【决算】2022年度西昌市民政局本级单位决算公开编制说明
2022年度
四川省凉山彝族自治州西昌市民政局单位决算
目录
公开时间：2023年9月21日
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家有关民政工作的法律、法规和各项方针政策，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。
2、承担依法管理全市社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作，监督社团和民办非企业单位活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。
3、拟订全市各类救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。管理城乡社会救济，指导农村敬老院及农村五保户供养工作，负责发放城乡社会困难户定期定量救济款及临时救济款。
4、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障和城乡医疗救助工作的管理、审批和实施，承担全市城乡低收入家庭的认定工作；负责全市救助管理工作。
5、拟订全市行政区划总体规划，承办乡(镇)、街道办事处、村、社区的设立、撤销、合并、更名、界线变更及乡镇人民政府驻地迁移的调查、审核、报批工作；发布标准地名；规范全市地名标志的设置和管理；负责全市地名管理的日常工作。负责我市与毗邻县行政区域边界的勘查、年检、协调和报批工作；负责乡(镇)行政区域边界争议的调查和调处工作。
6、贯彻实施村（居）民委员会组织法，提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区居民委员会建设，负责村、社区居民委员会成员的培训；拟订社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。
7、拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并组织实施，组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
8、负责全市收养登记工作和婚姻登记工作，指导各乡镇做好婚姻登记工作；负责全市殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位做好殡葬服务工作。
9、承担老龄工作管理职能和孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责社会福利企业的管理工作，协调监督社会福利企业扶持保护政策的贯彻落实，协调残疾人就业和残疾人康复工作，指导全市社会福利企业的生产和技术改造工作。
10、会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范；组织全市社会工作人才培训，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
11、制定全市民政系统信访、维稳工作措施，指导乡镇做好民政系统信访、维稳工作，具体办理民政信访维稳事项。
12、指导和监督全市民政事业经费的使用和管理，负责民政事业计划财务工作。
13、承担省政府、州政府公布的有关行政审批事项。
14、承办市政府交办的其他事项。
西昌市民政局下属二级预算单位4个，其他事业单位4个（西昌市救助管理站、西昌市城乡最低生活保障中心、西昌市农村中心敬老院、西昌市殡仪馆）。
纳入西昌市民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 西昌市救助管理站
2. 西昌市城乡最低生活保障中心
3. 西昌市农村中心敬老院
2022年度收、支总计16732.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加1598.8万元，增长10.56%。主要变动原因是新增救助站消防改造工程、敬老院二期完工拨付项目进度款。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计16732.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14555.67万元，占86.99%；政府性基金预算财政拨款收入2176.85万元，占13.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2022年本年支出合计16732.52万元，其中：基本支出1008.19万元，占6.03%；项目支出15724.33万元，占93.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计16732.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加1598.8万元，增长10.56%%。主要变动原因是新增救助站消防改造工程、敬老院二期完工拨付项目进度款。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出14555.67万元，占本年支出合计的86.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.97万元，下降0.96%。主要变动原因是护林防火期间下雨较多，下乡支出和公务用车费用减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出14555.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14448.5万元，占99.26%；卫生健康支出49.47万元，占0.34%；住房保障支出57.7万元，占0.4%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为14555.67万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）
一、民政管理事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为238.15万元，完成预算100%；行政区划和地名管理（项）:2022年决算数为143.3万元，完成预算100%；基层政权和社区建设（项）:2022年决算数为9.52万元，完成预算100%；其他民政管理事务（项）:支出2022年决算数为321.63万元，完成预算100%。
二、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2022年决算数为27.8万元，完成预算100%；事业单位离退休（项）:2022年决算数为12.22万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为58.21万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年决算数为4.95万元，完成预算100%。
三、抚恤（款）死亡抚恤（项）:2022年决算数为72.1万元，完成预算100%；
四、社会福利（款）儿童福利（项）:2022年决算数为526.81万元，完成预算100%；老年福利（项）:2022年决算数为1750万元，完成预算100%；殡葬（项）：2022年决算数为60万元，完成预算100%；社会福利事业单位（项）:2020年决算数为596.17万元，完成预算100%；养老服务（项）：2022年决算数为673.05万元；其他社会福利支出（项）:2022年决算数为705万元，完成预算100%。
五、残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）:2022年决算数为1275.96万元，完成预算100%。
六、最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2022年决算数为1010万元，完成预算100%，农村最低生活保障金支出（项）:2022年决算数为4953.45万元，完成预算100%。
七、临时救助（款）临时救助支出（项）:2022年决算数为34.22万元，完成预算100%。流浪乞讨人员救助支出（项）:2022年决算数为434.85万元，完成预算100%。
八、特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2022年决算数为838.54万元，完成预算100%。
九、其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2022年决算数为23.04万元，完成预算100%。
十、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年决算数为679.52万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）
一、公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2022年决算数为2万元，完成预算100%。
二、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为22.96万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:2022年决算数为24.51万元，完成预算100%。
3. 住房保障支出（类）
住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2022年决算数为57.7万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出14555.67万元，其中：
人员经费929.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为34.85万元，完成预算100%，较上年增加29.26万元，上升523%。“三公”经费增加的原因是救助站购置救助车一台。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.41万元，占87.1%；公务接待费支出决算0.4万元，占12.9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出34.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加28.82万元，增长515.56%。主要原因是救助站购置救助车一辆。
