2022年度

凉山彝族自治州西昌市档案馆

部门决算

目录

公开时间： 2023 年 9月 28 日

第一部分 部门概况............................................................................................................................................3  

一、部门职责......................................................................................................................................................3

二、机构设置......................................................................................................................................................‍4

第二部分 2022年度部门决算情况说明..........................................................................................................‍‍4

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................................................................‍4

二、收入决算情况说明.....................................................................................................................................‍5

三、支出决算情况说明.....................................................................................................................................‍6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................................................................‍6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................................‍7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................................‍9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................................................‍‍11

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................................................................‍12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................................................12

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................................................................‍‍12

第三部分 名词解释..........................................................................................................................................‍15

第四部分 附件..................................................................................................................‍.................................‍‍18

第五部分 附表...................................................................................................................................................‍45

一、收入支出决算总表................................................................................................‍....................................‍‍45

二、收入决算表.................................................................................................................................................‍45

三、支出决算表..................................................................................................................................................‍‍45

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................................................................‍‍‍.45

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................................................................‍‍45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................................................‍‍‍45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................................................................‍‍‍45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................................................................‍‍‍45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................................................................‍‍‍45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................................................................‍45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................................................................‍45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................................................................45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................................................................‍45

第一部分 部门概况

一、部门职责

西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，承担爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心五位一体功能建设任务，履行档案收集、保管、利用职能，肩负为党管档、为国守史、为民服务职责。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法等法律法规以及党和国家有关档案工作的方针、政策和规章制度。

2.依法接收对国家和社会具有重要保存价值的档案，征集珍贵档案、资料，采集已公开现行文件、重大活动声像资料。

3.开展馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和统计,建立和完善馆藏档案检索体系，实施国家重点档案保护和开发。

4.配备使用档案现代化管理技术设备和措施，落实档案安全管理责任，对馆藏档案实施保管保护。

5.开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供利用服务，编辑与研究并出版发行档案史料，建设爱国主义教育基地，进行档案宣传活动。

6.开展数字档案资源建设，接收电子档案，建设数字档案馆，向社会高效、便捷提供政府公开 信息和异地查档跨馆服务。

7.完成市委办公室交办的任务。

二、机构设置

凉山彝族自治州西昌市档案局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计445.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少46.1万元，下降9.4%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计442.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计442.14万元，其中：基本支出284.84万元，占64.4%；项目支出157.3万元，占35.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计442.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少46.1万元，下降9.4%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出442.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.1万元，下降9.4%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出442.14万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出357.62万元，占80.9%；社会保障和就业支出53.4万元，占12.1%；卫生健康支出15.1万元，占3.4%；住房保障支出16.02万元，占3.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为442.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为357.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出:支出决算为53.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出:支出决算为15.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出:支出决算为16.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出284.84万元，其中：

人员经费253.83万元，主要包括：基本工资52.23万元、津贴补贴36.76万元、奖金65.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.98万元、职工基本医疗保险缴费12.32万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金16.02万元、其他工资福利支出10.66万元、离休费13.43万元、抚恤金0.4万元、生活补助19.66万元、其他对个人和家庭的补助5.72万元。

公用经费30.98万元，主要包括：办公费2.76万元、邮电费1.04万元、差旅费2.03万元、维修（护）费0.01万元、劳务费3.13万元、工会经费0.66万元、福利费6.11万元、其他交通费10.27万元、其他商品和服务支出4.97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市档案局机关运行经费支出30.98万元，比2021年减少9.49万元，下降23.4%。主要原因是主单位坚持节约原则按照实际情况压减支出，费用减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凉山彝族自治州西昌市档案局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对档案保护费、档案数字化工程、档案馆运行水电费、物业管理费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成西昌市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、西昌市档案馆档案保护费、档案数字化工程、档案馆运行水电费等专项预算项目绩效自评报告，其中，西昌市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：本单位严格预算管理、确保预算编制准确，严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；西昌市档案馆运行水电费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本单位严格预算管理、确保预算编制准确。西昌市档案馆物业管理费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：本单位严格预算管理、确保预算编制准确。西昌市档案馆保管保护费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：严格预算管理、确保预算编制准确，对馆藏档案资料及新进馆的档案资料进行日常保管、保护和编目、整理，做好档案“八防”工作。西昌市档案馆档案数字化工程专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：能按时、按质、按量全部完成。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5.一般公共服务档案事务行政运行：反映档案事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7.一般公共服务档案事务档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、修复、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案馆陈列展览等方面的支出。

