2019年度

四川省西昌市信访局

部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况………………………………………………………4-6

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………7-17

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释………………………………………………………18-20

第四部分 附件……………………………………………………………21-29

附件1

附件2

第五部分 附表……………………………………………………………29-30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。

2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。　　

4、指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议

5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。　　

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。　　

7、完成市委、市政府和上级交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、依法及时就地解决群众合理诉求，提高信访专业化水平

（1）着力加强源头治理。

（2）着力解决信访问题。

（3）着力创新思路方法。

2、纵深推进依法治访和诉访分离，提高信访法治化水平

（1）持续推进依法解决信访问题。

（2）持续推进依法分类处理工作。

（3）持续推进信访法治宣传教育。

（4）持续推进依法规范信访行为。

3、推进“阳光信访”建设提档升级，提高信访信息化水平。

（1）建好用好网上信访平台。

（2） 进一步规范信访工作流程。

（3）主动接受群众监督评价。

4、层层压紧压实各方责任，着力落实信访工作责任制

（1）严格落实工作责任制度。

（2）强化信访工作督导检查。

（3）充分发挥联席会议作用。

（4）全力确保国庆期间和重点时段信访稳定工作。

（5）基本完成“信访工作专项整治行动”任务。

5、进一步规范基础业务，着力巩固信访工作基层基础

（1）加强信访基础业务规范。

（2）健全联系服务群众机制。

6、持续提升信访部门自身建设，着力加强干部队伍建设

（1）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（2）开展“贯彻十九大、学习新思想、做新时代合格信访干部”主题活动。

7、推进来访接待中心工程项目建设，提升信访规范化硬件建设。

8、围绕市委、市政府指挥棒，努力完成其他工作。

（1）征地拆迁工作。

（2）为省委第七巡视组进驻我市开展巡视做好设点接访服务、案件转办交办等工作。

二、机构设置

西昌市信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

西昌市信访局下属事业单位未单独核算。

第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入283.46万元、支出总计323.5万元。与2018年相比收入减少987.44万元，支出减少37.53万元，主要变动原因是退还财政上年结转建设项目资金。

（

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计283.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.46万元，占98.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占1.06%。

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计323.5万元，其中：基本支出206.58万元，占63.86%；项目支出116.92万元，占36.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入280.46万元，支出总计323.50万元。与2018年相比，财政拨款收入减少987.44万元，下降352%，支出减少37.53万元，下降11.6%。主要变动原因是退回结转群众来访接待中心建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出323.50万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少37.53万元，增长/下降11.6%。主要变动原因是厉行节约缩减办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出323.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出270.35万元，占83.57%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.39万元，占8.5%；卫生健康支出11.42万元，占3.5%；住房保障支出14.34万元，占4.43%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为323.50万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为270.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因无。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因无。

4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因无。

5.社会保障和就业支出:支出决算为27.39万元，完成预算8.5%，决算等于预算数的主要原因是预算准确。

6.卫生健康支出:支出决算为11.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

7、住房保障支出:支出决算为14.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出206.58万元，其中：

人员经费180.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费26.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算5%，决算数与预算数减少的主要原因厉行节约，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.05万元，增长100%。主要原因是上级督查信访工作。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：上级督导西昌市信访工作安排工作用餐1次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市信访局机关运行经费支出32.3.5万元，比2018年减少37.53万元，下降11.6%。主要原因是厉行节约缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市信访局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市信访局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，西昌市信访局在年初预算编制阶段，组织对信访日常工作、视频接访系统建设维护、网上投诉受理平台建设三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我市信访工作按照市委、市政府的要求，在州信访局及州信访联席会议办公室的指导下，全面贯彻中央、省、州关于信访工作的决策部署，以开展“责任落实年”为抓手，紧紧围绕党的十九大精神，保障信访制度改革何信访干部队伍建设，打造阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访，有力维护全市工作大局，维护合法权益、维护社会和谐稳定。本部门还自行组织了全部项目支出绩效评价，从评价情况来看西昌市的有效保障了中央、省、州、市重要活动和节点的信访工作有效开展，处置突发性信访问题，完善视频接访工作，建设维护了网上信访投诉平台。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“信访日常工作””视频机房系统建设维护”“网上投诉受理平台建设”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信访日常工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.86万元，执行数为38.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中央、省、州、市重要活动及重点时期信访工作的开展，有效处置信访突发问题，组建劝返工作组，开展信访业务培训，保障全市信访工作的有序开展。

