一、基本职能及主要工作

（一）西昌市信访局职能简介。

西昌市信访局是西昌市人民政府的组成部门，主管西昌市信访局工作，是全市信访工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、西昌市信访局负责处理市内外群众的来信来电及来访；

2、负责向各乡镇、市级部门及相关单位转送、交办、督办信访案件及其它信访事项；

3、承办上级业务主管部门和市委、市政府交由处理的信访事项；

4、协调督导全市的重要信访事项；

5、督促、检查信访事项的处理；

6、研究、分析排查信访问题和社会不稳定因素，开展调查研究，及时向市委、市政府提供信访信息和解决问题的建议、意见；

7、督促、检查和指导全市的信访工作，引导群众依法有序进行信访；

8、承办上级业务主管部门和市委、市政府及有关领导交办的其它工作。

（二）市信访局2022年重点工作。

2022年我局将继续按照习近平总书记“下大气力把信访突出问题处理好，把群众合理合法的利益诉求解决好”的重要指示精神，进一步强化责任担当，做好以下工作：

1、进一步推进信访工作改革，提升工作质效。

一是进一步完善信访工作制度，把信访制度优势转化为解决信访问题、化解突出矛盾的社会治理效能，推动信访工作专业化、法制化、规范化；二是推动乡镇、街道建立信访工作联席会议制度，打开基层信访工作新格局；三是依法分类解决群众诉求，创新信访工作新方法，综合运用法律指引、经济调节、协商民主、公开听证、道德教化、心理疏导等手段，努力把群众合法合理诉求解决好。

2、进一步加强基础业务能力建设、提升。

坚持和发展新时代“枫桥经验”，把基层作为信访工作重点，努力将矛盾纠纷化解在当地和萌芽状态。进一步健全乡镇（街道）信访工作机构，充分发挥基层组织在排查化解、定纷止争等方面的积极作用；梳理部门机构调整、乡镇建制调整后的存在的困难和问题，补齐短板；切实提升全市信访干部的整体素质和综合能力，定期举办信访干部培训、开展经验交流，持续更新知识结构、弥补能力短板，注重在风险预警、矛盾排查、应急处突一线培养锻炼干部。

3、进一步落实责任，推进重点工作达标完成。

“三率”提升和治重化积将是明年我市信访工作的重点。一是要狠抓领导的包案责任。市级包案领导对所包的信访案件要带头抓、亲自抓、牵头化解信访疑难问题；二是狠抓责任单位的化解稳控责任。单位一把手切实履行信访稳定第一责任人职责，将化解责任扛在肩上，组建专班，重新听取上访人诉求，清晰掌握案件情况，充分运用各种有效协调方式妥善化解信访事项。三是多措并举“控增量、减存量”。通过治重化积减存量，通过及时化解信访事项控增量，在重点时段、敏感时期要通过增添措施，将重点人群稳控在当地、吸附在当地，努力实现零进京，确保“四个不发生”。四是强化责任追究。对信访“三率”和“治重化积”专项工作抓的不深、不细、不实，推进缓慢的责任单位，市信访联席会议总召集人将约谈责任单位一把手。因信访问题久拖不决导致矛盾激化，引发大规模集体上访或引发极端恶性事件，造成严重后果或重大负面影响的，将严格按照《信访工作责任制实施办法》追究责任。

4、加快推进便民“微型信访超市”建设。

以“人民满意窗口”创建活动为抓手，打造“一站式接访”、“一条龙服务”、“一揽子联调”等措施，实现集成受理、集成服务。一是按照“标准化、规范化、便民化、温馨化”原则，从硬件建设、软件完善两方面完善设施、优化服务环境。增设医药急救箱等一批便民设施，让群众更舒心。二是坚持部门联合接访，整合行政资源，为群众提供更便捷高效的服务；三是进一步落实首问责任制。

二、部门预算单位构成

市信访局下属事业单位1个：西昌市群众来访接待中心。西昌市群众来访接待中心预算列入局机关，未单列预算。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出，教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市信访局2022年收支总预算238.44万元,比2021年收支预算总数增加2.83万元，主要原因是2022年通过考录和调入的方式增加人员3人。

（一）收入预算情况。

西昌市信访局2022年收入预算238.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入238.44万元，占100%。 

（二）支出预算情况。

西昌市信访局2022年支出预算238.44万元，其中：基本支出203.44万元，占85.32%；项目支出35万元，占14.68%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市信访局2022年财政拨款收支总预算238.44万元,比2021年财政拨款收支总预算增加2.83万元，主要原因是2022年通过考录和调入的方式增加人员3人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出184.69万元，社会保障和就业支出19.47万元，卫生健康支出16.96万元，住房保障支出17.32万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市信访局2022年一般公共预算当年拨款238.44万元，比2021年预算数增加2.83万元，主要原因是主要原因是2022年通过考录和调入的方式增加人员3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出184.69万元，占77.46%；社会保障和就业支出19.47万元，占8.16%；卫生健康支出16.96万元，占7.11%；住房保障支出17.32万元，占7.26%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为81.93万元，主要用于：行政人员经费和日常公用支出。保障全市信访工作的正常运转。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为67.76万元，主要用于：事业人员经费和日常公用支出。保障全市信访工作的正常运转。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为35万元，主要用于保障全市信访稳定工作的有序运转。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数1.39万元。主要用于：单位退休干部活动及福利等相关费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数18.08万元。主要用于：行政事业干部养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数9.85万元。主要用于：行政干部医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数7.10万元。主要用于：事业干部医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数17.32万元。主要用于：行政事业干部住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市信访局2022年一般公共预算基本支出203.44万元，其中：

（一）人员经费170.91万元。主要包括：基本工资60.54万元，津贴补贴30.96万元，奖金5.04万元，绩效工资21.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.08万元，职工基本医疗保险缴费16.96万元，其他社会保障缴费0.56万元；住房公积金17.32万元，其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。

（二）公用经费32.53万元。主要包括：办公费17.85万元、工会经费2.25万元、福利费2.86万元、其他交通费用6.59万元、其他商品和服务支出2.98万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市信访局2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2022年保持经费预算不增长。 

（二）公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是我局无因公出国的情况。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，西昌市信访局及下属事业单位西昌市群众来访接待中心的机关运行经费财政拨款预算为32.53万元，比2021年预算增加1.76万元，上升5.45%。

（二）政府采购情况。2022年，西昌市信访局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，西昌市信访局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年西昌市信访局项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政及参公管理事业单位开展特定综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）反映实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件2.部门预算公开表.xlsx