第一部分 单位概况

1. 主要职责

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的法律、法规和各项方针政策，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2、承担依法管理全市社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作，监督社团和民办非企业单位活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3、拟订全市各类救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。管理城乡社会救济，指导农村敬老院及农村五保户供养工作，负责发放城乡社会困难户定期定量救济款及临时救济款。

4、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障和城乡医疗救助工作的管理、审批和实施，承担全市城乡低收入家庭的认定工作；负责全市救助管理工作。

5、拟订全市行政区划总体规划，承办乡(镇)、街道办事处、村、社区的设立、撤销、合并、更名、界线变更及乡镇人民政府驻地迁移的调查、审核、报批工作；发布标准地名；规范全市地名标志的设置和管理；负责全市地名管理的日常工作。负责我市与毗邻县行政区域边界的勘查、年检、协调和报批工作；负责乡(镇)行政区域边界争议的调查和调处工作。

6、贯彻实施村（居）民委员会组织法，提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区居民委员会建设，负责村、社区居民委员会成员的培训；拟订社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

7、拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并组织实施，组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

8、负责全市收养登记工作和婚姻登记工作，指导各乡镇做好婚姻登记工作；负责全市殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位做好殡葬服务工作。

9、承担老龄工作管理职能和孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责社会福利企业的管理工作，协调监督社会福利企业扶持保护政策的贯彻落实，协调残疾人就业和残疾人康复工作，指导全市社会福利企业的生产和技术改造工作。

10、会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范；组织全市社会工作人才培训，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、制定全市民政系统信访、维稳工作措施，指导乡镇做好民政系统信访、维稳工作，具体办理民政信访维稳事项。

12、指导和监督全市民政事业经费的使用和管理，负责民政事业计划财务工作。

13、承担省政府、州政府公布的有关行政审批事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

2. 机构设置

西昌市民政局下属二级预算单位4个，其他事业单位4个（西昌市救助管理站、西昌市城乡最低生活保障中心、西昌市农村中心敬老院、西昌市殡仪馆）。

纳入西昌市民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西昌市救助管理站
2. 西昌市城乡最低生活保障中心
3. 西昌市农村中心敬老院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14651.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2081.23万元，下降12%。主要变动原因是敬老院二期工程项目主体工程已完成，资金使用量下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14651.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14397.29万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入254.00万元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,651.28万元，其中：基本支出1,058.60万元，占7%；项目支出13,592.68万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14651.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2081.23万元，下降12%。主要变动原因是敬老院二期工程项目主体工程已完成，资金使用量下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14397.29万元，占本年支出合计的98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.38万元，下降1%。主要变动原因是敬老院而且项目主体工程完工，财政资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14651.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14287.8万元，占97.52%；卫生健康支出50.88万元，占0.35%；住房保障支出57.61万元，占0.39%；商业服务业等支出了，占0.01%，其他支出254万元，占1.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为14651.29，完成预算100%。其中：

一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2023年决算数为371.14万元，完成预算100%；

二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:2023年决算数为48.86万元，完成预算100%；

三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:2023年决算数为44.46万元，完成预算100%；

四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出2023年决算数为310.14万元，完成预算100%。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年决算数为24.48万元，完成预算100%；

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年决算数为11.74万元，完成预算100%；

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年决算数为68.18万元，完成预算100%；

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年决算数为8.47万元，完成预算100%。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年决算数为70.37万元，完成预算100%；

十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2023年决算数为577.71万元，完成预算100%；

十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2023年决算数为1,904.25万元，完成预算100%； 

 十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2023年决算数为60万元，完成预算100%；

十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2023年决算数为596.17万元，完成预算100%；

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023年决算数为201.81万元；

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:2023年决算数为740.30万元，完成预算100%。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）:2023年决算数为1,408.28万元，完成预算100%。

十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2023年决算数为1,003.95万元，完成预算100%；

十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2023年决算数为5,198.92万元，完成预算100%。

十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2023年决算数为37.63万元，完成预算100%。流浪乞讨人员救助支出（项）:2023年决算数为189.42万元，完成预算100%。

