目录

公开时间：2024年11月30日

第一部分部门概况..................................................................1-2

一、部门职责..................................................................1-2

二、机构设置..................................................................2

第二部分 2023年度部门决算情况说明.................................................3-11

一、收入支出决算总体情况说明...................................................3

二、收入决算情况说明...........................................................4

三、支出决算情况说明...........................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................4-5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................5-7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................7-8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................8-10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................10

十、其他重要事项的情况说明......................................................10-11

第三部分名词解释....................................................................12-14

第四部分附件........................................................................15-42

第五部分附表........................................................................43

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，承担爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心五位一体功能建设任务，履行档案收集、保管、利用职能，肩负为党管档、为国守史、为民服务职责。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法等法律法规以及党和国家有关档案工作的方针、政策和规章制度。

2.依法接收对国家和社会具有重要保存价值的档案，征集珍贵档案、资料，采集已公开现行文件、重大活动声像资料。

3.开展馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和统计,建立和完善馆藏档案检索体系，实施国家重点档案保护和开发。

4.配备使用档案现代化管理技术设备和措施，落实档案安全管理责任，对馆藏档案实施保管保护。

5.开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供利用服务，编辑与研究并出版发行档案史料，建设爱国主义教育基地，进行档案宣传活动。

6.开展数字档案资源建设，接收电子档案，建设数字档案馆，向社会高效、便捷提供政府公开 信息和异地查档跨馆服务。

7.完成市委办公室交办的任务。

     二、机构设置

西昌市档案局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西昌市档案局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为400.84万元。与2022年度相比，收、支总计各减少44.3万元，下降10%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计397.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.84万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计397.84万元，其中：基本支出288.04万元，占72.4%；项目支出109.8万元，占27.6%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为397.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.3万元，下降10%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出397.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.3万元，下降10%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出397.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出284.83万元，占71.6%；社会保障和就业支出56.75万元，占14.3%；卫生健康支出16.17万元，占4.1%；住房保障支出18.33万元，占4.6%；国有资本经营预算支出21.74万元，占5.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为397.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为196.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为88.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为35.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:支出决算为21.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.04万元，其中：

人员经费256.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费32.01万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年度增加0.2万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是公车改革后我单位无车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长100%。主要原因是本年跨地区交流增加，发生了公务接待，去年无公务接待发生。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：支付广汉市档案馆一行接待餐费0.11万元，支付楚雄市档案馆一行接待餐费0.09万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出21.74万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，西昌市档案馆机关运行经费支出32.01万元，比2022年度增加1.03万元，增长3.3%，主要原因是人员增加，导致办公费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2023年度，西昌市档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西昌市档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成西昌市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、档案保护费、档案数字化工程、档案馆运行水电费、物业管理费等专项预算项目绩效自评报告，其中，西昌市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：本单位严格预算管理、确保预算编制准确，严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；西昌市档案馆运行水电费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本单位严格预算管理、确保预算编制准确。西昌市档案馆保护费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：严格预算管理、确保预算编制准确，对馆藏档案资料及新进馆的档案资料进行日常保管、保护和编目、整理，做好档案“八防”工作。绩效自评报告详见附件。

本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个，共安排衔接资金0万元，支付0万元。

                 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5.一般公共服务档案事务行政运行：反映档案事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7.一般公共服务档案事务档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、修复、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案馆陈列展览等方面的支出。

8.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 档案数字化工程：将现档案馆内实有保管的所有档案进行全文扫描、核对、纠错存入硬盘（电脑），编制电子目录，与接待系统对接。利用者利用档案时，直接在接待利用电脑上进行微机查询并直接打印，不再提取纸质档案原件（必须核对原件除外）。从而提高档案原件的保管保护期限。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。西昌市档案馆为市委直属公益一类事业单位，归口中共西昌市委办公室管理。

（二）机构职能。西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构。

（三）人员概况。截至2023年末，西昌市档案馆核定事业编制14名，其中馆长1名（按正科级配备）,副馆长2名（按副科级配备），内设机构负责人正职4名；人员参照公务员法管理。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。西昌市档案馆2023年度年初预算收入及决算报表收入为397.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.84万元，占100%。

（二）支出情况。西昌市档案馆2023年度年初预算支出及决算报表支出为397.84万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市档案保管保护业务相关工作。

（三）结余分配和结转结余情况。西昌市档案馆2023年度决算报表年初结转和结余3万元、年末结转和结余3万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.履职效能。本年严格按照财政要求，做好绩效目标制定；按时开展年度自评，确保目标实现；完善财务制度，做好支出控制；加快项目进度，及时处置问题；做好年中预算执行监控，加快执行进度；2023年度预算完成情况较好，无违规记录。

2.预算管理。我单位本着实事求是，厉行节约的原则，严格按照市财政局相关要求对年度绩效目标相关表格进行了填报、汇总，对人员经费、项目经费进行了提前细化工作，着力提高预算编制质量。

3.财务管理。各项资金严格执行财务管理制度，资金使用支付合规合法，资金支出与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

4.资产管理。我单位严格按《西昌市行政事业性国有资产管理办法》管理部门国有资产，控制人均资产变化率，提高资产利用率和资产盘活率。

5.采购管理。我单位2023年度未发生采购活动。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额109.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。事前通过会议同意，确定需要实施的项目，并根据实际情况对项目目标进行细化，最后项目入库。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目执行过程中，严格监控资金支付进度，并适时进行项目调整。

3.目标实现。设置有数量指标、效益指标的项目全部完成，实际完成率为100%，目标完成较好、目标没有偏离、实现了应有的效果。

（三）重点领域绩效分析。本单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。2023年度档案馆整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公”经费支出控制较好，特定目标类重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2023年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年度部门预算比较科学，预算下达及时准确，经费使用做到按照用途专款专用。基本支出和项目支出与预算基本持平且全面完成了本单位的目标任务，在群众中的满意度较高达95%以上。自评得分99分。

（二）存在问题。一是档案馆运行经费属于运转类经费，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；二是绩效考核结果运用不到位；三是特定目标类项目中需要进行招投标流程的项目推进进度过慢，导致资金支付率较低。

（三）改进建议。一是加强运转类经费的统计分析，进一步科学完善绩效指标体系；二是建立健全绩效管理制度；三是加强绩效监控，督促项目进度，以便及时进行款项列支，避免年末突击花钱等情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）