其中：公务用车购置支出24.1万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：载客汽车1辆、金额24.1万元，主要用于救助站救助流浪乞讨人员。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他专用汽车3辆。
公务用车运行维护费支出10.31万元。主要用于护林防火、下乡督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.44万元，增长100%。主要原因是2021年无接待。其中：
国内公务接待支出0.44万元，主要用于公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：省民政厅调研600元、州人大调研690元、广州花都区未保中心救护人员来昌调研400元，省民政厅调研彩礼整治1500元，四川省经委监委督查600元、接待江油救助站570元（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出2176.85万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，西昌市民政局机关运行经费支出238.15万元，比2021年增加33.6万元，增长16.43%。主要原因是增加了疫情防控社工岗人员费用。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，西昌市民政局政府采购支出总额1497.26万元，其中：政府采购货物支出115.77万元、政府采购工程支出237.56万元、政府采购服务支出1143.93万元。主要用于社会组织孵化园建设、婚姻登记处办公设备购置、救助站购买公务用车、居家养老、易肇事肇祸精神病人保险及救助站等。授予中小企业合同金额687.26万元，占政府采购支出总额的45.9%，其中：授予小微企业合同金额687.26万元，占政府采购支出总额的45.9%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，西昌市民政局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于救助困难群众用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城市低保、农村低保、高龄补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人生活补贴项目等56个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对56个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是人防办拨入阳光养老福利中心建设经费。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7． 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
11．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反映开展村民自治、政务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
12．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
18．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映对老年人提供福利服务方面的支出。
19．社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
20．社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
21．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:反映困难残疾人生活补贴和重点残疾人护理补贴支出。
22．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
23．社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
24．社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
25．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
26．社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
27．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）从城市特困人员救助供养支出（项）:反映城市特困人员救助供养支出。
28．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
29．社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
30．社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
31．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
32．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
36．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
38．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
309.75 |
335.94 |
335.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
309.75 |
335.94 |
335.94 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
60 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
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项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
145.25 |
170.32 |
170.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
145.25 |
170.32 |
170.32 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
60 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
187.62 |
178.08 |
178.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
187.62 |
178.08 |
178.08 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
60 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.25 |
35.87 |
35.87 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.25 |
35.87 |
35.87 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
60 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
30.47 |
30.47 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.47 |
30.47 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
60 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
|
51000021Y000000011490-日常公用经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
63.50 |
50.32 |
50.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
63.50 |
50.32 |
50.32 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
20 |
|||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121R000000026799-遗属生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
14.87 |
14.67 |
14.67 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
14.87 |
14.67 |
14.67 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
22.5 |
|||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000082840-边界联检、社会组织登记管理及村社区干部培训专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
西昌-昭觉、西昌-喜德、西昌-盐源联检,界桩维修制作覆盖90%以上等10万；村社区干部培训及参训人员住宿、生活费30万元；用于社会团体和民办非企业单位登记证书的购买、办理成立登记、变更登记、注销、年度检查等业务不低于50项，相关表格、资料的印制以及社会组织档案的归档管理等工作，开展社会组织执法工作、办理不低于20项社会收养工作等33万。利于社会团体和民办非企业顺利运行。持证人员占总人口数超10%。完成时限：2022年。共需资金73万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
53.00 |
142.21 |
