算数为106万元，主要用于：市人大代表培训，人大代表视察、调查，代表活动、代表执法检查等各项支出。
5.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休2019年预算数为12.86万元，主要用于：归口管理的行政单位离休支出。
6.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为17.72万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休活动费、交通补贴、中华人民共和国成立初退休人员生活补贴等支出。
7.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为50.52万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--行政单位医疗2019年预算数为45.22万元，主要用于：人大常委会机关在职及退休人员医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金37.95万元，主要用于：人大常委会机关职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出496.21万元，其中：
人员经费407.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费88.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是：2019年市委、组织部门没有安排人大常委会机关公务出国出（境）活动，市政府及财政部门没有安排因公出国出（境）预算支出。
（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是：严格执行中央八项规定和省州市厉行节约的有关规定。
2019年公务接待费计划用于支付各省、市、县（区）人大常委会领导及人大代表来西昌学习、考察指导、交流工作等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是：由于公务用车制度改革市政府及财政部门没有安排购置及运行维护费，公务用车交给机关事务管理局进行统一管理。
八、政府性基金预算支出情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
西昌市人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金（国有资本经营）预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，西昌市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为407.45万元，比2018年预算减少19.15万元，增长-4.7%。
（二）政府采购情况
2019年，西昌市人大常委会办公室年初没有安排政府采购预算，政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，西昌市人大常委会办公室共有车辆0辆。主要原因是：车改后车辆已移交给车管中心管理。
2019年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”原则2019年西昌市人大常委会办公室日常项目和专用项目经费均按要求编制了绩效考核目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：指一般公共服务支出类共有一款四项，即人大事务款项下面包括行政运行、一般行政管理事务、人大会议及代表工作四项。
4.社会保障和就业支出：指社会保障和就业支出类共有两款四项，第一款即行政事业单位离退休款项下面包括归口管理的行政单位离退休、未归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费三项；第二款即抚恤下面的死亡抚恤项。
5.医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育支出类共有一款一项，即医疗卫生与计划生育支出款下面的行政单位医疗。
6.住房保障支出：指住房保障支出类共有一款一项,即住房改革支出款下面的住房公积金，主要用于：人大机关职工住房公积金缴费支出。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51340102000097号