第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责处理市内外群众的来信来电及来访；负责向各乡镇、市级部门及相关单位转送、交办、督办信访案件及其它信访事项；承办上级业务主管部门和市委、市政府交由处理的信访事项；协调督导全市的重要信访事项；督促、检查信访事项的处理；研究、分析排查信访问题和不稳定因素，开展调查研究，及时向市委、市政府提供信访信息和解决问题的建议、意见；督促、检查和指导全市的信访工作，引导群众依法有序进行信访；承办上级业务主管部门和市委、市政府及有关领导交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、依法及时就地解决群众合理诉求，提高信访专业化水平

（1）着力加强源头治理。继续坚持社情民意每月梳理汇集、矛盾纠纷每月排查化解、信访信息综合研判等制度，有效监测和应对敏感舆情。

（2）着力解决信访问题。制定了《关于2018年市四大班子领导和有关部门在市群众来访接待中心值班安排的通知》（西委办发〔2017〕188号），充分发挥领导干部在解决信访问题中的优势作用，发挥各职能部门在解决信访问题中的主导作用。制定下发了《关于信访维稳专项行动信访积案包案通知》（西信联会办〔2018〕145号），健全完善信访积案化解长效机制，推动各级领导干部包案化解积案难案，防止问题累积、矛盾激化。

（3）着力创新思路方法。结合西昌近年发展实际，积极顺应社会主要矛盾新变化，深入研究社情民意新特点，准确把握信访工作新规律，不断创新信访工作新方法，综合运用法律指引、经济调节、协商民主、公开听证、道德教化、心理疏导等手段，努力把群众合法合理诉求解决好。

2、纵深推进依法治访和诉访分离，提高信访法治化水平

3、推进“阳光信访”建设提档升级，提高信访信息化水平。

（1）建好用好网上信访平台。

（2）进一步规范信访工作流程。

（3）主动接受群众监督评价。

4、层层压紧压实各方责任，着力落实信访工作责任制

（1）严格落实工作责任制度。

（2）强化信访工作督导检查。

（3）充分发挥联席会议作用。

5、进一步规范基础业务，着力巩固信访工作基层基础

（1）加强信访基础业务规范。

（2）健全联系服务群众机制。

（3）做好重点时段信访工作。

6、持续提升信访部门自身建设，着力加强干部队伍建设

（1）深入学习贯彻党的十九大精神。

（2）深入推进机关党建“六项教育”。

7、推进来访接待中心工程项目建设，提升信访规范化硬件建设。

按照省、州信访工作标准化建设的要求，我市在三衙街原市法院旧址新建市群众来访接待中心，倾力打造功能全面、规划合理、科学规范、亲民便民的接访大厅，目前前期报建工作已基本完成，拆迁工作完成80%，下一步工作正稳步推进中。力争按照全市重点工程项目进度按期开工，倾力打造一流的信访服务窗口。

8、围绕市委、市政府指挥棒，努力完成其他工作。

（1）征地拆迁工作。今年按照市委、市政府的工作安排，积极投身西昌重点项目建设，参加了菜子山大道建设项目征地拆迁、太和铁矿千万吨技改扩能项目征地拆迁工作。

（2）失地农民养老保险工作。今年3-6月，抽调精兵强将参加月华乡失地农民购买养老保险工作，承担了98户失地农民参保的政策宣传、入户调查、核算等任务。

（3）为中央环保第五督查组进驻四川“回头看”做好服务工作。

二、机构设置

西昌市信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1270.89万元。与2017年相比，收、支总计各增加1013.26万元、28.34万元，增长393%、11%。主要变动原因是本年度新增西昌市群众来访接待中心、消防站、北城派出所及交警一中队业务用房经费1000万元，因项目未完工结转至下年度984.92万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1270.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1270.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计285.97万元，其中：基本支出198.18万元，占69.3%；项目支出87.79万元，占30.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1270.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1013.3万元、28.38万元，增长393%、11%。主要变动原因是本年度新增西昌市群众来访接待中心、消防站、北城派出所及交警一中队业务用房经费1000万元，因项目未完工结转至下年度984.92万元。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出285.97万元，占本年支出合计的285.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加28.38万元，增长11%。主要变动原因是本年度新增西昌市群众来访接待中心、消防站、北城派出所及交警一中队业务用房项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出285.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出233.07万元，占81.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.43万元，占10.3%；医疗卫生支出11.26万元，占3.9%；住房保障支出12.21万元，占4.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为285.97，完成预算22.5%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为75.9万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为87.79万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增西昌市群众来访接待中心、消防站、北城派出所及交警一中队业务用房经费1000万元，因项目未完工结转至下年度984.92万元。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为69.38万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，我单位不涉及此款项。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，我单位不涉及此款项。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，我单位不涉及此款项。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为12.44万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为15.10万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.21万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本198.18万元，其中：