142.21 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
53.00 |
142.21 |
142.21 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理社会团体和民办非企业单位成立登记、变更登记、注销、年度检查等业务数量 |
≥ |
50 |
项 |
10 |
10 |
|||
|
全市界桩维修数量 |
≥ |
20 |
个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
社会团体和民办非企业单位登记证书的购买、办理成立登记、变更登记、注销、年度检查等业务覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
全市界桩维修制作覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
全年共需资金 |
≤ |
73 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
利于社会团体和民办非企业运行 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000082857-社会救助及各项民政业务专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按三定方案分工民政有16项职能职责，社会救助业务为10项以上，为全面完成2021年社会救助业务级各项民政业务提供专项经费保障。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
50.00 |
63.63 |
63.63 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
63.63 |
63.63 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成民政职能职责工作项 |
＝ |
16 |
项 |
10 |
10 |
|||
|
主动救助人次 |
≥ |
20000 |
人/次 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
主动作为主动救助及时率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
全市社会民政救助工作覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
完成2022年社会救助业务及各项民政工作 |
≤ |
100 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000082870-敬老院业务专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
建立健全老年人的福利服务体系，为城乡无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老年人和生活困难的老年人提供无偿服务，保障他们的衣、食、住、行、医、葬等基本生活，保障特困供养人员老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐，使老年人的晚年生活丰富多彩，对构建和谐社会起到积极的促进作用特困人员集中供养、老年康复保健于一体的现代化养老福利服务机构，让中华民族养老敬老孝老的传统美德在这个项目中得到弘扬光大，将家庭和社会的尊老意识为一体。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
150.00 |
72.97 |
72.97 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
150.00 |
72.97 |
72.97 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
敬老院内床位建设数 |
≥ |
102 |
张 |
10 |
10 |
|||
|
敬老院内特困人员救助 |
≥ |
52 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
完成城乡特困供养人员救助 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
完成日常敬老院内日常事务 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
建立健全老年人的福利服务体系，为城乡无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老年人和生活困难的老年人提供无偿服务，保障他们的衣、食、住、行、医、葬等基本生活 |
＝ |
150 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让中华民族养老敬老孝老的传统美德在这个项目中得到弘扬光大，将家庭和社会的尊老意识为一体。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000082901-办公用房租赁费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为了更好的给群众一个办事环境，利于人民生活生产。经国资公司统筹安排在月海路中所安置新村23幢二楼（办公用房：共计租赁面积为1087.69平方米）及26幢二楼（婚姻登记处：租赁面积468.87平方米）办公及进行婚姻登记。两方租赁房屋使用率达100%。完成时间为2022年，全年共需资金76万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
76.00 |
64.82 |
64.82 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
76.00 |
64.82 |
64.82 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
婚姻登记处租赁面积数量 |
＝ |
468.87 |
平方米 |
10 |
10 |
|||
|
民政局办公用房租赁面积数量 |
＝ |
1087.69 |
平方米 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
婚姻登记处房屋使用率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
民政局办公用房使用率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
2022办公用房租赁费及附属费用 |
≤ |
76 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000082911-救助管理站业务专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按照国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和凉山州、西昌市工作职责划分，完成全州17县（市）生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，承担上级交办的社会治安综合治理、弃婴、街头危重病人（精神病人）救治和公安机关解救的涉嫌拐卖婴儿、吸贩毒人员打击处理后未成年子女（困境儿童）的临时监护、儿童福利服务指导工作，负责全市农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作，提升民政为民、爱民服务形象。1.促进业务员工作有序开展，完成生活无着的流浪乞讨人员兜底保障87万元 2.现经我站咨询消防、住建等相关部门及具有消防资质的相关公司，对站内两栋楼房共计3363平方米的区域安装感烟火灾探测报警器和简易喷淋及完善相关配套用房和设施，共计需要185万元（其中：1、设计及造价费用5万元2、设备采购及安装115万元3、墙面地砖开孔及恢复35万元4、磅水房、消防控制室、消防控制柜等相关附属设施30万元）完成时限为2022年，共需资金272万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
272.00 |
271.99 |
271.99 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
272.00 |
271.99 |
271.99 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全市农村留守儿童、困境儿童关爱保护数量 |
≥ |
200 |
人次 |
10 |
10 |
|||
|
每年完成全州17县（市）生活无着流浪乞讨人员的救助数量 |
≥ |
200 |
人次 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
全市农村留守儿童、困境儿童关爱保护覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
全市流浪乞讨人员救助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
完成全州17县（市）生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，承担上级交办的社会治安综合治理、弃婴、街头危重病人（精神病人）救治和公安机关解救的涉嫌拐卖婴儿、吸贩毒人员打击处理后未成年子女（困境儿童）的临时监护、儿童福利服务指导工作，负责全市农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作 |
＝ |
87 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083000-精减定救人员专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
现有精减退职老职工及困难群众人员63人，麻风病人1人，保障精减退职老职工和困难群众基本生活，覆盖率达100%，健全和完善社会救助体系，维护和促进社会和谐稳定。补助标准为：精退老职工每人每月400元；麻风病人一年生活费加慰问金10000元。每月保证100%按时足额发放。完成时限：2022年。共需资金22.5万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
