一、基本职能及主要工作
    （一）西昌市信访局职能简介。
    西昌市信访局是西昌市人民政府的组成部门，主管全市信访稳定工作，是全市信访工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：
    1、负责处理全市群众来信来访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策建议。
    2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导交办的有关信访指示的落实情况；向市级各部门、乡镇、街道办事处交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
    3、协调处理跨乡（镇）和部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇、街道办事处和市级部门的信访工作。　　
    4、指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
    5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。　　
    6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。　　
    7、完成市委、市政府和上级交办的其它工作。
    （二）市信访局2020年重点工作。
    2020年西昌市信访局将进一步突出问题导向，按照习近平总书记“下大气力把信访突出问题处理好，把群众合理合法的利益诉求解决好”的重要指示精神，进一步强化责任担当，做好以下工作：
    1、结合全市重点工作，更加发挥好信访职能职责，助力西昌“铂金十年”发展。
    （1）结合乡村振兴战略，助力解决农村突出矛盾。
    （2）结合精准脱贫工作，助力脱贫攻坚目标任务完成。
    （3）结合依法治市工作，做好依法治访。
    2、继续在责任信访上抓落实，督促各职能部门攻坚克难，发挥好主体作用。
    （1）跟进督导，更加明确责任单位和职能部门的责任。
    （2）聚焦难点，更加发挥责任单位和职能部门的优势。
    （3）强化联动，更加带动各责任单位和职能部门整体效应。
    3、继续抓好能力建设，强化主动作为。
    （1）搭建平台，继续推行律师和专业人士参与信访工作，助力基层信访法制化。
    （2）进一步规范工作程序，在提高办案质量上下功夫。
    （3）持续推行“互联网+信访”模式，提高网上信访工作能力。
    二、部门预算单位构成
    市信访局下属二级预算单位1个。属于其他事业单位1个，名称为西昌市群众来访接待中心。西昌市群众来访接待中心预算列入局机关，未单列预算。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，西昌市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入229.59元；支出包括：一般公共服务支出182.94万元、社会保障和就业支出17.87万元，卫生健康支出13.41万元，住房保障支出15.37元。西昌市信访局2020年收支总预算229.59万元,比2019年收支预算总数增加19.88万元，主要原因是新考录事业工作人员2人，一般公共预算增加。
    （一）收入预算情况。
    市信访局2020年收入预算229.59万元，其中：上年结转 0万元；一般公共预算拨款收入229.59万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。
    （二）支出预算情况。 
    市信访局2020年支出预算229.59万元，其中：基本支出176.59万元，占76%；项目支出53万元，占23%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    市信访局2020年财政拨款收支总预算229.59万元,比2019年财政拨款收支总预算增加19.88万元，主要原因是新考录事业工作人员2人，一般公共预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.59万元；支出包括：一般公共服务支出182.94万元，社会保障和就业支出17.87万元，卫生健康支出13.41万元，住房保障支出15.37万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    市信访局2020年一般公共预算当年拨款229.59万元，比2019年预算数增加19.88万元，主要原因是新考录事业工作人员2人，一般公共预算增加。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。
    一般公共服务支出182.94万元，占79.7%；社会保障和就业支出17.87万元，占7.8%；卫生健康支出13.41万元，占5.8%；住房保障支出15.37万元，占6.7%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 。
    1、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为59.44万元，主要用于：信访局行政编制人员经费和日常公用支出。保障人员及日常工作正常运行。
    2、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为53万元，主要用于：信访日常工作的开展。保障全市信访稳定。
    3、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为70.50万元，主要用于：群众来访接待中心事业编制人员经费和日常公用支出。保障人员及日常工作正常运行。
    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为1.97万元，主要用于：信访局离退休人员日常公用及活动经费。保障人员日常运行。
    5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老报销缴费支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）2020年预算数为15.9万元，主要用于人员养老保险的缴纳。
    6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.32万元，主要用于：行政编制人员缴纳医疗保险。
    7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为   6.09万元，主要用于：事业编制人员缴纳医疗保险。
    8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为15.37万元，主要用于：信访局行政及事业人员缴纳住房公积金。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    市信访局2020年一般公共预算基本支出176.59万元，其中：
    （一）人员经费147.82万元。 主要包括：基本工资52.01万元，津贴补贴24.85万元，奖金4.34万元，绩效工资21.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.9万元，职工基本医疗保险缴费13.41万元，住房公积金15.37万元，其他社会保障缴费0.53万元，其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。
    （二）公用经费28.77万元。 主要包括：办公费7万元、差旅费3万元、培训费2万元、公务接待费2万元，工会经费2.71万元、福利费2.48万元、其他交通费用5.2万元和其他商品和服务支出4.38万元。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    市信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。
公务接待费较2019年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2020年保持经费预算不增长。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    市信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    市信访局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费。2020年，西昌市信访局行政单位及下属群众来访接待中心事业单位机关运行经费财政拨款预算为229.59万元，比2019年预算增增加19.88万元，上升0.87%。
    （二）政府采购情况。2020年，西昌市信访局安排政府采购预算5万元，主要用于省委第七巡视组巡视期间的办公设备及办公用品的采购及日常工作开展等。
    （三）国有资产占有使用情况。
    截至2019年底，市信访局所属各预算单位共有车辆0辆。
    （四）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西昌市信访局项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释:
    1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。
    3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。
    4、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    5、 一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指信访局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    6、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访局行政及事业单位开展信访工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
    7、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指群众来访接待中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指信访局离退休人员日常公用及活动经费。
    9、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老报销缴费支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）：指信访局行政事业单位人员养老保险单位缴纳部分支出。
    10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指信访局行政编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。
    11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指群众来访接待中心事业编制人员医疗保险单位缴纳部分支出。
    12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指信访局行政及事业单位住房公积金单位缴纳部分支出。
    13、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    16、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

西昌市信访局2020年部门预算公开表.xls