2023年度四川省凉山彝族自治州

西昌市信访局部门决算

目录

公开时间：2024年11月30日

第一部分部门概况………………………………………………………3

一、部门职责…………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………4

第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………12

   十、其他重要事项的情况说明………………………………………13

第三部分名词解释…………………………………………………………15

第四部分附件………………………………………………………………18

第五部分附表………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

   十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

      第一部分 部门概况

一、部门职责

西昌市信访局是西昌市人民政府的组成部门，主管全市信访稳定工作，是全市信访工作的领导机关和指挥机关。主要职责包括：

1.负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确的向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。

2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的相关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。

4.指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5.了解并掌握信访工作队伍情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。

二、机构设置

凉山彝族自治州西昌市信访局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

西昌市信访局下属事业单位未单独核算。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为505.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加71.16万元，增长16.38%。主要变动原因是一般公共服务类运行经费增加。

■收入 ■支出

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计505.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入490.41万元，占97.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.05万元，占2.98%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计493.64万元，其中：基本支出333.2万元，占67.5%；项目支出160.44万元，占32.5%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为490.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.11万元，增长12.92%。主要变动原因是一般公共服务类运行经费增加。

■收入 ■支出

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出493.64万元，占本年支出合计的97.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.95万元，增长18.47%。主要变动原因是一般公共服务类运行经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出493.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出394.39万元，占79.89%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57.01万元，占11.55%；卫生健康支出18.37万元，占3.72%；住房保障支出23.87万元，占4.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为493.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为394.39万元，完成预算100.83%，决算数高于预算数的原因是使用了去年的结转资金3.23万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为18.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.2万元，其中：

人员经费300.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费33.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算100%，较上年度增加0.44万元，增长489%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是我单位无因公出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，未购置公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因我单位无公务用车，无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.44万元，增长488%。主要原因是新时期信访工作复杂性、跨区域性调解及调研增多。其中：

国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待跨区域协调信访工作及其他地区信访部门交流调研接待用餐等。国内公务接待3批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：接待湖北省荆门是宝山区协调解决信访问题接待用餐0.06万元；接待会理县联合考察组调研信访处置相关问题接待用餐0.28万元；接待攀枝花、乐山、省信访交流会接待用餐0.19万元。

外事接待支出0万元，我单位无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，凉山彝族自治州西昌市信访局机关运行经费支出33.14万元，比2022年度增加10.46万元，增长31.56%。主要原因是办公费和办公设备购置费等费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，凉山彝族自治州西昌市信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。我单位无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凉山彝族自治州西昌市信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，我单位无其他用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对信访工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全部5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西昌市信访局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、信访工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，西昌市信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，有效保障了中央、省、州、市重要活动期间及重点时期全市的信访稳定，有效处置突发信访问题，组建劝返工作组，开展信访业务培训，保障全市信访工作的有序开展

本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个，共安排衔接资金0万元，支付0万元。

绩效自评报告及自评表详见附件。

                                第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级下达的特殊疑难信访问题专项资金等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

10.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指信访局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访局行政及事业单位开展信访工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

13.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指群众来访接待中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指信访局离退休人员日常公用及活动经费。

15.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老报销缴费支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）：指信访局行政事业单位人员养老保险单位缴纳部分支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指信访局行政编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指群众来访接待中心事业编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指信访局行政及事业单位住房公积金单位缴纳部分支出。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。西昌市信访局是西昌市人民政府的组成部门，主管全市信访稳定工作，是全市信访工作的领导机关和指挥机关。

（二）机构职能。

1、负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。

2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。　　

4、指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。　　

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。　　

7、完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，西昌市信访局内设办公室、督察督办综合股2个内设科室。核定行政编制7名，另有工勤控制数1名。信访局下设群众来访接待中心，为全额拨款事业单位。核定事业编制10名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。西昌市信访局2023年年初预算收入490.4万元、决算报表收入情况。

（二）支出情况。西昌市信访局2023年年初预算支出493.64万元、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。西昌市信访局2023年决算报表结转结余情况收入17.61万元，支出3.24万元，结余15.05万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时按质完成2023年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。年初制定完成部门绩效目标，实行预算动态调整，根据预算执行进度进行了监控，对预算执行监控结果进行了运用。同时完成了本级预算专项资金中期执行评估工作，对不继续使用的结余资金申报财政进行了回收。
我单位对专项预算资金进行专项绩效评估，做到了程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标完成由于财政基本支出资金是按进度拨款，所以我单位按照财务管理制度的流程严格按进度执行用款，财政基本支出能保证我单位日常开支。专项支出由我单位统一制定计划，按计划使用专项资金，做到专款专用。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额51.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额96.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目绩效目标设置整体较为科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目。