25.50 |
13.48 |
13.48 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
25.50 |
13.48 |
13.48 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难群众人数 |
＝ |
33 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
精减退职老职工人数 |
＝ |
30 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
精减退职老职工及困难群众人员覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
全年共需资金 |
≤ |
255 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障精减退职老职工和困难群众基本生活，健全和完善社会救助体系，维护和促进社会和谐稳定 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083024-孤儿生活补助及事实无人抚养儿童生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
建立健全孤儿（感染儿童）保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长。社会散居孤儿最低养育标准为每人每月900元，机构养育孤儿最低养育标准为每人每月1400元。孤儿生活费所需资金，中央资金按照月人均400元标准进行计算，扣除中央补助后，省级财政按照40%的比例对我州进行补助；州级财政扣除中央和省级补助后，按照20%的比例对我市进行补助，差额部分由市级财政负担。市财政分别对机构养育、散居孤儿每人每月分别补助420元和240元。 目前我市孤儿数量为179人，全市孤儿覆盖率达90%以上。每月按时足额发放资金。完成时限为2022年，共需资金150万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
150.00 |
17.10 |
17.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
150.00 |
17.10 |
17.10 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
使用孤儿资金人数 |
＝ |
179 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
全市孤儿数量 |
＝ |
179 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
全市孤儿覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
对孤儿及事实无人抚养儿童进行救助共需资金 |
≤ |
150 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083033-城乡特困人员生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
对城乡特困人员进行供养救助，维护社会稳定、促进社会公平。农村特困人员每人每月700元，城市特困人员每人每月800元，做到按月及时发放。将符合条件的特困人员纳入保障范围，将不符合特困供养条件和已死亡人员及时清退出供养范围，做到应保尽保，应退尽退，使特困人员覆盖率及资金使用率达100%。完成时限2022年，全年共需资金830万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
830.00 |
777.57 |
777.57 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
830.00 |
777.57 |
777.57 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全市使用特困供养资金人数 |
＝ |
932 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
全市城乡特困人员数量 |
＝ |
932 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
特困补助资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
城乡特困人群补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
城乡特困救助资金 |
≤ |
830 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083052-易肇事肇祸重症精神病患者监护人以奖代补补贴经费及第三责任险和意外伤害险专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成时限为2022年度内，全年共需资金470万元。防止严重精神障碍者易肇事肇祸事故发生，以维护社会稳定。为全面贯彻落实《中共西昌市委办公室、西昌市人民政府办公室印发<西昌市落实严重精神障碍患者监护责任以奖代补政策的实施意见（试行）>的通知》（西委办[2017]113号）文件精神，落实严重精神障碍患者监护责任以奖代补政策。并对易肇事肇祸人群（全市大于等于902人）购买第三方保险及意外伤害险，购买金额控制在600/人年内，要求易肇事肇祸人群保险覆盖率及第三方保险覆盖率达90%以上。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
440.00 |
436.39 |
436.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
440.00 |
436.39 |
436.39 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
易肇事肇祸人员数量 |
≥ |
902 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
第三方保险购买人数 |
≥ |
902 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
易肇事肇祸人群保险覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
第三方保险覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
落实严重精神障碍患者监护责任以奖代补政策 |
＝ |
470 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防止严重精神障碍者易肇事肇祸事故发生，维护社会稳定 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083065-敬老院救助业务专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
解决特困供养人员生病就医兜底保障，老有所养、老有所依、病有所医，构建和谐文明社会、促进社会稳定。1.突发事件应急救急备用金30万元；2.特困供养人员就医备用金30万元。突发事件应急救急率大于等于90%，特困供养人员就医率大于等于90%。完成时限为2022年，全年共需资金60万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特困供养人员全年就医人数 |
≥ |
100 |
人/次 |
10 |
10 |
|||
|
突发事件应急救急发生数 |
≥ |
20 |
件 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
突发事件应急救急覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
特困供养人员就医覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
对敬老院特困供养人员储备应急救助金 |
≤ |
60 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083094-流浪乞讨人员救助服务和儿童关爱保护专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按照国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和凉山州、西昌市工作职责划分，完成全州17县（市）生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，承担上级交办的社会治安综合治理、弃婴、街头危重病人（精神病人）救治和公安机关解救的涉嫌拐卖婴儿、吸贩毒人员打击处理后未成年子女（困境儿童）的临时监护、儿童福利服务指导工作，负责全市农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作，提升民政为民、爱民服务形象。专款专用，做好生活无着流浪乞讨人员救助服务和留守儿童和困境儿童关爱保护工作。送医救治流浪乞讨人员中危重病人，精神病人，突发疾病患者等全年100人/次以上，提供完全符合食品卫生要求的食物及住处，城市流浪乞讨人员救助率及农村留守儿童入户关爱率达100%，完成时限为2022年，共需资金210万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
130.00 |
124.86 |
124.86 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
130.00 |
124.86 |
124.86 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助流浪乞讨人员人次 |
≥ |
100 |
人/次 |
10 |
10 |
|||
|
关爱农村留守儿童人次 |
≥ |
100 |
次 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
城市流浪乞讨人员救助率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