（2）视频接访系统建设维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.3万元，执行数为20.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，全市15个网点实现了视频接访功能，实现分区召开信访工作视频会议。提高了网上信访工作的覆盖面。但该系统由于全国统一使用，在稳定性上有待加强。

（3）网上投诉受理平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了信访案件网上投诉，为阳光信访的信息化建设建立了平台，使信访工作更加高效便捷。下一步应加大网上信访的宣传力度，使更多的上访人能够通过网络进行信访，方便了群众，也为疫情防控工作提供了条件。

项目绩效目标完成情况表(2019年度)

    2.部门绩效评价结果。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指信访局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访局行政及事业单位开展信访工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7. 一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指群众来访接待中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指信访局离退休人员日常公用及活动经费。

9．社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老报销缴费支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）：指信访局行政事业单位人员养老保险单位缴纳部分支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指信访局行政编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指群众来访接待中心事业编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指信访局行政及事业单位住房公积金单位缴纳部分支出。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

    西昌市信访局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位概况

（一）机构组成

西昌市信访局为西昌市人民政府组成部门。下属全额拨款事业单位1个。内设3个职能科室:办公室、综合股、督查督办股。

（二）机构职能

西昌市信访局主要职能为负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。完成市委、市政府和上级交办的其它工作。

（三）人员概况

西昌市信访局为正科级单位，行政编制7名，核定局长1名，副局长2名，机关工勤人员控制数1名，事业编制10名。2019年末在编职工16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年西昌市信访局本年收入合计280.46万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年西昌市信访局本年支出合计280.46万元，其中：基本支出206.58万元，占73.66%；项目支出73.88万元，占26.34%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按财政2019年部门预算编报的有关要求，按时填报绩效目标，各专项资金按预算安排逐渐推进。按时按要求完成了预算编报工作。无专项支付转移资金。

（二）执行管理情况。

2019年度财政下达预算资金280.46万元。2019年实际支出支出280.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.56万元，；医疗卫生与计划生育支出10.34万元；资源勘探信息等支出284.08万元； 住房保障支出14.88万元，用于裕隆加油站拆除工作10.92万元。预算执行率100%。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理

本局无政府性债务。

2、非税收入执收

我局无非税收入。

3、政府采购实施计划

我局严格按照政府采购相关规定实施采购。较好地执行了政府采购相关规定。

4、资产管理

5、内控制度管理

2019年在单位内部控制基础性评价工作的基础上，结合单位2018年度内部控制报告情况，梳理完善了单位内控制度，推进全局内部管理工作有序开展。

6、信息公开

根据市政府的统一安排，及时在市政府网站全局2019年部门预算、“三公经费”预算和2018年部门决算、“三公经费”决算，并安排做好了跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

（四）整体绩效。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我市信访工作按照市委、市政府的要求，在州信访局及州信访联席会议办公室的指导下，全面贯彻中央、省、州关于信访工作的决策部署，以开展“责任落实年”为抓手，紧紧围绕党的十九大精神，保障信访制度改革何信访干部队伍建设，打造阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访，有力维护全市工作大局，维护合法权益、维护社会和谐稳定。本部门还自行组织了全部项目支出绩效评价，从评价情况来看西昌市的有效保障了中央、省、州、市重要活动和节点的信访工作有效开展，处置突发性信访问题，完善视频接访工作，建设维护了网上信访投诉平台。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照省、州、市有关规定执行，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。

（二）存在问题

1、进一步加强单位固定资产管理，及时处置报废资产。

2、项目资金使用进度存在前轻后重情况，造成年底有挤压使用资金的现象。

3、进一步强化预算申报、预算执行和绩效评价管理，绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则科学合理编制。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

（三）改进建议

1、重视项目资金的使用安排及使用进度，减少存量资金。

2、严格按照财务会计制度的要求，进一步完善单位内部的会计控制体系，特别是在资金使用的规范方面，加强内控管理，强化资金和资产管理，加强对项目的管控能力，强化审计监察和绩效考核工作。

附件2（信访局不涉及）

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

信访决算公开.xls