一、基本职能及主要工作

（一）西昌市供销合作社职能简介。西昌市供销合作社是西昌市人民政府的组成部门，为参照公务员管理事业单位，主管西昌市供销社系统企业和全市农民专业合作社工作，是全市供销社系统企业工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家农村经济工作和社会发展的政策方针，强化为农服务功能；

2、受政府委托，管理农村合作经济；

3、协调同政府有关部门、社会组织的关系；

4、组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营，指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代营销方式；

5、加强市供销合作社机关和直属企业党的建设、群团工作、精神文明建设的领导；

6、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）西昌市供销合作社2020年重点工作。

1、依托惠农记账公司逐步规范农民专业合作社的财务管理，新培育农民合作社20个。

2、以供销社+合作社+村集体的模式，引领助推全市新型农村集体经济发展壮大工作，重点引领15个贫困村村集体经济养蜂产业项目落地实施。

3、支持农村电商发展，拓宽农产品销售渠道，确保贫困村蜂蜜产品的兜底收购及销售。

4、提供农民组织化程度，探索引领农村特色产业发展模式。

5、加强专业合作社社员、管理人员和村集体经济组织经营管理人员的培训。

6、完成凉山州供销社下达的西昌市供销系统任务数。

二、部门预算单位构成

西昌市供销合作社为一级核算单位，是参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。管理下属企业单位11个，并负责全市400余家农民专业合作社的指导服务工作。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。西昌市供销合作社2020年收支总预算224.01万元,比2019年收支预算总数减少32.07万元，主要原因是项目支出减少和其他各项支出增加，其中：商业服务业等支出减少了36.19万元，社会保障和就业支出增加了1.92万元、卫生健康支出增加了1.17万元、住房保障支出增加了1.03万元。

（一）收入预算情况。

西昌市供销合作社2020年收入预算224.01万元，其中：上年结转10.15万元，占5%；一般公共预算拨款收入213.86万元，占95%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西昌市供销合作社2020年支出预算224.01万元，其中：基本支出163.86万元，占73.15%；项目支出60.15万元，占26.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市供销合作社2020年财政拨款收支总预

算224.01万元,比2019年财政拨款收支总预算减少32.07万元，主要原因是主要原因是项目支出减少和其他各项支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入213.86万元、政府性基金预算拨款收入无、国有资本经营预算拨款收入无、上年结转一般公共预算拨款收入10.15万元、上年结转财政拨款资金无；支出包括：社会保障和就业支出43.97万元，卫生健康支出18.79万元，住房保障支出10.25万元，商业服务业等支出151万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市供销合作社2020年一般公共预算当年拨款213.86万元，比2019年预算数减少12.28万元，主要原因是项目支出减少和其他各项支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出43.97万元，占20.56%；卫生健康支出18.79万元，占8.79%；住房保障支出10.25万元，占4.79%，商业服务业等支出140.85万元，占65.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2020年预算数为90.85万元，主要用于：人员经费和日常公用支出，保障机关正常工作的开展和运行。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2020年预算数为50万元，主要用于：支付办公室租赁费、开展农民专业合作社指导服务工作、基层网点建设工作。保障机关办公场地的使用和专项工作的开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为20.37万元，主要用于离休人员离休费支出，离退休人员工会经费、福利费及活动费支出。保障离退休人员离休待遇支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为11.39万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为4.8万元，主要用于死亡人员遗属生活补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为7.42万元，主要用于因公伤残人员生活补助支出。

7、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为18.79万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.25万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市供销合作社2020年一般公共预算基本支出163.86万元，其中：

（一）人员经费133.01万元。主要包括：基本工资37.1万元，津贴补贴28.15万元，奖金3.09万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费18.79万元，住房公积金10.25万元，其他社会保障缴费0.13万元，离休费11.17万元，生活补助4.8万元，其他对个人和家庭的补助支出0.35万元,副县级退休人员交通费（统筹外）0.38万元，抚恤金7.42万元。

（二）公用经费30.85万元。主要包括：办公费5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.1万元、差旅费3万元、培训费0.4万元、其他交通费7.78万元，公务接待费0.5万元，工会经费4.55万元、福利费4.06万元、其他商品和服务支出2.47万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市供销合作社2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算0.6万元下降16.67%。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2020年保持经费预算下降。

（二）公出国（境）经费和2019年一样无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费和2019年一样无预算。主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市供销合作社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市供销合作社2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，西昌市供销合作社无下属二级预算单位。

（二）政府采购情况。2020年，西昌市供销合作社无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，西昌市供销合作社所属各预算单位无车辆，无单位价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西昌市供销合作社项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指我单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指我单位除去行政运行以外其他用于商业流通事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位在职职工缴纳的养老保险。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

西昌市供销合作社2020年部门预算公开表.xls