二十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2023年决算数为903.56万元，完成预算100%。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2023年决算数为25.34万元，完成预算100%。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年决算数为609.06万元，完成预算100%。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2023年决算数为1万元，完成预算100%。

二十四、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年决算数为20.96万元，完成预算100%；

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）:2023年决算数为28.92万元，完成预算100%。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2023年决算数为57.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.6万元，其中：

人员经费879.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费79.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.8万元，完成预算100%，较上年度增加9.95万元，上升28.55%。“三公”经费增加的原因是敬老院购买救护车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.73万元，占89%；公务接待费支出决算2.06万元，占11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是无出国、处境。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加8.32万元，上升24.18%。主要原因是今年敬老院购买救护车29.8万元。

其中：公务用车购置支出29.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.93万元。主要用于护林防火、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降2.5%。主要原因是厉行节约，严格按接待标准执行，且接待变少。

国内公务接待支出2.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，157人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：民政厅调研婚俗改革接待费1166.95元，付川音美院调研婚登接待费1150元，省民政厅到西昌调研接待费2000元、省民政厅带队调研1900元，峨眉山到西昌考察婚姻登记服务工作接待费1200元，民政厅社会事务处指导婚俗改革高价彩礼工作698元，民政厅低保中心调研民政信息建设和救助对象家庭经济状况接待费1000元，西昭县确界管理事宜现场协商餐费4200元，两项改革领导小组“后半篇”文章专项2700元，接待喜德民政局确界餐费1350元，付民政部主任调研接待费350元，付省社会组织调研接待费950元，接待成都救助站护送救助人员接待餐费1500元。接待遂宁市救助站护送救助人员506元、成都市青羊区民政处西昌调研婚姻登记工作公务接待850元、付四川广播电视台人员餐费500元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出254万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，西昌市民政局机关运行经费支出271.14万元，比2022年度增加32.99万元，增长14%。主要原因是人员及项目增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，西昌市民政局政府采购支出总额252.174万元，其中：政府采购货物支出252.174万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额252.174万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西昌市民政局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于救助困难群众用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城市低保、农村低保、高龄补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人生活补贴项目等56个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对56个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个（包括：项目名称），共安排衔接资金0万元，支付0万元。按照《财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅国家民委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发<;;财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）>;;的通知》（财办农[2019]68号）要求，本部门对0个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成项目（项目名称）绩效自评报告，其中，0项目（项目名称）绩效自评得分为0分，绩效自评综述。绩效自评报告及自评表详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是人防办拨入阳光养老福利中心建设经费。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反映开展村民自治、政务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
18. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映对老年人提供福利服务方面的支出。
19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:反映困难残疾人生活补贴和重点残疾人护理补贴支出。
22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
23. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
24. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
25. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
26. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
27. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）从城市特困人员救助供养支出（项）:反映城市特困人员救助供养支出。
28. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
29. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
30. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
31. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
38. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西昌市民政局下属二级预算单位1个，其他事业单位 3个（救助管理站、城乡最低生活保障中心、农村中心敬老院、殡仪馆），

（二）机构职能和人员概况。

一是城乡社会救助工作；

二是基层政权和社区建设工作；

三是社会福利工作；

四是行政区划和地名工作；

五是民间组织管理工作；

六是社会事务管理工作。

西昌市民政局2023年在编在岗人数共43名，其中政府机关人员10人，参公管理人员0人，事业编制人员32人；离休人员0人。变动情况：调出1人，离休人员死亡0人。

（三）年度主要工作任务。

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的法律、法规和各项方针政策，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2、承担依法管理全市社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作，监督社团和民办非企业单位活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3、拟订全市各类救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。管理城乡社会救济，指导农村敬老院及农村五保户供养工作，负责发放城乡社会困难户定期定量救济款及临时救济款。

4、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障和城乡医疗救助工作的管理、审批和实施，承担全市城乡低收入家庭的认定工作；负责全市救助管理工作。

5、拟订全市行政区划总体规划，承办乡(镇)、街道办事处、村、社区的设立、撤销、合并、更名、界线变更及乡镇人民政府驻地迁移的调查、审核、报批工作；发布标准地名；规范全市地名标志的设置和管理；负责全市地名管理的日常工作。负责我市与毗邻县行政区域边界的勘查、年检、协调和报批工作；负责乡(镇)行政区域边界争议的调查和调处工作。