人员经费181.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）业务支出；公车改革后无公务用车支出；执行中央八项规定，厉行节约严格控制接待费用。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是公车改革后我单位无车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年持平。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约严格控制接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信访工作、视频接访系统建设维护和网上投诉受理平台建设维护3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我市已经按照《西昌市关于加快推荐信访工作信息化建设方案》的部署，在全市建立统一的网上信访信息系统建设工作。依托全州系统中心和数据交换平台，搭建起全市系统分中心，纵向联通省、州、市、乡，横向联通市级有权处理信访问题的部门，完成数据交换和信息共享，实现信访形势、工作过程和工作范围的全覆盖。
3. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“信访工作”、“视频接访系统建设维护”“网上投诉受理平台建设”3个项目按照年初预算的安排，量化工作进度，稳步推进经费支付，严格按绩效目标实际完成情况进行监督总结。
4. 信访日常工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.88万元，执行数为50.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全体信访工作任务的顺利完成，着力解决了群众困难，有效解决问题，营造了和谐的社会环境，维护了社会的和谐稳定。
5. 视频接访系统建设维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.28万元，执行数为20.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过建立全市视频接访系统的建设维护，全市已经基本实现重点乡镇的视频接访工作顺利开展。
6. 网上投诉受理平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现多渠道解决信访问题，营造了和谐的社会环境，信访工作信息化水平得到有力的提升。 

1. 部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市信访局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门自行组织对网上投诉受理平台建设项目、视频接访系统维护项目开展了绩效评价，《西昌市信访局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开） 十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年，西昌市委群工局机关运行经费支出17.11万元，比2017年增加6.49万元，增长61%（或与2017年决算数持平）。主要原因是本年度办公费用、培训费用增加。（数据来源财决CS05表）（二）政府采购支出情况2018年，西昌市委群工局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（数据来源财决CS06表）（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，西昌市委群众工作局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
   名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

西昌市信访局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。西昌市信访局为西昌市人民政府组成部门。下设群众来访接待中心，为信访局下属全额拨款事业单位。

（二）机构职能。负责处理市内外群众的来信来电及来访；负责向各乡镇、市级部门及相关单位转送、交办、督办信访案件及其它信访事项；承办上级业务主管部门和市委、市政府交由处理的信访事项；协调督导全市的重要信访事项；督促、检查信访事项的处理；研究、分析排查信访问题和不稳定因素，开展调查研究，及时向市委、市政府提供信访信息和解决问题的建议、意见；督促、检查和指导全市的信访工作，引导群众依法有序进行信访；承办上级业务主管部门和市委、市政府及有关领导交办的其它工作。

（三）人员概况。西昌市信访局有干部职工6名，其中公务员5名，机关工勤1名。科级领导职数1正2副。信访局下设群众来访接待中心，现有事业人员7人，中心主任按副科级领导配备。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1270.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1270.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计285.97万元，其中：基本支出198.18万元，占69.3%；项目支出87.79万元，占30.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

西昌市信访局部门预算绩效按照科学可行的原则，对需要进行绩效评价的3个项目制定了规范的工作程序，采用定量与定性分析相结合的方法，严格按照财政规定使用资金，资金使用平稳有效，同时对资金使用情况及需完成的目标任务进行全面监督管理。

（二）专项预算管理。

对需要进行绩效评价的3个专门项目，我局财务人员及相关业务科室工作人员，对信访工作开展进度、重要时间、节点信访工作完成情况进行逐一审核，对视频接访系统、网上投诉平台维护等信访信息化工作进行严格考核管理，确保系统稳定运行。有效地为我市营造了和谐的社会环境。

（三）结果应用情况。

西昌市信访局部门预算绩效按照科学可行的原则，在全年的运行中基本平稳有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年信访工作有力维护了全市工作大局，维护了群众合法权益、维护了社会和谐稳定。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

2018年信访局项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本部门在2018年度部门决算中反映“信访工作”、“视频接访系统建设维护”“网上投诉受理平台建设”3个项目按照年初预算的安排，量化工作进度，稳步推进经费支付，严格按绩效目标实际完成情况进行监督总结。

信访日常工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.88万元，执行数为50.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全体信访工作任务的顺利完成，着力解决了群众困难，有效解决问题，营造了和谐的社会环境，维护了社会的和谐稳定。

视频接访系统建设维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.28万元，执行数为20.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过建立全市视频接访系统的建设维护，全市已经基本实现重点乡镇的视频接访工作顺利开展。

网上投诉受理平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现多渠道解决信访问题，营造了和谐的社会环境，信访工作信息化水平得到有力的提升。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。本部门在2018年度部门决算中反映“信访工作”、“视频接访系统建设维护”“网上投诉受理平台建设”3个项目按照年初预算的安排，量化工作进度，稳步推进经费支付，严格按绩效目标实际完成情况进行监督总结。

（二）绩效分析

1、项目决策

本部门在年初预算时能根据实际工作需要，及时调整工作进度，规范工作纪律，对信访信息化平台及时反馈运行情况，保证使用效果。绩效决策切实可行。

2、项目管理

项目资金设置合理，管理科学，资金分配管理科学合理，资金使用科学规范，有效保障了全市信访工作的稳步推进。

3、项目绩效

信访工作项目经费的合理使用，全面完成了全市信访工作任务，有力解决了群众困难，间接提高了群众收入。多渠道解决信访问题，营造了和谐的社会环境。

三、存在主要问题。无

四、相关措施建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表