农村留守儿童入户关爱率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
完成西昌市流浪乞讨人员救助及留守困境儿童关爱保护工作 |
≤ |
210 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
负责全市农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作，提升民政为民、爱民服务形象。专款专用，做好生活无着流浪乞讨人员救助服务和留守儿童和困境儿童关爱保护工作。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083106-城乡特困人员分散及集中护理补贴专项资金 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
1.西昌市政府十届第十二次常务会， |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
73.00 |
29.04 |
29.04 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
73.00 |
29.04 |
29.04 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
分散供养特困人员人数 |
≥ |
800 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
集中供养特困人员人数 |
≥ |
900 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
分散供养护理补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
集中供养护理补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
全年共需资金 |
≤ |
73 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对特困人员住院发放护理补贴，维护社会稳定，彰显民政爱民、民政为民理念。 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083130-“三老”人员生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
对全市“三老”人员进行核查，实施100%动态管理，及时核减死亡人数，并按每人每月300元生活补助标准按时通过一卡通拨付补助资金。对剩余的561位“三老人员”进行每月按时足额发放生活补助，维护社会稳定。完成时限：2022年。共需资金199万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
199.00 |
179.88 |
179.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
199.00 |
179.88 |
179.88 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全市剩余三老人员数量 |
≤ |
561 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
三老人员增减变动数量 |
≥ |
100 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
“三老”人员增减变动率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
全市三老人员补助资金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
全年共需资金 |
≤ |
199 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对“三老人员”进行每月生活补助，维护社会稳定。 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083144-农村低保补助金 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
农村最低生活保障资金项目是根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号），按照《四川省农村居民最低保障办法》（四川省人民政府令第240号）、《凉山州人民政府办公室关于印发＜凉山州农村居民最低生活保障实施办法＞的通知》（凉府办发[2011]62号）开展实施的。我市从2005年在部分乡镇开展农村居民最低生活保障工作试点，于2006年在全市建立农村居民最低生活保障制度。保障困难群众的基本生活，化解社会矛盾，为我市的经济发展和社会稳定做出了积极贡献。目前我市农村低保标准为390元/人/月，共有农村低保人数16064人。对符合低保条件的人群进行应保尽保，应退尽退，使低保资金覆盖率及使用率都达到100%，完成时限为2022年，全年共需本级资金1855万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1,855.00 |
3,518.15 |
3,518.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
1,855.00 |
3,518.15 |
3,518.15 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全市农村低保人数 |
＝ |
16064 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
使用农村低保资金人数 |
＝ |
16064 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
农村低保资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
全市农村低保覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
全年共需资金 |
≤ |
1855 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083155-无名尸保管及火化 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按照无人认领遗体的《政府购买合同》条款规定，在2022年度内完成西昌市行政辖区内无人认领遗体的殡葬服务工作任务，并严格按照实际发生的服务项目及物价部门核定的收费标准核算费用。全年共需资金60万元。全年无名尸体火化及保管数大于等于100个，火化及保管覆盖率达100%。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年无名尸体保管数量 |
≥ |
100 |
个 |
10 |
10 |
|||
|
全年无名尸体火化数量 |
≥ |
100 |
个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
全市无名尸体火化覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
全年无名尸体保管覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
完成2022年无名尸体火化及保管工作 |
＝ |
60 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083182-城市低保补助金 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
城市最低生活保障资金项目是根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、国务院令第（271号）《城市居民最低生活保障条例》，按照凉山州人民政府令第（8）号《凉山州城市居民最低生活保障实施办法》和西府发[2003]（62）号《西昌市城市居民最低生活保障制度实施办法》开展实施的。我市从1998年7月开展城市居民最低生活保障试点工作，于2003年在全市建立城市居民最低生活保障制度。保障困难群众的基本生活，化解社会矛盾，为我市的经济发展和社会稳定做出了积极贡献。做到应保尽保、应退就退，使城市低保资金覆盖率及使用率达100%。目前城市低保标准为590元/人/月，城市低保人数为2890人。完成时限为2022年，全年共需资金400万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
400.00 |
749.15 |
749.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
400.00 |
749.15 |
749.15 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全市城市低保人数 |
＝ |
2890 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
全市使用低保资金人数 |
＝ |
2890 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
城市低保资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
全市城市低保覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
全年共需资金 |
≤ |
400 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障困难群众的基本生活，化解社会矛盾，为我市的经济发展和社会稳定做出了积极贡献。 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083246-高龄补助 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
