2020年度

四川省西昌市信访局

部门决算

目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释…………………………………………………………17

第四部分附件………………………………………………………………21

附件1

附件2

第五部分附表………………………………………………………………31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。西昌市信访局是西昌市人民政府的组成部门，主管全市信访稳定工作，是全市信访工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。

2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。　　

4、指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议

5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。　　

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。　　

7、完成市委、市政府和上级交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、着力提高信访专业化水平，依法依规及时就地解决群众合理诉求。

（1）加强源头防范，落实矛盾纠纷排查。

（2）强化责任落实，狠抓领导接访下访。

（3）着力事要解决，维护群众合法权益。

（4）着力开展重复信访专项治理行动

（5）开展信访业务培训、推动“三率”提升。

2、着力提高信访法治化水平，坚持依法分类处理信访问题。

（1）坚持依法分类处理信访诉求。

（2）建立律师参与接访机制。

（3）开展进京访专项整治，持续依法规范信访行为。

3、持续推行“互联网+信访”模式，推进“阳光信访”建设提档升级。

（1）建好用好网上信访平台。

（2）进一步规范信访工作流程。

（3）主动接受群众监督评价。

二、机构设置

西昌市信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

西昌市信访局下属事业单位未单独核算。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计332.76万元。与2019年326.5万元相比，收、支总计各增加6.26万元，增长1.9%。主要变动原因是因为2020年4月人数增加1人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计329.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.76万元，占96.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12万元，占3.64%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计322.16万元，其中：基本支出249.77万元，占77.53%；项目支出72.39万元，占22.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计317.76万元。与2019年323.50万元相比，财政拨款收、支总计各减少5.74万元，下降1.77%。主要变动原因是厉行节约缩减办公经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出315.99万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7.51万元，下降2.32%。主要变动原因是厉行节约缩减办公经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出315.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出252.74万元，占79.98%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.42万元，占9.31%；卫生健康支出15.61万元，占4.94%；住房保障支出18.22万元，占5.77%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为315.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为252.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.42万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为15.61万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.22万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出249.76万元，其中：

人员经费213.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费23.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是2020年未产生此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出*0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位未购置公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2020年无公务接待。

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年西昌市信访局机关运行经费支出315.99万元，比2019年减少7. 51万元，下降2.3%。主要原因是践行厉行节约缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，西昌市信访局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市信访局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信访日常工作、视频接访系统建设维护、网上投诉受理平台建设三个项目开展了编制了绩效目标，预算执行过程中，三个项目均开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我市信访工作在全面建成小康社会、“十三五”规划收官和凉山脱贫攻坚迎接国检关键之年，认真按照上级信访部门及市委、市政府的安排部署，强化信访稳定各项工作措施落实，有效保障了全市的社会大局稳定。本部门还自行组织了全部项目支出绩效评价，从评价情况来看西昌市的信访工作有效保障了中央、省、州、市重要活动期间及重要节点信访工作的有效开展，处置突发性信访问题，完善视频接访工作，确保了西昌市和谐稳定的大好局面。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中 “信访日常工作””视频机房系统建设维护”“网上投诉受理平台建设”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信访日常工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.882万元，执行数为31.882万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中央、省、州、市重要活动期间及重点时期信访工作的开展，有效处置信访突发问题，组建劝返工作组，开展信访业务培训，保障全市信访工作的有序开展。

（2）视频接访系统建设维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.28万元，执行数为20.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，全市15个网点实现了视频接访功能，实现分区召开信访工作视频会议。提高了网上信访工作的覆盖面。但该系统由于全国统一使用，在稳定性上有待加强。

（3）网上投诉受理平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.838万元，执行数为0.838万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了信访案件网上投诉，为阳光信访的信息化建设建立了平台，使信访工作更加高效便捷。下一步应加大网上信访的宣传力度，使更多的上访人能够通过网络进行信访，方便了群众，也为疫情防控工作提供了条件。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对信访日常工作项目、视频接访建设维护项目、网上投诉受理平台建设项目开展了绩效评价，《信访日常工作项目2020年绩效自评报告》、《视频接访系统建设项目自评报告》、《网上投诉受理平台建设项目自评报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级下达的特殊疑难信访问题专项资金等。

3、.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4、.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

9、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

10、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指信访局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访局行政及事业单位开展信访工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

13、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指群众来访接待中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指信访局离退休人员日常公用及活动经费。

15、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老报销缴费支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）：指信访局行政事业单位人员养老保险单位缴纳部分支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指信访局行政编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指群众来访接待中心事业编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指信访局行政及事业单位住房公积金单位缴纳部分支出。

19、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

西昌市信访局2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。西昌市信访局是西昌市人民政府的组成部门，主管全市信访稳定工作，是全市信访工作的领导机关和指挥机关。

