第一部分  西昌市信访局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分   西昌市信访局2021年部门预算表

一、部门收支总表1

二、部门预算收入总表1-1

三、部门预算支出总表1-2

四、财政拨款收支预算总表2

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）2-1

六、一般公共预算支出表3

七、一般公共预算基本支出预算表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表3-3

十、政府性基金支出预算表4    

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表4-1

十二、国有资本经营预算支出预算表5

十三、2021年部门预算项目绩效目标6

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表7 

第一部分  西昌市信访局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市信访局职能简介。

西昌市信访局是西昌市人民政府的组成部门，主管全市信访稳定工作，是全市信访工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。

2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。　　

4、指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。　　

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。　　

7、完成市委、市政府和上级交办的其它工作。

（二）市信访局2021年重点工作。

2021年信访工作将不断提升基层基础水平，以抓实抓好初信初访调处、积案难案化解、重复访专项整治、重点人员稳定等工作为支撑，确保全市信访形势继续保持平稳可控状态，为迎接建党100周年、各级党组织集中换届、打造攀西地区国际性中心城市等重点工作提供坚实的社会稳定大局保障，奋力开创我市新时代信访工作新局面。

1、抓事要解决。进一步坚持和落实领导包案责任制，充分发挥领导资源，着力推动建设、农业、教育等系统信访问题的解决，防止各类矛盾叠加升级。

2、抓完善机制。完善信访联席会议制度，进一步提高联席会议统筹信访工作、协调解决问题的综合效能；完善用群众工作统揽信访工作机制，进一步探索用群众工作统揽信访工作的新机制；完善联合接访机制，大力推进信访接待大厅的规范管理和体制创新；完善依法治访机制，进一步加强法制宣传教育，引导群众依法上访、有序上访，倡导良好的舆论导向。

3、抓信息畅通。严格执行重点敏感时期专人值班和领导干部在岗带班制度，保证联络畅通，做到特事特报、大事快报，对紧急、重大信访信息及时上报，同时健全完善应急工作预案，落实应急工作力量，及时妥善处置突发事件。

4、抓稳控到位。督促各乡镇、街道办事处、各重点部门有针对性地制定工作方案，防患于未然。充分发挥过去的有效经验，密切掌控信访人动态。

5、抓应急处置。加强法制宣传教育，引导群众理性合法的方式表达利益诉求，对已发生的集体访，认真对待、耐心疏导，避免矛盾激化，杜绝“小事拖大、大事拖炸”的情形发生，做到把上访群众稳定在当地，把问题解决在基层。

二、部门预算单位构成

市信访局下属二级预算单位1个。属于其他事业单位1个，名称为西昌市群众来访接待中心。西昌市群众来访接待中心预算列入局机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入233.85万元、上年结转1.76万元；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出，教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。信访局2021年收支总预算235.61万元,比2020年收支预算总数增加4.26万元，主要原因是2020年4月以后增加行政工作人员1人，一般公共预算增加4.26万元。

（一）收入预算情况。

信访局2021年收入预算235.61万元，其中：上年结转1.76万元，占0.75%；一般公共预算拨款收入233.85万元，占99.25%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

信访局2021年财政拨款收支总预算235.61万元,比2020年财政拨款收支总预算增加4.26万元，主要原因是2020年4月以后增加行政工作人员1人，一般公共预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金1.76万元；支出包括：一般公共服务支出180.11万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出18.6万元，卫生健康支出16.2万元，住房保障支出18.94万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

信访局2021年一般公共预算当年拨款233.85万元，比2020年预算数增加4.26万元，主要原因是2020年4月以后增加行政工作人员1人，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出18.6万元，占8%；卫生健康支出16.2万元，占6.9%；住房保障支出18.94万元，占8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为71.81万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障全市信访稳定工作。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为37万元，主要用于：专项信访工作的开展。保障全市信访稳定工作的运行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为71.32万元，主要用于：群众来访接待中心干部日常工作的开展。保障全市信访稳定工作。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.24万元，主要用于：离休人员工资、离退休退休人员福利费、交通费等。保障单位离退休管理工作正常运转。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为17.37万元，主要用于：缴纳职工养老保险费。保障按时足额缴纳职工养老保险费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.1万元，主要用于：单位缴纳的行政编制的医疗经费支出。保障按时足额缴纳职工医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.07万元，主要用于：单位缴纳的事业编制的医疗经费支出。保障按时足额缴纳职工医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.94万元，单位缴纳的住房公积金支出。保障按时足额为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信访局2021年一般公共预算基本支出196.85万元，其中：

（一）人员经费166.28万元。主要包括：基本工资58.31万元，津贴补贴28.68万元，奖金4.86万元，绩效工资21.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.37万元，职工基本医疗保险缴费16.17万元，住房公积金18.94万元，其他社会保障缴费0.55万元，退休费0.18万元。

（二）公用经费30.56万元。主要包括：办公费2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费3万元、差旅费2万元、其他交通费6.1万元，工会经费2.16万元、福利费2.72万元和其他商品和服务支出11.58万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算0.5万元下降100%。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2021年未安排公务接待费。

（二）公出国（境）经费较2020年预算0元下降0%。主要原因是我局从未安排因公出国。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算0元下降0%。主要原因是中央八项规定后我单位无公务用车且无购置公务用车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

信访局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

信访局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年，信访局机关运行经费预算30.56万元，比2020年机关运行经费预算28.77万元增加了6.2%。信访局下属事业单位西昌市群众来访接待中心未独立核算，经费由信访局统一安排。

（二）政府采购情况。2021年，信访局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，信访局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年信访局项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分   西昌市信访局2021年部门预算表

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政及参公管理事业单位开展特定综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）反映实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2021年部门预算公开表西昌市信访局.xls