根据《中华人民共和国老年人权益保障法》及省老龄办《关于建立80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知》（川老龄办[2017]45号）和州政府办《关于落实全州90周岁以上高龄老年人生活补贴的通知》（凉府办函[2013]21号)《关于进一步规范高龄津贴发放管理工作的通知》（凉府办发[2020]43号)文件精神，结合西昌市高龄老人实际情况，经西昌市政府第8次常务会议研究决定，制定建立80周岁及以上老年人高龄津贴制度。80-89周岁100元/月，90-99周200元/月，100周岁及以上500元/月的标准为全市符合条件的老人按动态管理原则发放高龄津贴；完成时效2020年全年共需资金1710万元，社会效益加快发展我市老龄事业，弘扬敬老爱老的传统美德，通过建立80周岁及以上老年人高龄津贴制度，完善高龄老人生活补助制度，使之进一步增进老年人福祉，推动社会福利由补缺型向普惠型转变确保老年人共享小康社会新成果。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1,710.00 |
1,710.00 |
1,710.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
1,710.00 |
1,710.00 |
1,710.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全市高龄老人数量 |
＝ |
17218 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
对西昌市年满80-100周岁老人给予生活补助，发放人数 |
＝ |
17218 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
全市高龄补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
高龄补助资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
西昌市按月按时发放高龄津贴 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
西昌市全市80周岁及以上老人高龄生活补助资金 |
≤ |
1710 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083267-重度残疾人护理补贴 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
对符合重度残疾人护理补贴的8616对象按照不低于一级：80元/人/月，二级：50元/人/月的标准发放，实行动态管理下的应补尽补，应退尽退，变动率达100%，目标人群覆盖率达90%以上变动人数700人以上，有效保障重度残疾人的特殊护理需求，缓和社会矛盾、维护社会稳定，促进了社会公平。完成时限：2022年。共需资金340万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
340.00 |
179.54 |
179.54 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
340.00 |
179.54 |
179.54 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全市重度残疾人人数 |
＝ |
8616 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
新增清退人数 |
≥ |
700 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
动态管理下的新增清退变动率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
全年共需资金 |
≤ |
340 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障重度残疾人的特殊护理需求，缓和社会矛盾、维护社会稳定，促进了社会公平 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083314-城乡特困人员丧葬费用 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
农村特困供养对象死亡后，将给予每人补助8400元丧葬金，对特困人员死亡进行丧葬补助，维护社会稳定，全年预估死亡人数为40人，共需资金33.6万元，完成时限为2022年。及时发放丧葬金及政策覆盖率达100%。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
33.60 |
33.60 |
33.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
33.60 |
33.60 |
33.60 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年特困死亡人数 |
≤ |
40 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
领取特困丧葬金人次 |
≤ |
40 |
人/次 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
发放特困丧葬金及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
农村特困丧葬政策覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完后时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
农村特困供养对象死亡后，将给予每人补助8400元丧葬金。全年共需资金33.8万元 |
≤ |
33.6 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对特困人员死亡进行丧葬补助，维护社会稳定 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083318-困难残疾人生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
对符合困难残疾人生活补贴的对象按照不低于100元/人/月的标准发放，实行动态管理下的应补尽补，应退尽退.使困难残疾人资金覆盖率及使用率达100%，目前全市共有困难残疾人4208任，今年所需资金310万元。使保障中困难残疾人满意度大于等于90%，完成时限为2022年。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
310.00 |
234.22 |
234.22 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
310.00 |
234.22 |
234.22 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全市使用困难残疾人补助资金人数 |
＝ |
4208 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
全市困难残疾人数量 |
＝ |
4208 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
全市困难残疾人覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
|
困难群众补助资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
今年所需资金 |
≤ |
310 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障困难残疾人基本生活 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083322-城乡困难群众临时生活救助专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为切实保障困难群众的基本生活，解决我市城乡居民突发性、临时性生活困难，进一步健全和完善社会救助体系，维护和促进社会稳定，根据《凉山州城乡困难群众临时生活救助实施方法》（凉府办发[2011]38号）文件开展工作。全年预计完成不低于100人次的帮扶救助人数，救助标准为不高于2000元人次，救助资金发放率为100%，救助覆盖率大于等于90%。完成时间2022年，共需资金30万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
10.00 |
9.22 |
9.22 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.22 |
9.22 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
本年临时困难群众救助人数 |
≥ |
100 |
人 |
10 |
10 |
|||
|
使用临时救助资金人数 |
≥ |
100 |
人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
全市困难群众救助覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
困难群众救助资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
全市困难群众救助所需资金 |
≤ |
30 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000083338-城区街、路、巷地名标识牌制作安装专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
制作安装区域：西昌城区内新建、断头路打通、更换的地名标志牌，保洁、维修。（1）、新建、更换地名标志牌100个以上，达标率90%以上（2）保洁、维修地名标志牌100个以上，达标率90%以上。完后时限：2022年度内，全年共需资金190万元。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
140.00 |
58.70 |
58.70 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
140.00 |
58.70 |
58.70 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增、更换地名标志牌 |