3.目标实现。设置有数量指标、效益指标的项目全部完成，实际完成率为100%，目标完成较好、目标没有偏离、实现了应有的效果。

（三）重点领域绩效分析。我单位无此情况。

（四）绩效结果应用情况。我单位以评价结果应用为保障，探索建立完善预算绩效管理体系，我单位根据绩效评价自评提出的问题进行了全面整改，进一步修订了我单位财务管理制度、内控管理制度、采购管理制度等一系列制度，改进财务工作流程，加强内控管理。同时，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等工作中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照省、州、市有关规定执行，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。综合本单位预算执行情况，自评整体支出绩效打分100分。

（二）存在问题。

1、进一步加强单位固定资产管理，及时处置报废资产。

2、项目资金使用进度存在前轻后重情况，造成年底有挤压使用资金的现象。

3、进一步强化预算申报、预算执行和绩效评价管理，绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则科学合理编制。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

（三）改进建议。

1、重视项目资金的使用安排及使用进度，减少存量资金。

2、严格按照财务会计制度的要求，进一步完善单位内部的会计控制体系，特别是在资金使用的规范方面，加强内控管理，强化资金和资产管理，加强对项目的管控能力，强化审计监察和绩效考核工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

西昌市信访局信访工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。信访稳定工作市全市一项重要工作，信访工作任务是保障中央、省、州、市重要活动及重点时期信访工作的开展；突发信访问题的处置保障；组建劝返工作组，组织开展全市信访工作业务培训等信访日常工作。此项目预计2023年12月31日完成。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。信访工作经费作为信访局长期资金项目，是信访工作开展的重要保障经费，在预算和使用上严格按照财务管理规定，合理安排支出，在保障工作成效的同时，坚持厉行节约的原则，圆满完成全市信访稳定工作任务。

（三）预算安排及分配管理。2023年信访工作经费共安排35万元，按照各项工作时效要求和重要程度合理安排预算资金。

（四）项目绩效目标设置。通过项目实施，有效保障了中央、省、州、市重要活动期间及重点时期全市的信访信访稳定，有效处置突发信访问题，组建劝返工作组，开展信访业务培训，保障全市信访工作的有序开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保了信访工作的顺利开展。

（二）预设问题及评价重点。保证人员经费正常发放，保证单位经费正常运转，工作顺利开展。

（三）评价选点。矛盾纠纷排查、协调、化解重大矛盾纠纷、化解。

（四）评价方法。单位自评法、座谈调研法等多种方法对事关民生的信访个案进行研究分析，促进社会和谐问题。

（五）评价组织。信访局绩效评价机构由局班子成员和科室负责同志组成，每季度对单位工作开展及资金使用情况进行绩效监控。

三、绩效分析

信访工作经费绩效指标按照产出目标、效益目标、满意度目标对工作人员工资发放、领导接访数量、推动信访积案化解及服务对象满意情况进行评价。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。保障信访工作正常运转。

2.项目管理。严格按照财务管理办法对资金进行管理。

3.项目实施。通过矛盾纠纷排查及信访工作协调，保障信访工作正常云展。

4.项目结果。信访工作正常运转，有效促进社会和谐稳定。

（二）专用指标绩效分析。通过处理人民群众来信来访，保障信访渠道畅通，推动《信访条例》和上级信访决策部署的贯彻执行，排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷，化解信访积案，促进社会和谐稳定。

（三）个性指标绩效分析。通过信访积案的化解，提高群众满意度。

四、评价结论

通过矛盾纠纷排查化解及信访工作协调，开展信访积案化解专项工作，保障信访工作正常运转，促进了社会和谐稳定。

五、存在主要问题

专项预算项目绩效自评发现的主要问题为预算中期评估执行度较低。

^{六、改进建议}

下一步将结合工作具体实际，进一步深度优化信访工作保障能力，在实施过程中严格执行项目管理、监管措施等相关管理制度，加强对资金使用情况的监督指导，力争发挥专项资金的最大效能。

附件3

2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果

本单位2023年不涉及衔接资金使用，本部分内容无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

西昌市信访局决算公开报表.xls