6、贯彻实施村（居）民委员会组织法，提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区居民委员会建设，负责村、社区居民委员会成员的培训；拟订社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

7、拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并组织实施，组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

8、负责全市收养登记工作和婚姻登记工作，指导各乡镇做好婚姻登记工作；负责全市殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位做好殡葬服务工作。

9、承担老龄工作管理职能和孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责社会福利企业的管理工作，协调监督社会福利企业扶持保护政策的贯彻落实，协调残疾人就业和残疾人康复工作，指导全市社会福利企业的生产和技术改造工作。

10、会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范；组织全市社会工作人才培训，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、制定全市民政系统信访、维稳工作措施，指导乡镇做好民政系统信访、维稳工作，具体办理民政信访维稳事项。

12、指导和监督全市民政事业经费的使用和管理，负责民政事业计划财务工作。

13、承担省政府、州政府公布的有关行政审批事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

（四）部门整体支出绩效目标。

开源节流，保障单位高效运转，确保各项工作顺利开展。

二、 2023年度单位决算情况说明

（一）部门总体收支情况。

1、部门总体资金收入情况。

2023年市民政局收入预算总额为17258.25万元，其中：当年财政拨款收入15118.29万元，政府性基金预算财政拨款收入254.35万元，上年结转收入0万元。

2、部门资金支出情况。

 2023年市民政局相应安排支出预算17258.25万元，其中：人员支出1029.02万元，日常公用支出107.24万元，专项支出15397.17万元。

3、部门总体结转结余情况

年末基本支出结转0万元，项目支出结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1、部门财政拨款收入情况。

 2023年市民政局相应安排支出预算17258.25万元，其中：人员支出1029.02万元，日常公用支出107.24万元，专项支出15397.17万元。

2、部门财政资金支出情况。

 2023年市民政局相应安排支出预算17258.25万元，其中：人员支出929.02万元，日常公用支出79.17万元，专项支出15724.33万元。

3、部门财政拨款结转结余情况

    年末基本支出结转0万元，项目支出结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年西昌市民政局人员类支出共计929.02万元，2023年绩效目标是保障人员工资足额发放到位，确保人员经费预算数和执行数一致，无闲置资金。2023年结算数和预算数一致，完成预算目标任务。无资金结存和违规使用资金情况。

2.运转类项目绩效分析

2023年西昌市民政局运转类支出共计79.17万元，2023年运转类绩效目标是保障机关高效运行，尽量开源节流，缩减办公用品，保障各种缴费及时足额缴纳。2023年决算数和预算数一致，完成预算目标任务。无资金结存和违规使用资金情况。

3.特定目标类项目绩效分析

   2023年我单位特定目标类项目支出共计13,845.16万元，主要为民生资金，绩效目标是确保困难群众应保尽保，及时足额将民生资金发放至困难群众手中。2023年决算数和预算数一致，完成预算目标任务，无资金结存和违规使用资金情况。实行综合预算制度的同时完成对城市低保、农村低保、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等分别做了项目支出绩效评价。

（二）部门整体履职绩效分析。

西昌市民政局按照厉行节约原则、科学性原则、综合性原则、绩效性原则及公开性原则编制2023年预算，按照综合预算的原则，西昌市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。西昌市民政局2023年财政拨款收支总预算17258.25万元。对部门整体支出进行自评并形成自评报告。整体评价为优。

（二）结果应用情况。

   2023年度部门预算执行进度良好，按时按期拨款，厉行节约。

（四）自评质量。

对部门整体支出进行自评并形成自评报告。整体评价为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，西昌民政局认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《西昌市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市民政局得分90.4分，部门整体支出绩效为“优秀”。

（二）存在问题。

1、 预算执行不够规范。

2、资产管理不够完善。

3、业务能力有所欠缺。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强新政府会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件3

2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果

1.2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金0（项目名称）绩效自评报告。

2.2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金0（项目名称）绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

附件：2023-108001-西昌市民政局（本级）决算公开报表.xls