一、基本职能及主要工作

（一）西昌市供销合作社职能简介。西昌市供销合作社是西昌市人民政府的组成部门，主管供销社系统工作，是全市基层供销合作社的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家农村经济工作和社会发展的政策方针，强化为农服务功能；

 2、受政府委托，管理农村合作经济；

 3、协调同政府有关部门、社会组织的关系；

 4、组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营，指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代营销方式；

 5、加强市供销合作社机关和直属企业党的建设、群团工作、精神文明建设的领导；

 6、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）市供销合作社2022年重点工作。

1、持续推进“三会”促“三社”深度融合。

2、持续引领村集体经济发展再发力。建强提升15个中华蜂养殖基层社，从技术支撑、质量把控，品牌提升、产销对接等方面持续用力，全面提升“邛都彝寨”“螺髻彝寨”两大品牌体系的知名度和美誉度。

3、新建1家大米精深加工企业，领办新型农业经营主体。

4、打造“西昌香米”区域公共品牌，为西昌特色农产品代言。发挥供销系统职能优势，联合高校、科研人才、龙头企业等打造“西昌香米”区域公共品牌，提升西昌香米市场竞争力和品牌影响力，切实增加农民收入，为安宁河谷区域“粮食安全”奠定坚实基础。

5、全面落实“两项改革”后半篇文章，狠抓基层社建设。

6、拓展农村产权交易中心新业态，全面推动西昌市农村产权交易中心规范高效运行。

7、培育农村新型经营主体，大力拓展社会化服务。依托供销社联合社，每年领办创办农民专业合作社10个，持续搞好土地托管、农民职业技术培训、农副产品产销对接等农村社会化服务工作。

8、加强社属企业监管，确保社有资产保值增值。加大对社属供销投资有限公司、惠农记账公司、农村产权流转交易服务中心有限公司的监督和管理，确保其依法依规高效运转的同时实现保值盈利。

9、完成市委市政府安排的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

市供销合作社为一级核算单位，是参照公务员管理事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：社会保障和就业支出收入28.38万元、卫生健康支出收入18.71万元、商业服务业等支出收入173.21万元、住房保障支出收入9.7万元。支出包括：社会保障和就业支出28.38万元、卫生健康支出18.71万元、商业服务业等支出173.21万元、住房保障支出9.7万元。

2022年收支总预算230万元,比2021年收支预算总数223.93万元增加6.07万元，主要是因为人员减少，项目资金需求增加。

（一）收入预算情况。

市供销社2022年收入预算230万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入230万元，占100%；事业收入XX万元，占X%；其他收入XX万元，占X%。

（二）支出预算情况。

市供销社2022年支出预算230万元，其中：基本支140.2万元，占60.96%，项目支出89.8万元，占39.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市供销社2022年财政拨款收支总预算230万元,比2021年财政拨款收支总预算223.93万元增加6.07万元，主要是因为人员减少，项目资金需求增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入230万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：社会保障和就业支出28.38万元、卫生健康支出18.71万元、商业服务业等支出173.21万元、住房保障支出9.7万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市供销社2022年一般公共预算当年拨款230万元，比2021年预算数增加6.07万元，主要是因为人员减少，项目资金需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

商业服务业等支出173.21万元，占75.31%，社会保障和就业支出28.38万元，占12.34%；卫生健康支出18.71万元，占8.13%；住房保障支出9.7万元，占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算数为83.41万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障是供销社机关正常运行。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022年预算数为89.8万元，主要用于：开展基层供销社网点建设、农民专业合作社指导服务、电子商务下农村等专项工作的经费开支、项目补助、对企业补助等。保障专项工作的正常开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为4.12万元，主要用于：离退休人员福利支出和活动支出。保障离退休人员的福利待遇。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.05万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为5.24万元，主要用于：遗属生活补助发放。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为8.97万元，主要用于：伤残人员抚恤金发放。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.71万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.7万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市供销社2022年一般公共预算基本支出230万元，其中：

（一）人员经费115.93万元。主要包括：基本工资34.37万元，津贴补贴25.57万元，奖金2.86万元，绩效工资XX万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.05万元，职业年金缴费XX万元，职工基本医疗保险缴费18.71万元，公务员医疗补助缴费XX万元，住房公积金9.7万元，其他工资福利支出XX万元，其他社会保障缴费0.12万元，退休费0.34万元，生活补助5.24万元，抚恤金8.97万元，其他对个人和家庭的补助支出XX万元……。

（二）公用经费24.27万元。主要包括：办公费4.2万元、印刷费XX万元、咨询费XX万元、手续费XX万元、水费0.2万元、电费1.1万元、邮电费0.8万元、差旅费3万元、租赁费XX万元、会议费XX万元、培训费0.1万元、劳务费XX万元、委托业务费XX万元、物业管理费XX万元，维护（修）费0.1万元，其他交通费7.28万元，公务接待费0.4万元，工会经费1.2万元、福利费3.87万元、公务用车运行维护费XX万元和其他商品和服务支出2.02万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公出国（境）经费XX万元，公务用车购置及运行维护费XX万元。

（一）公务接待费较2021年预算0.2万元（增长100%。主要原因是前几年我单位没有或很少发生业务招待费，2021年预算数据很小，当年在基层供销社建设、农民专业合作社发展等方面取得较好成绩，省、州供销社及其他市、县供销社来我社考察交流人次较以前大幅度上升，2021年实际支出业务招待费0.77万元，超出了预算金额，故在本年预算支出0.4万元。

（二）公出国（境）经费较2021年预算XX（下降/上升）X%。主要原因是……。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算XX（下降/上升）X%。主要原因是……。（如：单位现有公务用车XX辆，其中：轿车XX辆，越野车XX辆，客车XX辆，其他车型XX辆。2022年安排公务用车购置费XX万元，购置公务用车X辆，其中：轿车X辆，客车X辆，货车X辆。2022年安排公务用车运行维护费XX万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障办案等公安业务工作开展。）

八、政府性基金预算支出情况说明

市供销社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（一）XX（类）XX（款）XX（项）2022年预算数为XX万元，主要用于：……。支持……。

（二）XX（类）XX（款）XX（项）2022年预算数为XX万元，主要用于：……。支持……。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市供销社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。其中：

（一）XX（类）XX（款）XX（项）2022年预算数为XX万元，主要用于：……。支持……。

（二）XX（类）XX（款）XX（项）2022年预算数为XX万元，主要用于：……。支持……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年市供销社机关运行经费财政拨款预算为24.27万元，比2021年预算26.9万元减少2.63万元，下降9.78%。

（二）政府采购情况。2022年，市供销社安排政府采购预算（购买服务）29.8万元，主要用于农村产权交易服务专项工作委托业务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，XX（局）所属各预算单位共有车辆XX辆，其中，XX用车X辆、定向保障用车X辆、执法执勤用车X 辆。单位价值50万元以上大型设备XX台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市供销社项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指我单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指我单位除去行政运行以外其他用于商业流通事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位在职职工缴纳的养老保险。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

部门预算公开表.xlsx