8.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 档案数字化工程：将现档案馆内实有保管的所有档案进行全文扫描、核对、纠错存入硬盘（电脑），编制电子目录，与接待系统对接。利用者利用档案时，直接在接待利用电脑上进行微机查询并直接打印，不再提取纸质档案原件（必须核对原件除外）。从而提高档案原件的保管保护期限。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年西昌市档案馆部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。西昌市档案馆为市委直属公益一类事业单位，归口市委办公室管理。

（二）机构职能和人员概况。西昌市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构。核定事业编制14名，其中馆长1名（按正科级配备）,副馆长2名（按副科级配备）， 内设机构负责人正职4名；人员参照公务员法管理。

（三）年度主要工作任务。

2022年，我馆将围绕全市中心工作大局，坚持以党建为引领，夯实基础、锐意进取，促进档案资源建设进一步推进，档案服务水平进一步提高，档案安全保障进一步加强，档案信息化建设进一步发展，档案工作活力进一步提升，国家综合档案馆建设规范化水平再上新台阶，重点措施如下：

1.持续做好馆藏档案的保管保护和不规范档案的清理工作，规范和完善档案检索及存放索引；积极推进电子档案的查阅利用工作；对档案库房门进行改造。

2.加强做好档案接收收集力度。2022年计划接收进馆档案5000卷（盒），征集进馆档案20件（卷）。

3.推进数字档案馆建设。进一步做好“三网一库”的建设和维护，做好存量数字化和增量电子化工作，逐步开展档案进馆“双套制”试点。

4.推进数字档案室建设。明确建设规范，选定1-2家单位作为数字化档案室建设试点。

5.加强部门自身建设。围绕我市中心工作和重点任务，进一步做好党建、联乡、安全生产、精神文明建设、党风廉政建设等工作，为全市各项工作顺利开展提供服务和保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

西昌市档案馆2022年部门整体支出绩效目标为指导全市各单位档案的整理归档工作；数字档案馆管理、运维；收集和接收单位、乡镇应进馆档案；做好档案异质异地备份等日常工作和完成上级及市委市政府下达的各项目标工作任务。具体工作包含：一、实行招投标，对现有馆藏档案100万页进行全文扫描成电子文档，对接到档案查阅利用软件，便于党和政府、社会利用。二、确保档案馆日常用水，档案库房安全系统、数字系统、利用系统及办公设备正常运行。三、确保档案馆区域内无火、盗等安全隐患及事故，保证馆藏档案资料的安全。四、现有馆藏档案20余万卷和23余万件的保存、保护环境符合国家档案保管条件。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计442.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.14万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计442.14万元，其中：基本支出284.84万元，占64.4%；项目支出157.3万元，占35.6%。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计442.14万元。与2021年相比，财政拨款收入减少46.1万元，下降9.4%。主要变动原因是项目经费减少。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出442.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.1万元，下降9.4%。主要变动原因是项目经费减少。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我单位进行2022年人员类项目预算编制时严格按照人员配备情况，预算编制科学合理，预算收支依据充分，支出符合国家法律法规的规定，支付手续齐全，对于人员经费变动及时进行指标调整，人员类项目资金结余率极低，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我单位2022年运转类项目在年初预算时绩效目标设置明确，部门预算参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，各项预算支出与履职目标紧密相关，预算收支依据充分，来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，支出符合国家法律法规的规定，支付手续齐全，“三公经费”支出控制较好，资金结余率低，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位2022年特定目标类项目编制时，经过业务科室认真研究认证后设定，符合部门职责及部门中长期规划，并已充分细化，具有可衡量性。为加强项目预算绩效的管理，规范财务行为，及时收集、整理、分析与部门项目阶段性资金支出及绩效目标完成相关的信息，及时进行项目的推进及验收，保障资金的执行进度，降低资金结余率，资金执行过程中严格遵守相关财务制度，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）结果应用情况。

2022年档案馆整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，特定目标类重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（四）自评质量。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年部门预算比较科学，预算下达及时准确，经费使用做到按照用途专款专用。基本支出和项目支出与预算基本持平且全面完成了本单位的目标任务，在群众中的满意度较高达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照国家的法律法规加强预、决算管理，取得了较好的效果。收支合理、合规、合法。财务管理制度健全，做到有章可循，全年达到了预期效果。

（二）存在问题。

2022年虽然取得了一些成绩，但还存在一些问题和不足，主要有以下几个方面：一是档案馆运行经费属于运转类经费，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；二是绩效考核结果运用不到位；三是特定目标类项目中需要进行招投标流程的项目推进进度过慢，导致资金支付率较低。

（三）改进建议。

对于以上问题，我们将认真应对，有效施策，切实加以解决。一是加强运转类经费的统计分析，进一步科学完善绩效指标体系；二是建立健全绩效管理制度；三是加强绩效监控，督促项目进度，以便及时进行款项列支，避免年末突击花钱等情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）