≥ |
100 |
个 |
10 |
10 |
|||
|
维修保洁地名标志牌 |
≥ |
100 |
个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
新增刚换的地名标志牌达标率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
维修保洁的地名标志牌达标率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
对西昌市街路巷标志牌进行更新维修保洁 |
＝ |
190 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响西昌城区内的地名标志牌 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000026699-公务用车运行维护费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
22.5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000026746-离退休公用支出 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
22.5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000044347-福利费（行政事业） | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
22.5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121Y000000044371-工会经费（行政事业） | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
22.5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
22.5 |
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122R000006291366-基础绩效奖 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
97.41 |
97.41 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
97.41 |
97.41 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
60 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122R000006291682-年终考核奖 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
76.72 |
76.72 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.72 |
76.72 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
60 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000277105-基层群众自治及城乡社区治理专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成129个村、45个社区的便民服务站建设改造、改造率达90%以上，完成时限2022年度内，共需资金60万元，完成改造后，规范了村、社区便民服务站管理及使用，利于群众生活生产。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度拨付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
30.00 |
9.52 |
9.52 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
9.52 |
9.52 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成社区便民服务站建设改造 |
＝ |
45 |
个 |
10 |
10 |
|||
|
完成村便民服务站建设改造 |
＝ |
129 |
个 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
45个社区便民服务站建设改造完成率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
129个村便民服务站建设改造完成率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
全年共需资金 |
＝ |
60 |
万元 |
30 |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000277115-两项改革“后半篇”专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
于2022年度内承担全市两项改革“后半篇”文章领导小组办公室日常事务，修订32项两项改革后半篇工作方案，召开不低于3次全市会议，印刷相关会议资料，保证参会单位出席率及两项改革“后半篇”工作城乡覆盖率在90%以上，限2022年度内完成此项工作，共需资金80万元，着力提升全市整体公共服务质量，方便群众生产生活。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度拨付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
40.00 |
38.52 |
38.52 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
38.52 |
38.52 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开全市会议 |
≥ |
3 |
场次 |
10 |
10 |
|||
|
修订两项改革“后半篇”工作方案 |
＝ |
32 |
项 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
参加会议单位出席率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
||||
|
两项改革“后半篇”工作城乡覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
承担全市两项改革“后半篇”文章领导小组办公室日常事务所需经费 |
≤ |
80 |
万元 |
40 |
40 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000277144-农村中心敬老院二期适老化设备采购项目 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成农村中心敬老院二期项目配套的适老化设备采购。完成护理家具242套，医护用具、用品一套，餐厨设备一套，办公家具等不低于300项适老化设备采购。使采购的适老化设备及护理家具于2022年内达到90%以上的使用率，所需资金300万元，缓解敬老院床位压力，使入住的城乡特困人员满意度达90%以上。 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度拨付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
50.00 |
43.58 |
43.58 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
43.58 |
43.58 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
护理家具 |
＝ |
242 |
套 |
20 |
20 |
|||
|
适老化设备采购量 |
≥ |
300 |
项 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
护理家具使用率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
5 |
||||
|
适老化设备使用率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
5 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
采购适老化设备及护理家具 |
≤ |
300 |
万元 |
20 |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成敬老院二期项目配套的适老化设备采购，缓解敬老院床位压力 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住敬老院城乡特困人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000005106062-西昌市“暖冬慰问”经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
慰问困难群众 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
78.35 |
78.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
78.35 |
78.35 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000005126462-彝历年“暖冬”慰问经费 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
及时足额发放到位 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
62.70 |
62.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
62.70 |