（二）机构职能。

1、负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。

2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。　　

4、指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。　　

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。　　

7、完成市委、市政府和上级交办的其它工作。

（三）人员概况。西昌市信访局内设办公室、督察督办综合股2个内设科室。核定行政编制7名，另有工勤控制数1名。信访局下设群众来访接待中心，为全额拨款事业单位。核定事业编制10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年市西昌市信访局收入预算229.59万元，其中：当年财政拨款收入229.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。

西昌市信访局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州信访工作发展相关工作。其中：

基本支出176.59万元，是用于保障西昌市信访局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出53万元，是用于保障西昌市信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年西昌市信访局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

（一）机构事务运行经费53万元，主要用于：信访日常工作的开展，保障全市信访稳定。

（二）事业运行经费70.53万元，主要用于：群众来访接待中心事业编制人员经费和日常公用支出，保障人员及日常工作正常运行。

（三）行政单位离退休社会保障和就业支出1.97万元，主要用于：信访局离退休人员日常公用及活动经费，保障人员日常运行。

（四）社会保障和就业支出15.9万元，主要用于：人员养老保险的缴纳。

（五）卫生健康支出行政事业单位医疗保险13.41万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（六）住房保障支出15.37万元，主要用于：信访局行政及事业人员缴纳住房公积金。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局绩效目标制定合理，目标基本完成，预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整、执行进度合理。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、没有违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局在项目预算工作中，根据工作实际，合理进行预算，本着节约，量力而行，必须开支的才列入开支，不必开支的都不列入。

（二）存在问题。预算经费还一够细化。

（三）改进建议。在今后的工作中，进一步明确工作目标，项目预算更加合理科学，不浪费，也能使工作很好地开展。

附件2

                              西昌市信访局

信访日常工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

信访稳定工作是全市一项重要工作，信访工作任务是保障中央、省、州、市重要活动期间及重点时期信访工作的开展；突发性信访问题的处置保障；组建劝返工作组；组织开展全市信访工作业务培训等信访日常工作的开展。此项目2020年预算金额为31.882万元，为财政拨款，符合资金管理办法。项目预计2020年12月31日前完成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金及时足额到位，保证了工作的正常开展。

2．资金使用。项目资金实际支出31.882万元，圆满完成了全市信访工作任务。

（二）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

全面组织实施。

三、项目绩效情况

项目完成情况：完成。

1. 问题及建议

（一）存在的问题。在项目资金使用上还不够细化，预见性还不高。

（二）相关建议。进一步细化资金的使用，使资金的预算等更加合理。    

                               西昌市信访局

视频接访系统建设维护项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

视频接访是新时期信访工作改革的主要举措。目的是进一步实现网上信访、阳光信访、效率信访的要求，切实提高信访工作质量，为人民群众搭建高效信访渠道。此项目预算金额为20.28万元，为财政拨款，符合资金管理办法。项目预计2021年12月31日前完成，该项目支出是按照合同约定支付的，不存在铺张浪费问题，目标市确保能够保证工作顺利开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金及时足额到位，保证了工作的正常开展。

2．资金使用。项目资金实际支出20.28万元，资金用于视频接访系统的建设和日常维护，开支范围、标准及支付进度、支付依据合同规定，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

严格按照财经管理规定，对项目资金支出严格把关，遵照单位内控制度执行，相关支出开全体干部会议研究决定，由主要领导签字认可方可支出。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对信访相关工作稳步推进，全年计划得当，相应的项目资金也分步组织使用，在年中一次性支付，没有在年底集中使用资金。截止12月31日，项目资金余0元。

（二）项目效益情况。

通过视频接访系统的建设，提高了信访工作质量，为人民群众搭建了高效的信访渠道，实现了新时期信访工作的要求，产生了良好的社会效益，产生了可持续影响。

四、问题及建议

（一）存在的问题。在项目资金使用上还不够细化，预见性还不高。

（二）相关建议。进一步细化资金的使用，使资金的预算等更加合理。

                              西昌市信访局

网上投诉受理平台建设项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

根据四川省信访局的要求，全省统一建设网上投诉受理平台，进一步拓宽网上信访渠道，实现“阳光信访”的要求。此项目预算金额为每年0.838万元，5年付完。此项目为财政拨款，符合资金管理办法。该项目2020年12月31日前完成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金及时足额到位，保证了工作的正常开展。

2．资金使用。该项目由省信访局统一签订合同，每年支付0.838万元，5年付完。开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

严格按照财经管理规定，对项目资金支出严格把关，遵照单位内控制度执行，相关支出由局党组会议集体研究决定，由主要领导签字认可方可支出。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止12月31日，项目资金已经全部支付完。

（二）项目效益情况。

此项目的实施，进一步拓宽网上信访渠道，实现“阳光信访”的要求。

四、问题及建议

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年信访决算公开.xls