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公开时间：2023年9 月20日

第一部分部门概况 第1页

一、部门职责 第1-2页

二、机构设置 第2页

第二部分2022年度部门决算情况说明 第2-11页

一、收入支出决算总体情况说明 第2页

二、收入决算情况说明 第2-3页

三、支出决算情况说明 第3页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 第4页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第4-7页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 第7-8页

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第8-9页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 第9页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 第9页

十、其他重要事项的情况说明 第9-11页

第三部分名词解释 第11-14页

第四部分附件 第15-33页

第五部分附表 第34页

一、收入支出决算总表 第34页

二、收入决算表 第34页

三、支出决算表 第34页

四、财政拨款收入支出决算总表 第34页

五、财政拨款支出决算明细表 第34页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 第34页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 第34页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 第34页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 第34页

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第34页

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第34页

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第34页

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第34页

                 一、部门概况

一、部门职责

    西昌市信访局是西昌市人民政府的组成部门，主管全市信访局稳定工作，是全市信访工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。

2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。　　

4、指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

二、机构设置

凉山彝族自治州西昌市信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

西昌市信访局下属事业单位未单独核算。

     第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计434.3万元。与2021年相比，收、支总计各增加20.75万元，增长5%。主要变动原因是人员变动一般公共服务类运行经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计416.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计419.24万元，其中：基本支出299.43万元，占71.4%；项目支出119.82万元，占28.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计416.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.74万元，增长9.67%。主要变动原因是人员变动一般公共服务类运行经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出416.69万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.74万元，增长5.24%。主要变动原因是人员变动一般公共服务类运行经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出416.69万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出351.14万元，占84.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.27万元，占7.5%；卫生健康支出16.96万元，占4.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出17.32万元，占4.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为416.69万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:支出决算为351.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为16.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出299.43万元，其中：

人员经费276.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%；与上年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是我单位无因公出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是因我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，增长0%。主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出0.09万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.09万元，具体内容攀枝花信访局来昌考察交流接待餐费0.09万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市信访局机关运行经费支出22.68万元，比2021年增加1.5万元，增长7.1%。主要原因是人员变动运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凉山彝族自治州西昌市信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对信访日常工作项目1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成凉山彝族自治州西昌市信访局2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，信访日常工作项目专项预算项目绩效自评报告，其中，凉山彝族自治州西昌市信访局2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看我市信访工作认真按照上级信访部门及市委、市政府的安排部署，强化信访稳定各项工作措施落实，有效保障了全市的社会大局稳定。项目绩效目标完成情况。

信访日常工作项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：信访日常工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了中央、省、州、市重要活动期间及重点时期全市的信访稳定，有效处置突发信访问题，组建劝返工作组，开展信访业务培训，保障全市信访工作的有序开展。

      第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级下达的特殊疑难信访问题专项资金等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

10.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指信访局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访局行政及事业单位开展信访工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

13.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指群众来访接待中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指信访局离退休人员日常公用及活动经费。

15.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老报销缴费支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）：指信访局行政事业单位人员养老保险单位缴纳部分支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指信访局行政编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指群众来访接待中心事业编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指信访局行政及事业单位住房公积金单位缴纳部分支出。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分附件

附件1

西昌市信访局2022年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。西昌市信访局是西昌市人民政府的组成部门，主管全市信访稳定工作，是全市信访工作的领导机关和指挥机关。

（二）机构职能。

1、负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。

2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。　　

4、指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。　　

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。　　

7、完成市委、市政府和上级交办的其它工作。

（三）人员概况。西昌市信访局内设办公室、督察督办综合股2个内设科室。核定行政编制7名，另有工勤控制数1名。信访局下设群众来访接待中心，为全额拨款事业单位。核定事业编制10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年市西昌市信访局收入预算416.69万元，其中：当年财政拨款收入416.69万元。

（二）部门财政资金支出情况。

西昌市信访局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州信访工作发展相关工作。其中：

基本支出299.43万元，是用于保障西昌市信访局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出35万元，是用于保障西昌市信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年西昌市信访局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构内事务支出2.92万元，主要用于：信访日常工作的开展，保障全市信访稳定。

（二）行政运行经费124.86万元，主要用于：西昌市信访局行政编制人员经费和日常公用支出，保障人员及日常工作正常运行。

（二）事业运行经费106.09万元，主要用于：群众来访接待中心事业编制人员经费和日常公用支出，保障人员及日常工作正常运行。

（三）行政单位离退休社会保障和就业支出31.27万元，主要用于：信访局离退休人员日常公用及活动经费，保障人员日常运行。

（四）社会保障和就业支出31.27万元，主要用于：人员养老保险的缴纳。

（五）卫生健康支出行政事业单位医疗保险16.95万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（六）住房保障支出17.32万元，主要用于：信访局行政及事业人员缴纳住房公积金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我单位按照财政部门相关要求，结合本单位实际，制定了切实可行的人员类项目绩效目标，并按季度对执行情况进行监测，根据监测结果，实时进行相关问题的整改。同时严把支出流程关，强化资金支出管理。不存在违规情况，项目全年预算276.74万元，执行数为276.74万元，完成预算的100%，资金结余率0%。项目绩效目标完成情况：已百分百完成。

2.运转类项目绩效分析

我单位按照财政部门相关要求，结合本单位实际，制定了切实可行的运转类项目绩效目标，并按季度对执行情况进行监测，根据监测结果，实时进行相关问题的整改。同时严把支出流程关，强化资金支出管理。不存在违规情况，项目全年预算数22.68万元，执行数为22.68万元，完成预算的100%，资金结余率0%。项目绩效目标完成情况：已百分百完成。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位按照财政部门相关要求，结合本单位实际，制定了切实可行的特定目标类项目绩效目标，并按季度对执行情况进行监测，根据监测结果，实时进行相关问题的整改。同时严把支出流程关，强化资金支出管理。不存在违规情况，项目全年数117.26万元，执行数为117.26万元，完成预算的100%，资金结余率0%。项目绩效目标完成情况：已百分百完成。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照综合预算的原则，西昌市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据实际情况，在执行中依法依规相应调整。我单位严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2022年度“三公”经费支出为0.09万元，年初预算数为0.09万元，未出现超预算支出的情况。

我单位围绕年初制定的部门整体绩效目标，尽职尽责履职，保障了正常工作的顺利开展，较好地完成了各项工作任务。部门整体绩效目标得以圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照省、州、市有关规定执行，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。

综合本单位预算执行情况，自评整体支出绩效打分82分。

（二）存在问题。

1、进一步加强单位固定资产管理，及时处置报废资产。

2、项目资金使用进度存在前轻后重情况，造成年底有挤压使用资金的现象。

3、进一步强化预算申报、预算执行和绩效评价管理，绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则科学合理编制。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

（三）改进建议

1、重视项目资金的使用安排及使用进度，减少存量资金。

2、严格按照财务会计制度的要求，进一步完善单位内部的会计控制体系，特别是在资金使用的规范方面，加强内控管理，强化资金和资产管理，加强对项目的管控能力，强化审计监察和绩效考核工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）