62.70 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000005255849-公务用车购置 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按合同金额支付 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同金额支付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000005255861-养老服务业发展资金 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按合同进度支付 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度支付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
145.32 |
116.24 |
116.24 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
145.32 |
116.24 |
116.24 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000006008182-养老服务发展资金 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按合同进度支付 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度支付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
318.15 |
318.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
318.15 |
318.15 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000006012668-困难群众救助 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
及时足额发放到位 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
2,132.28 |
2,132.28 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,132.28 |
2,132.28 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000006012670-社会救助救济 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
及时足额发放到位 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
1,447.90 |
1,447.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,447.90 |
1,447.90 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000006025187-阳光养老福利中心（一期工程）防空地下室 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
及时足额发放到位 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
294.08 |
294.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
294.08 |
294.08 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000006587756-艾滋病综合防治 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
及时足额发放到位 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000006780606-福彩公益金 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
及时足额发放到位 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000007024766-西昌市农村中心敬老院二期项目 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按合同进度拨付 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度拨付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000007404368-2022年第一次福利彩票公益金 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按合同进度拨付 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度拨付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
31.85 |
31.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.85 |
31.85 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000007422624-西昌市未成年人保护中心 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按合同进度拨付 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度拨付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
110.68 |
110.68 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
110.68 |
110.68 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000007482349-困难群众价格补贴 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
及时足额发放到位 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
148.70 |
148.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
148.70 |
148.70 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340123T000007527445-新冠疫情社区排查防控社工岗位人员招募资金 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
及时足额发放到位 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
8.59 |
8.59 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.59 |
8.59 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340123T000007710588-艾滋病防治补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按合同进度拨付 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度拨付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340123T000007858203-乡镇级片区养老和殡葬设施专章规划编制 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按合同进度拨付 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度拨付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340123T000008205220-孤儿基本医疗保险个人缴费部分 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
及时足额发放到位 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放到位 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
5.18 |
5.18 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.18 |
5.18 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340123T000008350784-复兴少年宫建设 | |||||||||
|
主管部门 |
西昌市民政局本级 |
实施单位（盖章） |
西昌市民政局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按合同进度拨付 |
已完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同进度拨付 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
2.82 |
2.82 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.82 |
2.82 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
90 |
90 |
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体情况较好 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
川公网安备 51340102000097号